项目土建工程主要包括苗种孵化车间平方米，鱼塘 平方米，流水养鱼池平方米，饲料加工车间平方米，冷藏 保鲜库平方米。 建设期限 项目计划建设期年，即从年月启动实施，到年 月建成投产。 投资结构及资金来源 项目扩建新增总投资万元。项目新增建设投资 万元，占总投资的，其中工程费用万元，工程建设其 他费用万元，预备费万元项目新增流动资金 万元，占总投资的。项目拟申请财政补贴资金万元，其 中中央财政补贴资金万元，省财政配套万元，市和县财 政配套万元，财政补贴资金占投资总额的企业自筹资本 金万元，占投资总额的。 项目效益 经济效益 项目扩建达到设计生产能力后，年可新增名优水产苗种万 尾，商品鱼万公斤，新增销售收入万元，新增所得税金 万元，实现净利润万元。项目投资利税率，投 资利润率。项目税后财务增量内部收益率为，财务净 现值为万元，投资回收期为年。 社会效益 项目实施，既可壮大区域内水产养殖规模，深化农业农村经济 结构调整又可提升水产养殖的综合效益，促进农业稳定发展农 民持续增收还可带动饲料种植服务运输等相关行业，为扩 内需保增长促稳定创造有利条件。项目建设期内，将完成建 设投资万元，能够提供临时就业岗位余个。项目建成后， 可以直接安排农村剩余劳力人，每年创造劳务收入万元 通过龙头企业协会基地农户产业化经营模式，以合同契约形 式，直接带动水产养殖场户个，间接安排农村劳力多人， 年可推广无公害水产养殖余亩，商品鱼产量万公斤，创 造社会效益万元，农民人均纯收入增加万元。 生态效益 本项目采用鱼蟹生态养殖方法，养殖过程中用生物学和生态 方法处理污染物，实现水产养殖和环境保护协调统。项目建设同 步发展大水面增殖渔业，通过合理布局，有效搭配人工放流鲢鱼和 增殖其它鱼类比例，不仅能充分利用水体中的营养，还可以减少氮 磷的影响程度，有利于改善水质。总体来看，在项目区水体自净能 力范围内发展渔业对改善区域生态环境将起到积极的作用。 可行性研究报告编制依据 国家农业综合开发办公室年国家农业综合开发产 业化经营项目申报指南国农办号 省财政厅关于认真做好年农业综合开发产业化 经营项目申报工作的通知豫财发号 国家发展改革委建设项目经济评价方法与参数第 三版 中华人民共和国渔业法 中华人民共和国渔业法实施细则 中华人民共和国水污染防治法 中华人民共和国环境保护法 全国农业和农村经济十五发展规划农业部 省人民政府关于加快发展水产业的意见 市水产业发展十五规划 县国民经济和社会发展十五规划 项目建设单位提供的其它材料 综合评价 项目建设必要性可行性 县万公斤水产养殖示范基地扩建项目，符合党中央国务 院扶持农业产业化经营的方针政策。项目建设能够壮大县特种 鱼养殖示范基地的规模，提高水产养殖的专业化规模化集约化 和标准化水平，增强这龙头企业的服务带动能力和市场竞争能 力有利于培植县水产养殖特色产业，带动区域经济发展，促进 农民持续增收，加快社会主义新农村建设。项目实施具有定的可 行性 技术力量较强 项目单位建立了功能完善的技术研发服务部和水产品质量检测 中心，现有水产专业技术人员名，其中具有从事水产养殖管理 以上实践经验的管理人员名。企业常年致力于无公害水产品养 殖技术研究与推广，已经取得了明显成效，得到了国家相关部门认 证，可为项目提供可靠的技术保障。同时，项目单位技术依托市 县水产技术推广站，与省内外多家科研单位技术推广部门建立 了战略合作关系，具备新产品研发生态效益 本项目采用鱼蟹生态养殖方法，养殖过程中用生物学和生态 方法处理污染物，实现水产养殖和环境保护协调统。项目建设同 步发展大水面增殖渔业，通过合理布局，有效搭配人工放流鲢鱼和 增据 国家农业综合开发办公室年国家农业综合开发产 业化经营项目申报指南国农办号 省财政厅关于认真做好年农业综合开发产业化 经营项目申报工作的通知豫财发号 国家发展改革十五发展规划农业部 省人民政府关于加快发展水产业的意见 市水产业发展十五规划 县国民经济和社会发展十五规划 项目建设单位提供的其它材料 综合评价 项目建设必要化水平，增强这龙头企业的服务带动能力和市场竞争能 力有利于培植县水产养殖特色产业，带动区域经济发展，促进 农民持续增收，加快社会主义新农村建设。项目实施具有定的可 行性 技术力量已经取得了明显成效，得到了国家相关部门认 证，可为项目提供可靠的技术保障。同时，项目单位技术依托市 县水产技术推广站，与省内外多家科研单位技术推广部门建立 了战略合作关系，具备新产品会固定资产投资完成亿元，增长财政收入完成 亿元，增长其中般预算收入完成亿元，增长农 民人均纯收入元，增长。无论是项目区当地财政配套能力 还是养殖户扩大再生产能力，都可以满足项目建自 筹资金的投入到位。 环境条件优越 项目实施区县镇三圣村位居该市灞底河西岸，水源充 足，水质良好，各类指标均达到或超过国家淡水渔业水质标准 的要求。区域内气候温和，四季分明，苗供应。项目产品深受客户的青睐，市场竞争力较强，占 有县水产市场的份额。公司在市内外省内外设有多处 销售网点，建立了稳定的营销网络，产品畅销豫陕晋黄河金三角地 区，正快速进入郑州西安兰负荷达到。达产后年新增商品鱼苗 万尾，新增销售收入万元年新增商品鱼万公斤，新 增销售收入万元。项目达产年新增销售收入总计为万元 详见附表。 营业税金及附加 按现行税法规定，并结合当地有关税收条例，项目前后均免征 增值税及其教育费附加城市维护建设税。 总成本及经营成本估算 单位产品生产成本估算 项目主要产品为商品鱼苗和商品鱼。为便于计算，项目以 尾为单位核算鱼苗单位生产成本，以吨为单位核算鱼产品单位生产 成本。其主要成本构成为种苗费饲料费水电费工资及福利费 防疫消毒药物费等。经测算，项目千尾冷水鱼鱼苗生产成本为 元，千尾家鱼鱼苗生产成本为元鲟鱼每千公斤生产成 本为元，鲟鱼每千公斤生产成本为元，金樽鱼每千公 斤生产成本为元，虹鳟鱼每千公斤生产成本为元，三 文鱼每千公斤生产成本为元，家鱼每千公斤生产成本为 元详见附表附表附表附表。 项目总成本估算 项目总成本构成包括外购原辅材料外购燃料及动力工资及 福利费固定资产修理费防疫消毒药物费土地使用费管理费 用营销费用固定资产折旧费递延资产摊销