模化发展，建 议国家大力扶持，运用新的无性繁殖技术，充分发挥地方 优势，使该产业上规模，上档次，达到增加效益，占领更 广阔的市场。 第二章项目背景及必要性 项目建设背景 项目提出的理由 实施农业综合开发多经项目有利于发挥龙头企业的带动 作用，对于促进农业向纵深发展，进步推动农业运 行机制具有十分重要的意义。 多经项目开发通过合同订单等形式，可以有效解 决农产品销售难的问题，从而极大规避市场风险，可以有效县御若龙井石西茶有限公司年起落户，直致 力于开发龙井茶系列产品，已初步形成了年加工龙井茶鲜叶 吨，年销售干茶吨的能力，是我县龙井茶产业的龙头企 业和领路人。 三项目建设的必要性及目的意义 地方经济发展的需要 县是个农业县，经济的发展，必需立足于农业农 村。也是山区县，由于不具备大江大河和国家经济主干线的优 势，经济的发展必须立足于农业资源的开发，最重要的是山地 资源的开发，开发具有地域特色资源优势的农产品。在这方面 的领域，直接引进国际先进技术，达到领先水平，使之成 长为地方支柱产业，带动全县经济的腾飞。 茶叶产业在具有较好的基础，对财政收入和农民收入 具有不可替代的作用，茶叶消费日益成为社会潮流，具有广阔 的发展前景。因而，建设龙井茶生产基地，在生产和加工领域达 到领先水平，使之成为带动全县经济发展的骨干支柱产业，是 经济发展的客观需要。 农村产业结构调整的需要 从经济阶段划分，目前正处于工业化初期阶段，要加速 的工业化，尽快缩小和消除与先进发达地区的差距。关键在于农村产业结构的调整，发展壮大地方支柱产业。因 而，大力发展龙井茶基地，是调整农村产业结构，实 现财政收入和农民收入多元化的需要。 生态环境建设的需要。 既要实施退耕还林，防止水土流失，保持和治理生态 环境，又要加强优势资源开发，发展农村经济。发展优 质茶园是可靠的选择。茶园建设既能治理坡耕地，提高 植被覆盖，又能稳定大幅度提高地方收入，加上茶叶 的生产和加工，对有害化肥农药的使用有严格的限制， 能有效防止农业污染。因而，龙井茶基地建设，是建设 生态农业系统的重要环节。 提高茶叶整体生产水平的需要。 目前，茶叶生产整体水平很低，主要表现在 是茶园面品质低，造园粗糙，管理粗放。茶园亩产不足 斤，大大低于全国平均水平二是茶叶生产季节短， 般只有春夏茶，秋茶很少，造成资源浪费三是茶 叶加工水平低，没有形成有竞争力的品牌，所产茶叶大 都为低下等茶。由于这些原因，茶叶在市场竞争中处于劣 势，价格低廉。要改变这种状况，必须依靠引进技术， 利用独特的资源条件，采取规范化集约化生产方式，发展优质高产茶园，同时配套发展茶叶加工业，开发名 特优产品，提高茶叶的市场竞争力，全面提高茶 叶生产水平和生产效益。县御园绿色产业有限公司于 年引进优良的龙井号品种在我县活龙乡 二仙岩经济小区试种取得成功，并通过复制现在存杭州 西湖龙井茶基地的科学管理模式，为顺利实施该项目， 提高我县茶叶整体水平奠定了良好的基础。 是农民致富奔小康的需要。 是龙井茶生长适宜地区，也是农业人口集中的地 区。县委政府将茶叶产业的发展作为带动农民致富的 支柱产业来抓。因此，加速茶叶品种结构调整，大 力发展龙井茶势在必行。 第三章建设条件 项目区概况 地理位置及区域范围 二仙岩位于县城西北部，距县城公里，地处东 径†‡至†‡北纬†‡ 至†‡，总面积亩，现辖两个行政村， 常住人口人。 自然资源状况 二仙岩地势平坦，土壤肥沃，平均海拔高度米， 气候特征是冬寒夏凉，进发达地区的差距。关键在于农村产业结构的调整，发展壮大地方支柱产业。因 而，大力发展龙井茶基地，是调整农村产业结构，实 现财政收入和农民收入多元化的需要。 生态环境建设的需要。 既要实施退产和加工，对有害化肥农药的使用有严格的限制， 能有效防止农业污染。因而，龙井茶基地建设，是建设 生态农业系统的重要环节。 提高茶叶整体生产水平的需要。 目前，茶叶生产整体水平很低，主要品牌，所产茶叶大 都为低下等茶。由于这些原因，茶叶在市场竞争中处于劣 势，价格低廉。要改变这种状况，必须依靠引进技术， 利用独特的资源条件，采取规范化集约化生产方式，发展优质高产茶园，同时，并通过复制现在存杭州 西湖龙井茶基地的科学管理模式，为顺利实施该项目， 提高我县茶叶整体水平奠定了良好的基础。 是农民致富奔小康的需要。 是龙井茶生长适宜地区，也是农业人口集中的地 区西北部，距县城公里，地处东 径†‡至†‡北纬†‡ 至†‡，总面积亩，现辖两个行政村， 常住人口人。 自然资源状况 二仙岩地势平坦，土壤肥沃，平均海拔高度米， 气候特征是冬寒夏社会经济状况 本项目区二仙岩国土总面积亩，其中可利用地 余亩，二仙岩辖两个行政村，人口人， 年农村经济总收入万元，农民人均纯收入达元。 项目相关产业的发展现状 与本项目相关联最为紧密的为交通方便土地肥沃水源充 足通讯便捷，因此本项目选址在二仙岩的板栗园，二 台水杉坪等处，土地权属国有。 二项目实施的有利条件 政策环境县人民政府已与县御园绿色产业有 限公司签定项目区的自然条件适合优良龙井茶树的生长，劳动力 丰富，生产管理成本相对较低。市场优势 本项目生产的优质龙井茶鲜叶全部供应县御园绿色 产业茶有限公司，不存在销售问题，极大地规避了市场 风险，发项目和资金管理办法的规定，农业综合开发项 目资金实行三专即专人管理专户储存专帐核 算，严格财务会计管理，保证项目资金专款专用。在 项目实施过程中，落实报帐制，按照项目进度质量逐步 拨付，并且严格帐务，对不合理的支出不予报帐，并停 止拨款，责令实施单位整改对有偿资金的偿还责任落实 到债务人，保证财政有偿资金按期收回。 第八章财务评价 评价与测算依据 国家农业综合开发项目和资金管理办法及国 家农业综合开发分类项目可行性研究报告提纲 初步设计指导要则。 根据单位各类专业提供的设计资料。 建设单位提供的有关资料和数据。 二销售收入估算 销售收入 大众茶鲜叶收入亩斤亩元 斤万 礼品茶鲜叶收入亩斤亩元斤 万元 三总成本及经营成本估算 总成本预测 肥料万百元亩万元 农药万亩元亩万元 工资及福利万元 管理人员工资人万元人 万元 采摘工资亩元亩万元 折旧费万元 摊销费万元