1、“.....加快产业化步伐，增加新的种质资源，优化和改善 苗木发展状况，促进产业进步健康有序发展，达到优质高产 高效之目的。 第三章项目建设的有利条件和阻碍因素 项目区概况 地理位置及范围 绩溪县，皖南山区，隶属宣城市，地处东经 ，北纬，北接宁国市，南连黄山市歙县， 东邻浙江省临安市，西西北与本市旌德县黄山市黄山区接壤。 县域面积平方公里。 地形地貌 绩溪县是个含中山的低山丘陵县，属黄山天目山山脉结合 部，地处长江钱塘江两大水系分水岭。境内山峦起伏，河谷深 切，地形地貌复杂，千米以上山峰有座，最高峰清凉峰海拔 ，最低处临溪镇江村海拔仅。般山峰相对高差 ，整个地势由东北向西南倾斜。全县按基本形态分为 山地丘陵河谷盆地水域四大类型，分别占国土总面积的 和 气候 绩溪县地处中亚热带北缘，属湿润季风性气候，四季分明， 气候温和，雨量适中，光照充足。年平均气温，年均降水 量......”。

2、“.....月雨量占全年以上， 无霜期天。受地形地貌的影响，山地小气候较为明显。 土壤植被 绩溪县土壤类型主要以黄红壤为主，土壤深厚，土质肥沃， 结构良好，适于多种树木生长。植被多为亚热带落叶阔叶林和常 绿阔叶林，天然植被不复存在，人工栽植资源丰富，木本植物 科多种，主要树种有松类杉树竹类杨树柳树 臭椿苦楝桑树等粮食作物以水稻为主经济作物以芝麻 油菜等为主，经济林主要以山核桃茶叶等为主。 社会经济条件 绩溪县辖个乡镇两个国有林场，个村居委会， 总人口万人，其中农业人口万人。年全县国 内生产总值亿，其中农业生产总值增加亿元，林业生产值 亿元，占农业生产总值的。年农民年人均纯收入 元。 绩溪县地理位置优越，南倚黄山，东连浙江，区位条件优越， 交通状况优良，省道横贯东西，皖赣铁路省道直穿南 北，全县所有乡镇都通油路或水泥路，所有行政村均晴雨通车， 是皖南重要的交通枢纽全县乡村电力资源充足......”。

3、“..... 具备完善的教育卫生等基础设施。 建设地点选择 项目建设地点选择在绩溪县县城公里的临溪镇雄路村孔 灵村上游村以及板桥乡水洼村等。临溪镇板桥乡是传统苗木 生产基地，有多年的生产历史，基地选择于此，可以借助于当地 传统种植经验，形成更大规模优势。 有利条件 贴近市场，销售便利 绩溪县有着渊远流长林业生产历史，是闻名江浙沪的木材 山核桃及苗木生产集散地，林业直是农户的主要经济来源之 ，区域内从事苗木生产销售多达余家。九十年代以来，每 年苗木及副产品成交量巨大，这些对于本项目的开展和实施创造 了前提条件。 栽培历史悠久，技术保障有利 项目区苗木产业生产历史十分悠久。群众在长期的生产实施 中，摸索出了丰富的划下，由承建单位引进品种纯正的苗木，自行聘请人员负责基地 的日常生产活动。这种经营管理形式有利于土地和人力资源的合 理配置，同时亦可促进经营管理和技术支撑能力的不断增强......”。

4、“.....每年的生产组织管护，产 品销售要有年度计划。对技术标准完成时间要有明确的安排， 对工程数量物质准备资金发放都要做好预算，产品的加工与 销售提前进行调查，并作出准确预测。 工程管理 严格强调工程质量，首先从种苗入手，确保品种纯正，无病 害对基地建设的每道工序，都要严格按照技术超标准操作， 每道工序完成后，必须以技术人员验收合格后方能进入下道工 序严把质量关，坚持杜绝豆腐渣工程。 技术管理 为保证项目的成功，建立严格的技术规范和产品标准体系是 必要的。由项目管理办公室聘请专家对承建单位进行技术培训， 增强其市场意识承建单位负责挑选苗木培育经验丰富技术水 平高责任心强的技术人员负责基地的日常生活和工人的培育技 术管护技术病虫害防治技术指导最终建设由项目管理办公 室管理办公室负责验收评估......”。

5、“.....且规模不大，除初期整 地时有少量水土流失外，对环境影响不大。其对生态环境的影响 主要来自基地使用的农药化肥的残留对水和大气污染。而基地 建成后能增加涵养水源保持水土的能力，为改善环境提供有益 的帮助。 防治污染措施 主要措施包括增加绿肥饼肥的使用量病虫害防治尽量 采用生物防治，采用化学防治时，合理使用高效低毒残留期短 的农药依托科研院所，积极引进专用生态肥生物农药，并逐 渐加大使用生态肥生物农药的比重。 第九章投资估算及资金筹措 投资估算 投资估算依据 按照当地现行价格进行估算 种苗价格按市场价计 基肥公斤亩 追肥公斤亩年 农药元亩年 环保和信息元亩年 机械设备按市场零售价格。 勘察设计费建设单位管理费监理费分别按总投资 的，涨价预备费直接投资的计算......”。

6、“.....总投资为 万元。 直接投资 材料设备费 项目建设材料设备共计万元，其中种子费万元， 红豆杉罗汉松桂花鸡爪槭红叶石楠红枫苗木费等繁殖 苗木费万元,喷雾器万元,大棚材料费万元追肥费用 万元农药费用万元，土地承包租赁费万元。 劳务费 劳务费共计万元，包括土地清理及平整万元，栽植 万元，抚育万元，施肥和病虫害防治费用万元。 基础设施投资机耕路投资万元,管供排水系统 万元共计投入万元 培训推广 培训推广费用共计万元，其中人员培训费万元，科技 推广费万元，环保和信息万元。 间接费用 间接费用共计万元，其中勘察设计费万元，建设单位 管理费万元，监理费万元。 涨价预备费 涨价预备费按直接投资的，为万元。 资金筹措 项目建设总投资万元，拟采取建设单位自筹银行 贷款相结合的方式筹集，其中申请银行贷款万元，占总投资 的，建设单位自筹资金包括现金和实物折资和投劳 投资万元，占总投资......”。

7、“.....要建立健全 规范化的财务制度，实行专户存储，专人管理，单独开户，专 账登记，确保专款专用，管好用好项目资金，在积极争取国家 投资扶持的同时，抓好承建单位自筹资金的落实抓好基地专用 物资的管理和发放，确保专用物资用在基地建设中去同时，基 地受益后要保证有偿资金的偿还，以提高项目资金使用效益。 第十章效益分析 经济效益分析 基本数据 项目计算期 项目计算期为五年。其中建设期为年，生产经营期年， 即年。 税率 销售综合税 基准收益率为。 财务评价 财务盈得能力分析 财务现金流量分析 计算期内,可可实现产品产值万元,计算期内税前总利 润万元,税后总利润万元。 主要评价指标计算分析 财务税前内部收益率为，税后内部收益率为， 均大于基准收益率，说明该项目盈利状况良好。 财务净现值 经计算，税前财务净现值为万元......”。

8、“.....该项目可以盈利。 投资回收期 经计算,税前投资回收期为年,税后投资回收期为 年。 敏感性分析 为测算本项目可能承受风险的程度并找出影响基地经济效 益的敏感因素，对产品价格建设成本支出与产品产量等不确定 因素进行敏感性分析。详见下表 敏感性分析表 计算指标 变化范围 内部收益率 财务净现值 万元 投资回收期 年 产量变动 价格变动 成本变动 内部收益率 财务净现值 从分析看出,本项目产量价格建设成本在变动之内， 对其影响不大，内部收益率仍高于的基准收益率，说明本项 目具有较强的抗风险能力。 社会效益分析 绩溪县优质苗木基地建设项目是投入少风险小收益快的 产业项目，具有较强的辐射和示范功能，基地建成后，年可培育 生产各类苗木万株，使绩溪县及周边地区用于绿化美化的苗 木明显增加，为促进区域绿化及林业发展提供类丰富的物质基 础。基地的建设与运转......”。

9、“.....科技含量进 步提高，为企业的经济和生态经济发展提供可借鉴于推广的模 式。并且，项目建设是农村产业结构调整农民脱贫致富的有效 手段，其涉及面广，参与人数多，不仅吸收了部分农村富余劳动 力，还有力地推动了区域内农林业生产的发展，形成特色产业群， 对区域经济的发展起到极大的促进作用，满足社会及人民群众日 益增长的需求。 生态效益分析 本项目通过科学布局，可合理利用基地的土地资源水资源， 同时减少化肥农药用量，推广对病虫害的综合控制技术，因而 污染小。由于项目建设的主导产品是优质的绿化美化苗木，建成 后，见有效提高当地绿化总量和品位，净化空气，调节小气候， 美化净化人们生存和生活空间同时在改善区域生产经营条件 增强涵养水源，保持水土及防灾减灾能力等方面也将发挥极其重 要的生态屏障作用。既开辟了又恬静怡人的生态旅游景点，也 有利于生态良性循环和生物多样性的保护......”。