方式等方面的要求，对项目建设规模产品方案进行研究 确认论证建设条件，确定工程技术方案，估算投资和产品成本，进行财务 分析，提出综合评价与论证结论。本报告对项目建设提出可行性研究方案， 其范围如下主要生产技术和工程配套方案的研究辅助生产设施方 案的研究环境保护劳动保护节能方案的研究企业组织人员培训方案的研究过程实施进度方案的研究经济效益预测与分析。 项目建设内容 项目按股份制动作，成立股份有限公司，由渝洲集团公司控股，科研机 构营销公司大型养殖企业参股。项目以肉制品深加工为中心，建设种猪 繁育牲猪养殖为上游源头搞好副产品综合利用的下游辅助通过肉制品 加工来带动饲料加工和牲猪养殖业，同时以牲猪养殖皮革加工反哺和 促进肉制品加工的发展。新建年出栏万头的良种瘦肉型猪基地新建个 年屠宰牲猪万头，加工冷却肉万吨，肉制品万吨的大型肉类加工企业。 形成年产值超过亿元，利税万元的超大型肉类生产企业。 项目建设内容包括肉制品加工，种猪培育，牲猪养殖，副产品加工所需 建设的生产车间冷库污水处理锅炉房变配电室综合办公楼宿舍 与食堂等工程的工艺设备土建供电供热运输及其他辅助工程。 项目简要说明 年屠宰万头生猪自动化机械屠宰线及肉制品深加工建设项目 项目的提出是基于以下理由 永州地处湖南西南部，交通便利，经济欠发达，极需要发展适宜的产 业，带动广大农民致富。永州人口众多，地域广阔，八山水分田，生态 条件良好，长期以来农民有养殖生猪的习惯，十分适合发展畜牧业和肉制品 加工业。 肉制品加工业强手如林，肉制品种类名目繁多，但本项提出的肉制 品深加工及牲猪养殖产业化工程具有许多优势，特别是加工技术水平在国内处于领先，冷却肉保鲜技术独树帜，是其它肉类生产厂家无法匹美的同 时项目的工艺技术成熟，投资风险较小。 永州渝洲实业有限公司已经对项目进行了前期投资，申请了两个发明专 利和建立了养殖基地。预计年可培育种猪头，年达到万多头 完全能保证项目的正常运营。 永州渝洲实业有限公司整体收购永州肉制品加工龙头企业湖南万 利食品工业集团公司后，将全面整合其优势资源，大力发展肉类加工行业， 这是企业谋求发展的必然选择。 可行性研究结论 本项目符合国家有关产业政策符合国家改革开放的方针 本项目利用永州地区的原料资源人力资源和畜牧业发展的坚实基础及 技术优势。生产高质量的肉制品，这对发展永州地区的经济，提高人民群众 的生活水平和生活质量，将起到积极的作用。随着国内经济的的高速发展， 本项目产品的市场将会越来越看好。 本可行性研究报告在对项目进行总体规划的基础上，依据市场需求，结 合当地经济发展状况和资金筹措的可能性，合理确定了项目的建设内容及其 生产规模和产品方案，对项目的市场前景，具体选址方案工艺路线设备 选型组织机构劳动定员实施进度等进行了全面的研究论证，并依照国 家有关规定，对项目从动态角度进行了财务评价和不确定分析。 本项目建设第期总投资亿元，其中基本建设投资亿元，劳动 定员名 本项目技术指标符合要求，投资回收期所得税后为年，所得税前为年。投资利润率，投资利税率，投入产出比，清偿能力强， 风险小。 通过分析论证，认为该项目建设目标明确，市场前景广阔，技术方案科 学合理，工艺设备先进适用，项目在技术上是可行的项目各项财务指标均 高于行业基准水平，盈利能力和抗风险能力强，具有高的经济效益，因此， 在财务上是可行的，在获得定的经济效益的同时，项目建设还可为促进永 州农牧业的发展作出贡献。综上所述，项目建设的可行性依据是充分的，建 设条件基本具备，宜尽早实施。 第二章项目背景与发展概况 项目背景 湖南是牲猪养猪大省，年湖南出栏肉猪已突破万头，肉品消费 在万吨左右。无论是牲猪饲养量还是肉品消费量均在全国排名前列。永 州是湖南的粮食牲猪产出基地之，年出栏肉猪已超过万头，是仅次 于粮食稻谷的第二大宗农产品。然而，近几年在牲猪饲养和消费均具有 优势的湖南，肉类食品的深加工仅占全国肉类食品加工的，永州在肉制 品加工方面曾有辉煌，由于各种因素，目前永州地区在肉品深加工是空白。 大多数肉类以初始原料或半成品直接进入消费市场，深加工水平低，加工能 力小，牲猪养殖的利润空间也非常小，导致农村养殖业增产不增收的局面。 牲猪养殖饲料加工肉品深加工这条产业链的严重滞后制约了永州乃至 湖南农业经济的快速发展，延缓了永州农业产业化进程。如何发展饲料加工牲猪养殖以及肉品深加工这条黄金产业链是各级政府关注的热点问题，是 带动农民增收致富的有效途径，也是解决三农问题的重要突破口。 新世纪，国家在农业科技发展纲要和十五食品工业发展规划 中都明确指出肉类加工企业要贯彻变大为小，变粗为精，变生为熟，变 废为宝的产品调整方针，大力发展和扶持冷却肉分割肉小包装肉低 温肉食发酵肉品和传统风味制品的生产和开发，逐步提高肉制品在肉类消 费中的比重。湖南在实施三化进程和经济强省的战略中，也高度重 视农产品深加工在发展农业经济中的重要作用，把农产品深加工作为解决三 农问题的重要突破口，积极培育和发展肉类食品加工基地。 永州市渝洲实业已形成了热鲜肉遍天下，冷冻肉争天下，冷却肉甲天下的三足鼎 立局面，近几年来冷冻肉和热鲜肉的消费量日趋减少，市场份额日趋下降。 肉制品系列的分类肉制品分三类西式高温肉制品西式低温肉制品和 中式传统肉制品 西式高温肉制品西式低温肉制品和中式传统肉制品占据肉类消费的 ，而自的市场份额在不断更新，西式高温肉制品西式低温肉制品和中 式传统肉制品分别占肉制品市场的，但近几年来各 自市场份额在不断更新，西式高温肉制品和中式传统肉制品逐年下降，西式 低温肉制品趋于上升之势。 我国肉类加工企业的情况 区域分布区域分布不平衡 全国肉类加工业主要分布在中原江浙等区域，其中河南山东两地的肉 类加工能力销售收入占据全国，是我国肉类产品最大加工基地，河南有 双汇春都华英邦杰众品汇通等大型品牌企业，山东有金锣得利 斯诸城外贸新程龙大风祥等知名企业。湖南四川是我国最大的生猪养殖基地，但是肉类加工水平十分落后，全国肉类加工强企业中，仅有湖南 的唐人神和四川的希望集团，产值和销售收入刚过亿元，西北西南及东南 地区却没有成气候的规模企业，肉类加工企业区域分布极为不平衡。 加工水平 国内肉类消费主要以原料或初加工产品为，深加工水平较低，肉制品深加 工率仅为，而发达国家肉类消费以肉制品为主，肉类深加工水平较高， 肉制品深加工率为，些国家肉制品深加工率高达，因此，在我国 还处于低水平的粗加工，其加工工艺采用传统的手工操作方式，利用现代高新 技术加工肉制品的企业为数不多因此，其肉制品深加工的空间很大，发展潜 力也大 加工企业阵营分布 据中国肉类工业协会中华全国商业信息中心国家统计局等有关机构 对我国肉制品行业的连续观测统计结果，目前我国肉制品加工企业大概演 化成三大阵营。 第阵营产销在亿元双汇雨润金锣得利斯为线品 牌，占据肉制品市场左右的份额。双汇肉类制品产销量综合市场占 有率综合实力第位，高温肉制品第位，低温肉制品第二位以近 的市场占据率牢固确立了行业的龙头地位，并在华北东北西北华东 华南均以绝对优势占据主导地位雨润肉类制品销售量综合市场占有率 第二位，低温肉制品第位金锣生猪屠宰初加工制品第位，综合实力 高温肉制品产销量第二位，综合市场占有率第三位。 第二阵营产销在亿元美好唐人神希望集团及高金等为二线品牌，快速由区域向全国性品牌挺进。美好以绝对优势占据以成都为中 心的西南区域市场唐人神在总部所在地湖南省和周边湖北广西广东 等省以区域性口味的产品占据相当部分市场德利斯在总部所在地山东 省和华东等区域，以低温肉类制品抢占大部分市场份额，并开始向全国快 速扩张。 第三阵营产销在亿元些地方性弱势品牌，在地方市场有 定知名度，如上海上食杭州联合湘潭先锋广州皇上皇等企业，但对第 二阵营品牌构不成大的影响和威胁。而为数不多的几个进入中国市场的世界 级肉制品企业如美国肉制品大鳄，中文名为荷美尔，因对中 国市场和环境不够熟悉和适应，没能有大的作为。 猪肉食品的市场动态 我国肉类市场概况 猪业是我国畜牧业的半壁江山，年，我国畜牧业继续保持良好发展 趋势，其产值首次突破万亿大关。年肉类总产量万吨，增长 猪存栏万头，出栏万头，猪肉产量万吨，占当年肉类总产 量的。 国际市场 年，我国生猪产品包括鲜冷冻猪肉加工猪肉猪杂碎和活猪 出口万吨，出口额亿美元，同比分别增长和。其中， 鲜冷冻猪肉出口量和出口额分别占生猪产品出口的和加工猪 肉分别占和活猪出口占出口总额的。生猪产品进口 量为万吨，同比下降进口额为亿美元，同比增长。其中，鲜冷冻猪肉进口量和进口额分别占生猪产品的和。 国内市场 在我国城乡居民肉类消费中，猪肉占据主要地位。我国人均猪肉消费超 过世界平均水平，目前人均猪肉占有量为公斤，市场空间达万吨，市 场销售额亿元。由于近年来我国城镇化速度加快，城镇人口总量不断提 高，同时，城乡居民尤其是农民收入的不断提高，为我国肉类消费提供个 稳定上升的空间。随着国民生活水平的不断提高，肉类消费将进步向数量 增长与品质提高并举的方向发展。 统计数据表明，我国城乡居民肉类消费差距不断缩小。城乡居民家庭人 均肉类消费之比，由年的下降为年的，年进步下