快推进畜牧业 工业化进程。 行业发展规划。 年市特色畜牧大市建设实施方案中提出稳定发展农 业生产，用现代产业体系提升农业。要加快发展草食畜牧业。突出 发展以肉羊肉牛为主的战略性主导产业，转变养殖观念，调整养 殖模式，发展健康养殖，重点发展规模养殖场和标准化养殖小区。 积极推广舍饲半舍饲饲养，加快品种改良步伐，建立健全畜禽良种 繁育体系，着力推广五良配套技术。通过政府引导，龙头带动， 协会辐射，加快规模化集约化进程，形成大而特的畜牧 业产业格局。 区域发展规划。 市以开发保护九大地方畜禽良种资源为依托，重点发展四 畜两禽四畜即鲁西黄牛优质生猪小尾寒羊济宁青山 羊四大畜种，两禽即肉鸭蛋鸭两个禽类养殖加工产业，建 设三区带三区即以邹城嘉祥金乡汶上为轴心的 牛羊产业区以兖州任城汶上为轴心的中部肉鸭产业区以曲 阜泗水邹城任城为轴心的东部生猪产业区。带即以微 山鱼台市中区北湖区为轴心的蛋鸭产业带。培植六大品 牌即鲁西黄牛优质生猪济宁青山羊小尾寒羊绿源肉鸭 微山麻鸭六大品牌，加快现代畜牧业发展步伐，把市市建设成 为全国著名的特色畜牧大市。 项目建设的必要性 落实科学发展观，调整农村经济结构的需要。 新世纪我国农业担负着确保畜产品有效供给农民收入持续增 长农村社会和谐发展的历史使命。在建设资源节约型国民经济体 系中，大力发展节粮型养殖业，认真处理好经济建设人口增长 资源利用环境保护的关系，在节约资源保护环境的前提下，实 现畜牧业更快更好地发展，在保障畜产品供给安全的前提下，改善 和保护农村生态环境，不仅是贯彻落实科学发展观的个重要方面， 也是市调整农村经济结构的客观要求。 促进畜牧业产业化经营的需要。 市属经济欠发达地区，受社会经济条件制约和小农经济束缚， 养殖业生产方式尚未完全走出粗放经营的模式，千家万户的分散养 殖仍占较大比重，加之缺乏规范经营和市场运作，创新机制不健全， 社会资源不能有效利用，畜产品受市场波动的影响大，产品质量及 安全得不到有效保障，严重制约着养殖业的可持续发展。因此，本 项目将围绕牛肉食品经营链生态环境保护链绿色产品生产链 规模品牌发展链的产业化经营思路，开展肉牛改良扩繁及育肥基地 建设，逐步实现牛产业的跨越式发展，通过标准化品牌化和出口 型经营管理，实现传统肉牛生产的结构优化和产业升级。 提高农民收入，带动区域经济发展的需要。 世纪年代以来，由于农业生产力的迅速提高，粮食等农 产品的增长明显快于需求的增长，农产品出现了结构性过剩，致使 粮食销售不畅，价格持续下跌，农民增产不增收的矛盾突出。养殖 业是典型的 初步设计及审定 施工图设计 土建施工 设备订货及安装 人员农户培训 正式投入使用 组织验收 招投标 招标管理 为了加强项目建设，确保工程质量，提高投资效益，保护当事 人的合法权益，根据中华人民共和国招标投标法农业部农业 基本建设项目招标投标管理规定等规定，本项目的建设实行招标 投标管理。招标投标活动遵循公开公平公正和诚实信用的原则， 招投标活动接受监督机关的全过程监督。 项目招标的组织形式 根据中华人民共和国招标投标法和农业部有关项目管理招 投标的规定，本项目的建设单位不具备与招标工程相适应的经济 技术管理人员，不具备组织编制招标文件的能力，不具备审查投 标单位资质的能力，不具备组织开标评标定标的能力。因此， 本项目招标的组织形式须委托具有相应资质的咨询单位代理招标。 项目采用的招标方式 项目勘察设计土建工程仪器设备的采购等招标在省内范围 内公开招标。 招标范围 项目的勘察与设计。其招标范围为土建工程勘察及设计。 土建工程施工。其招标范围为全部土建工程。 设备采购。其招标范围为项目所涉及的全部仪器设备。 项目施工监理。其招标范围为土建施工工程监理。 第十二章投资估算及资金筹措 投资概算依据 建设项目经济评价方法与参数第版 国家农业综合开发资金和项目管理办法财政部令第 号及国家有关农业项目投资估算的规定 建设单位提供有有关情况和数据以及项目区的有关资料 本项目建筑工程费用按当地实际价格计算，设备购臵按当 年设备现行价加运杂费计算 投资概算 建设投资估算。 本项目总投资万元。其中征用土地投资万元，土 建工程投资万元，设备投资万元，引种费万元， 铺底流动资金万元，其他投资万元。 土建。本项目计划建设各类建筑物栋，总建筑面积 ，配套附属设施及运动场，土建工程投资万元，详 见下表 土建工程投资估算表 序号名称数量合计建筑面积单价元总价万元备注 管理区 办公室栋 职工宿舍栋 职工食堂栋 消毒大门栋 序号名称数量合计建筑面积单价元总价万元备注 配电室栋 泵房栋 水塔座 深井处 门卫栋 小计栋 二生产区 待配母牛舍栋半开放 妊娠母牛舍栋全封闭 产房与犊牛舍栋全封闭 肥育牛舍栋半开放 病牛隔离舍栋半开放 饲料库及加工间栋 干草棚栋 青贮池栋万元座 兽医室及人工授精冻配点处 地磅房座 运动场围栏元 小计栋 三废弃物及无害化处理区 牛粪干处理场处 污水处理设施处 小计 四公用设施工程 给水管线元 序号名称数量合计建筑面积单价元总价万元备注 排水管线及污水井等元 供电线路元 砖围墙元 场区围栏元水泥柱钢丝网 场内碎石道路元 场区绿化 小计 四 前期准备和开办 费 五技术转让服务费 总计 设备。本项目购臵设备类投资万元。包括饲草料加 工设备兽医化验设备人工授精设备及公用设备运输车辆等，详 见下表。 主要饲养设备投资估算表 序号名称单位数量单价万元总价万元备注 保定架个 高压喷枪台 喷雾器个 推料车辆 推粪车辆 场内运输车辆 消毒设备套 地磅台 饲草喂料车套 小计台套 饲草料加工设备投资估算表 序号名称单位数量单价万元总价万元备注 饲料机组套 铡草机台 牧草打捆机套 小计台套 兽医及人工授精设备投资估算表 序号设备名称单位数量单价万元 万元 总价万元 万元 备注 液氮罐个 自动精密天平台 高倍显微镜台 冰箱及恒温箱台 人工授精设备套 兽医器械套 合计台套 运输车辆及公用设备投资估算表 序号设备名称单位数量单价万元 万元 总价万元 万元 备注 货车辆 双排客货车辆 变压器台 配电柜台 水泵台 深井泵套 合计台套 引种费本项目生产初期引进优质南德温等基础母牛 头，每头引种费万元，共需引种费万元。 其他投资及构成。包括建设单位管理费项目前期工作费 可研编制及评估费环境评价费用等工程勘察设计费工程招 投标及监理费联合试运转费人员培训费等，估算为万元。 项目建设用地面积亩，土地征用费元亩，共计万 元。 铺底流动资金 按照项目投资后的各项流动资金使用情况测算，项目达到设计 生产能力年，需流动资金万元，铺底流动资金按计，为 万元。 资金筹措 本项目总投资万元，采取以下资金筹措方案 地方财政配套资金。地方财政配套资金万元，全 部用于固定资产投资。市把建设好肉牛养殖场项目作为本县重点 工作来抓，从政策配套资金投入各方面予以倾斜。因此，地方配 套资金筹措是可靠的。 自筹资金及来源。自筹资金万元。项目实施单位 以黄牛养殖销售为主。拥有固定资产万元。项目实施单位可运用 多种形式实现自筹资金到位投入。 财政资金使用和管理 财政有偿资金使用和管理。 财政资金有偿部分全部用于固定资产投资。有偿资金用提取的 折旧费摊销费和税后利润集中偿还，于第年末偿还的本金 及占用费，第年末偿还的本金及占用费，两年还清。项目建 设单位要严格按照基本建设程序有关财务制度及财政资金使用的 有关规定使用资金。建设资金必须专款专用，并严格执行农业综合 开发项目和资金管理的有关规定。 财政无偿资金使用和管理。 无偿部分主要用于新技术引进示范推广和技术培训，配套 完善部分必要的公益性基础设施建设，确保养殖生产的正常进行。 部分财政无偿资金于项目可行性研究及初步设计所需费用。无偿资 金实行县级报帐制，做到程序规范预借审查报帐核拨等合 乎要求，同时，要按国库支付的要求，直接对商品和劳务供应商报 帐票据齐全承包合同竣工验收报告资金预决算等具备 转帐结算严格控制现金支出，严禁白条入帐手续完备，管理科 学。 第十三章财务评价 财务评价依据 本项目计算期年，建设期年，投产第年达到生产 能力的，第二年达到生产能力的。 财务基准收益率按农业开发项目的计。 评价规范依据国家计委建设部颁发的建设项目经济评 价方法与参数第版及有关国家现行财会制度和经济法规。项 目内部转移支付不重复计算。 资金占用费率为。 销售收入销售税金及附加说明 销售收入。 本项目达产年可提供的产品主要为优质育肥牛，年可出栏优质 育肥牛头，每头售价万元，销售收入万元，年产牛 粪吨，每吨售价元，销售收入万元，达产年总销售收 入为万元。 销售税金及附加。 本项目正常年销售税金及附加万元。 总成本及经营成本估算 项目总成本估算。 项目总成本由外购原材料架子牛燃料动力工资福利及其 它费用构成。主要成本费用估算详见下表。 序号项目单位消耗量单价元金额万元备注 原辅材料 混合精饲料吨头日均 青贮及粗饲料吨头日均 防疫药品 架子牛头 燃料动力 水万吨 电万度 燃料吨 人员工资人 总成本费用为万元。 财务效益分析 本项目按全部投资计算，投资利税率，动态投资回收期 年，财务内部收益率，财务净现值万元。说明 本项目有较强的财务盈利能力。 主要经济技术指标表 序号项目单位评估报告备注 建设期年 总投资万元 固定资产投资 无形递延资产投资万元 铺底流动资金 其它费用 销售收入万元正常年 销售税