菜篮子 工程顺利实施的同时，也带来了大量的畜禽粪便粪水等废弃物污染 环境的突出问题。据初步统计，目前我国每年禽畜养殖场区排放的 粪便及粪水总量超过亿吨，再加上冲洗水，实际排放的污水总量 还远远超过这个数字。如此多的禽畜粪便没有资源化利用而直接排 放，不仅污染了养殖场周围地面环境，同时也污染了地面水环境。 畜禽养殖业带来的污染物主要有畜禽养殖场有机废水粪便恶 臭致病微生物饲料添加剂中的抗生素，以及将来可能出现的转基 因生物污染。据有关资料显示，我国大城市中畜禽养殖业的粪尿排污 的人口当量均超过万人。养殖业的粪尿排泄物及废水中 含有大量度的有机物氮磷悬浮物及致病菌，并产生恶臭，污染 物量大而集中。这些排泄物如果不按国家规定标准处理，势必对周围 的水源土壤和空气造成严重污染，从而成为社会大危害，同时也 使宝贵的肥料资源能源白白浪费。 畜牧业是宣城市农业产业的支柱产业之，是农民致富奔小康的 重要途径。近年来，全区畜牧业生产逐步向规模化专业化区域化 方向发展。作为个传统的农业大区，宣城市充分发挥当地草多叶 多水面广等资源优势，发展综合养殖业，不断完善市场体系，以广 阔的市场为导向经济效益为中心，走产供销服务体化 的经营道路。使生态型综合养殖业蓬勃发展，并带动了交通运输业 工商业及餐饮服务等产业的发展，为落实富民强区的发展战略做 出份贡献。 安徽华卫集团禽业有限公司就是在这背景下发展起来的。多年 来，虽然取得了较好的经济效益，但由于污水处理和鸡场粪便综合利 用能力较差，对周围环境造成定的污染，环境问题比较突出，从而 影响了养殖场的快速发展。 项目承办单位概况 公司简介 安徽华卫集团禽业有限公司成立于年月，注册资本 万元，是集祖代鸡育种父母代种鸡扩繁苗鸡孵化商品鸡养殖 饲料加工家禽屠宰加工熟食制品生产等为体的多元化大型民营 企业。公司先后被认定为农业产业化国家重点龙头企业全国禽肉加 工技术研发分中心全国家禽标准化综合示范区示范单位安徽省民 营科技型企业，省重合同守信用单位连续多年被金融部门评为 级信用企业。年公司导入并全面实施质量管理 体系和环境管理体系，已通过认证。公司拥有自主知 识产权的皖江黄鸡和皖江麻鸡通过了国家级畜禽新品种配套系的 审定。 主要业务范围与能力 公司从种鸡繁育肉鸡标准化养殖屠宰加工熟食制品生产 饲料加工为主，已建立从农场到餐桌完整的产业链，完善的生产体系 是华卫产品优质品质的保证。公司天湖种鸡扩繁中心目前产存栏 万套父母代种鸡万套祖代种鸡，每年可孵化商品苗鸡亿羽。 协作或技术依托单位情况 华卫集团长期与安徽农业大学安徽科技学院安徽省农科院等 科研教学单位建立了良好的协作关系。并大力开展产学研活动， 年华卫集团开始与安徽农业大学动物科技学院合作培育生产优 越的拥有自主知识产权的皖江黄鸡和皖江麻鸡配套系，已 于年通过国家级畜禽新品种配套系证书审，标志着公司具 备了核心科技研发能力和竞争力。 项目建设目的 安徽华卫集团禽业有限公司十分重视环境保护，为了保护环境和 保障公司养殖场的正常发展，计划实施本次污染治理工程，以期实现 零排放和资源综合利用以及形成新的产业链条。 多年来，公司由于资金技术等原因，大部分粪便及污水未得到 充分处理和综合利用，未经处理直接排放，导致污染程度增加污染 范围扩大，造成的水质恶化和空气污染，蚊蝇滋生细菌繁殖疾病 传播等问题直未得到有效解决，增大了动物疫病的防控成本，制约 了养殖场的发展，同时也影响周边居民的身体健康，成为项目区环境 事件隐患之。实施本项目能提高疫病的防控能力，有效地治理畜禽 粪便污染，保护周边生态环境及受纳水体的水质。 因此，项目的建设从高度重视家禽养殖造成的环境污染问题，遵 循减量化资源化和无害化原则出发，力争实现利用废弃资源创造新 的产业链条。将社会环境经济效益三者有机地结合起来，千方百 计的化害为利，变废为宝，使养殖过程中产生的粪便及冲洗水污染减 轻到最低限度，利用各种新技术新思路创造出高经济效益和最低限 度环境污染的农业生态系统。该项目的建设将有力促进安徽华卫集团 禽业有限公司集约化养殖的污染治理，推动养殖场的持续健康深 层次的发展，确保周围人民群众的身心健康。 项目建设的必要性 是保护生态环境的需要 鸡养殖场在养殖过程中产生的排泄物含有大量的有机物，排出体 外后会腐败发酵，产生恶臭物质，养殖场及其附近的大气环境。除养 殖场排出的有害气体外，场内的化粪池堆肥及施肥地也是散发臭气 的主要场所。恶臭是使人的嗅觉产生厌恶感的气体物质，会对人畜产 生有害作用。鸡排泄物产生的恶臭能刺激嗅觉神经和三叉神经，对呼 吸中枢产生毒害。恶臭不仅污染人类的生活环境，同时也危害鸡健康， 引起呼吸道疾病和其它疾病，最终导致鸡生长和生产性能下降。再者， 未经任何处理的排泄物排放到水体中，将对地表水产生严重的污染。 因此本项目的实施，将大大减轻养殖场粪便对周围环境的污染，有利 于生态环境的保 表建设投资估算表 序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计 工程费用 建筑工程 沼气工程 有机肥生产 附属工程 设备工程 沼气生产设备 有机肥加工设备 发电设备 沼液运输设备及其他 辅助工程 消防绿化 场区水电及管线工程 无形资产 土地使用权 培训及其他费用 工程建设其他费用 报告编制等前期费用 建设单位管理费 勘察设计费 工程监理费 招标费 预备费 基本预备费 建设投资合计 资金筹措 项目总投资万元，其中建设投资万元，流动资金 万元。计划申请安徽省环境保护专项资金万元，项目 单位自筹万元。 十二项目效益分析 项目经济效益分析 生产成本及费用预测 本项目产品的年成本与费用以项目单位方面提供的资料为基础 并结合实际状况测算。 总成本费用由生产成本管理费用财务费用销售费用组成。 生产成本由原材料燃料动力直接工资及制造费用组成。制造 费用参考企业近年来费用支出情况及考虑达产期后的规模进行测算。 固定资产折旧和摊销 土建折旧年 设备折旧年 无形资产按年摊销 递延资产按年摊销 修理费按设备折旧费的提取。 原辅材料主要为有机肥添加及包装等成本，计万元。 燃料动力按目前市场价格计算，年支出万元。 人员工资及福利费项目新增定员人，按元月计算， 福利费按计提，年费用万元。 折旧费用为万元。 摊销费用为万元。 修理费按房屋和设备折旧费的提取，为万元。 其他费用主要包括管理费用财务费用等，按年收入的 估算，项目年需费用万元。 总计年需总成本费用万元。 销售收入及税金预测 本项目经济评价中产品的销售价格以厂方提供的价格为依据，售 价中不含增值税。销售计算 沼液年产量为吨，按元吨计算，年销售收入 为万元。 有机肥年产有机肥吨，按元吨计算，年收入 万元。 沼气发电年发电量为度，按元度计算，年收入 万元。 经测算，达到设计产能后，年新增销售收入万元。 利润及利润分配 经测算，正常年份新增利税总额为万元盈余公积金和 公益金分别按税后利润的计提详见损益表。 财务盈利能力分析 财务分析依年月日国家发改委及建设部发行的建设 项目经济评价方法与参数第三版为据，采用动态分析，财务分 析期年，基准点均取在项目实施第年的年初，目标收益率采用 。计算所得税后财务指标如下 财务内部收益率 按照方法与参数的规定，财务内部收益率系指项目 计算期内净现金流量现值累计等于零时的折现率。其计算公式如下   式中为现金流入，为现金流出，下同 本项目税后全部投资财务内部收益率计算结果为， 均超过设定的财务基准收益率。 财务净现值 按照方法与参数的规定，财务净现值系指按设定 的折现率般采用基准收益率计算项目计算期内各年净现金流 量的现值之和。  式中为基准折现率，本项目为 本项目税后全部投资财务净现值计算结果为万 元。 投资回收期 按照方法与参数的规定，投资回收期系指以项目的净 收益回收项目投资所需要的时间。其计算公式如下   本项目税后投资回收期经计算为年含建设期两年。 总投资收益率 按照方法与参数的规定，总投资收益率表示总投资 的盈利水平，系项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或运营 期内年平均息税前利润与项目总投资的比率。其计算 公式如下  经计算，本项目总投资收益率为。 不确定性分析 盈亏平衡分析 盈亏平衡分析是种特殊形式的临界点分析。其数字越低，表明 项目适应市场变化的能力越强，抗风险能力也越强。本项目采用测算 公式为 盈亏平衡点 年固定总成本 年销售收入年可变成本年营业税金及附加 可见项目只要达到设计能力的就可保本，项目抗风险能 力较强。 盈亏平衡分析图 产量变化率 金额万元 销售收入 固定成本 总成本 敏感性分析 在项目计算期内，对项目财务指标影响的主要因素有产生效益 经营成本固定资产投资等，就单因素变化对项目内部收益率净现 值的影响进行了测算。 内部收益率敏感性分析表 变动幅度 销售收入 经营成本 建安投资 根据上表数据比较分析，可以看出产生效益与经营成本敏感性 较