济 评价方法与参数第三版 国家计委颁发的投资项目可行性研究指南 年版 建设单位提供的相关资料 项目调研收集的相关资料 报告编制的内容 本报告编制的主要内容包括项目建设的意义和必要性，市 场供需预测，项目建设地址和建设条件，项目建设的主要内容， 项目组织和管理，实施进度安排，投资估算与资金筹措，经济 效益分析等。 项目实施单位基本情况 第二章项目建设的意义与必要性 是实现产业转移，产业升级的需要 湖南钰林时尚用品有限公司是由广东东莞市的钰林服饰 辅料有限公司转移到内陆省份投资建设的加工贸易企业，在实 现产业转移的同时，公司的产业得以升级改造，产品品种更为 齐全，内地市场份额也同步扩大。 二是树立企业品牌，拓展市场的需要 本项目的实施，可增大公司莉莉摩达品牌的生产能力，增 加出口创汇能力，更好地树立企业品牌，增育更多的国内外新 兴市场，满足日益增长的市场需求。 三是加快内陆省份轻工行业发展，带动经济欠发达地区经 济发展的需要 该项目的实施，方面可有效利用内陆省份经济欠发达地区 的劳动力资源和成本优势，利用土地能源等方面的优惠政策， 加速企业的规产工艺 流程要求，保证生产过程的连续性，并使作业线短捷方便应 充分利用现有设施现状地形地貌，因地制宜建设布局， 并与城镇规划周围环境相协调满足交通运输的要求，充分 考虑今后的发展。总平面布局详见附图二。 工艺流程 下料车扣车缝成型包装 项目建设内容 土建工程新建生产车间，新建仓库。 设备造型针车台，高周波台，背扣机套。 配套设施 供电新装千瓦变压器台 给水利用现有的供水系统。 排水利用园区的排污管网。 第六章项目投资估算与资金筹措 投资概算依据 土建工程根据湖南省建设委员会湘建经字第号 文颁发的年湖南省建筑工程概算定额湖南省建筑 工程单位估价表湖南省建筑工程单位估价表汇总表 年湖南省建筑工程预算定额取费标准及相关调整文件，并 参照目前岳阳市同类单位工程造价进行投资估算 安装工程执行湖南省统安装工程基价表和 岳阳工程造价，按照类似工程概算指标估算 设备购置根据初步询价估算 建设系统收费按省物价局省财政厅湘价费号 文关于重新发布建设系统行政事业性收费项目及标准的通 知执行 其它费用根据有关行业规定及建设单位的有关资料估算。 投资概算 固定资产投资 本项目建设需总投资万元。其中土建工程投资 万元设备购置投资万元工程建设有关费用万元包 括勘察设计监理和其它费用不可预测费用万元。 流动资金 项目生产需流动资金万元，流动资金包括原辅材料收 购资金生产加工成品生产费用和经营费用工资水电气消 耗及生产经营储备资金等。 项目总投资 项目建设共需投资万元，其中固定资产投资万 元，流动资金万元。 资金来源 项目建设单位湖南钰林时尚用品有限公司自筹资金 万元。 第七章项目组织与管理 组织机构与职能划分 董事会 该项目经营管理采取直线职能制。生产班次按小 时生产制，产品销售旺季采用二 班 倒 加 班 加 点 进行生产。全年有效生产天数计划为天。 劳动定员为人，其中管理人员人，生产工人 人。 工程管理 项目建设期工程管理实行招投标制合同制监理制等工 程管理制度，由项目单位项目部负责，公司同名副总经理主 管工程项目的设计施工验收设备选型采购安装调试 等阶段的组织工作。 生产管理 生产管理由生产技术副总负责。其职能和职责包括生产经 总经理监事会 营销副总经理生产副总经理行政副总经理 新 产 品 市 场 调 研 组 新 产 品 开 发 中 心 营 销 公 司 采 购 部 企 划 部 办 公 室 后 勤 部 财 务 结 算 中 心 第章项目概况 项目概要 项目名称年产万件莉莉摩达品牌女性内衣生 产线技术改造项目 建设性质改扩建 项目建设单位湖南钰林时尚用品有限公司 项目负责人彭隽法人代表 项目建设地点湖南平江工业园区 项目建设规模 产品生产规模万件莉莉摩达品牌内衣年 项目建设内容改扩建生产车间，仓库 新上生产线设备台套 项目投资规模及资金构成 本项目固定资产投资估算总额为万元，其中固定资 产投资万元，流动资金万元。 资金来源全部由企业自筹解决 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传, 主要技术经济指标 主要技术经济指标览表 序号指标名称单位数量备注 项目总投资万元 固定资产投资万元 流动资金万元 主要原材料需要量万元 正常年总成本费用万元 年固定成本万元 年可变成本万元 年经营成本万元 年销售收入万元 年利润总额万元 年销售税金及附加万元 年所得税万元 投资回收期年 投资利润率 财务利税率 内部收益率 财务净现值万元 可行性研究编制依据 国家发改委建设部年颁发的建设项目经济 评价方法与参数第三版 国家计委颁发的投资项目可行性研究指南 年版 建设单位提供的相关资料 项目调研收集的相关资料 报告编制的内容 本报告编制的主要内容包括项目建设的意义和必要性，市 场供需预测，项目建设地址和建设条件，项目建设的主要内容， 项目组织和管理，实施进度安排，投资估算与资金筹措，经济 效益分析等。 项目实施单位基本情况 第二章项目建设的意义与必要性 是实现产业转移，产业升级的需要 湖南钰林时尚用品有限公司是由广东东莞市的钰林服饰 辅料有限公司转移到内陆省份投资建设的加工贸易企业，在实 现产业转移的同时，公司的产业得以升级改造，产品品种更为 齐全，内地市场份额也同步扩大。 二是树立企业品牌，拓展市场的需要 本项目的实施，可增大公司莉莉摩达品牌的生产能力，增 加出口创汇能力，更好地树立企业品牌，增育更多的国内外新 兴市场，满足日益增长的市场需求。 三是加快内陆省份轻工行业发展，带动经济欠发达地区经 济发展的需要 该项目的实施，方面可有效利用内陆省份经济欠发达地区 的劳动力资源和成本优势，利用土地能源等方面的优惠政策， 加速企业的规模扩张与发展，同时带动当地经济的快速发展。 第三章市场需求预测 国内市场需求预测 女性内衣在国内发展经历了十多个年头，在市场培育方面 有了很大的发展，据预测，在未来十年中国女性内衣市场和年 增长率将高达，并在未来年内市场容量有亿元之巨， 成为中国服装业最具有发展潜力的分支，在国内女性内衣已作 为个产业而存在，据不完全统计，全国目前已经有大大 小