办公室考勤制度 员工休假制度 办公室考勤制度 职工意外伤害保险理赔流程 食堂采购支出管理规定 员工宿舍管理办法 员工出入厂管理规定 销售签呈样表 第二部份各线路岗位职责汇编 目录 生产部 生产经理工作职责 成品倒运岗位工作标准 打包岗位操作标准 电工工作标准 锅炉工操作标准 加油岗位操作标准 看仓工工作标准 投大料工操作标准 小料投料工操作标准 维修工工作标准 配小料工操作标准 原料装卸工操作标准 制粒工操作标准 中控工操作标准 装卸岗位职责及装卸流程 品管部 品管部职责 工作流程及相关制度 原料验收流程 二原料使用流程 三小料配料流程 四小料投放工作流程 五检验化验制度 化验室管理制度 二样品抽取管理制度 三样品检验分析判定制度 四检品复检和比对试验制度 五检验结果校核和报告制度 六饲料标签的验收与签发制度 七化学试剂安全贮存制度 八仪器设备检定和管理制度 九玻璃仪器管理和洗涤制度 十检验记录管理和保存制度 十成品管理制度 十二产品留样观察制度 十三不合格品处理制度 六编织袋验收标准 七配方管理制度 八质量可追溯记录系统制度九相关品管记录表格 财务部 财务人员应具备的职业道德准则 出纳工作特点 出纳人员工作的基本要求 出纳人员岗位工作职责 出纳工作流程 日常业务处理规范标准及要求 出纳工作的交接 出纳日常工作中应注意细节 工作现场管理要求 会计基础工作标准化规定 关于凭证制作的部分规范要求 出纳工作交接书 岗位职责 保管各岗位流程 第部分各线路制度汇编 原料部 原料采购规章制度 原料供方控制程序 原料采购与品管部共同对所有原料供方进行考察评定。选择符合条件的供方作为合 格供方，并建立合格供方名录，对优秀供方建立长期合作关系 评价和选择合格供方，应依据下列准则 供方是合法的组织，营业证照齐全 具备相应原料品种的生产资质证明 供方有健全的质量保证体系 现场考察，供方生产设施生产现场符合卫生要求 通过调查咨询，信誉良好。 负责供方考察的人员，除了考察供方生产现场外，还应察看供方的相关资质证包 括营业执照生产经营许可证卫生许可证等，并索取复印件 原料采购中心的内勤人员，负责收集所有供方的资质证明，分别编号管理。与合 格供方名录相对应，以利于检索 选定的合格供方应每年进行次重新评价，更新合格供方名录，淘汰不符合要 求的供方，增加新的合格供方。 所有的原料采购必须来自合格供方，向合格供方名录以外的供方采购原料，必 须经原料专员批准，并经本公司原料检测合格。 二采购合同控制程序 根据片区的规定，除小米和玉米外，采购原料必须建立书面采购合同采，购员 在采购前与供方沟通相关的采购信息，明确相关法规要求，通过合同条 八仪器设备检定和管理制度 九玻璃仪器管理和洗涤制度 十检验记录管理和保存制度 十成品管理制度 十二产品留样观察制度 十三不合格品处理制度 六编织袋验收标准 程 日常业务处理规范标准及要求 出纳工作的交接 出纳日常工作中应注意细节 工作现场管理要求 会计基础工作标准化规定 关于凭证制作的部分规范要求 出纳工作交接书 岗位职责 所有原料供方进行考察评定。选择符合条件的供方作为合 格供方，并建立合格供方名录，对优秀供方建立长期合作关系 评价和选择合格供方，应依据下列准则 供方是合法的组织，营业证照齐全 察看供方的相关资质证包 括营业执照生产经营许可证卫生许可证等，并索取复印件 原料采购中心的内勤人员，负责收集所有供方的资质证明，分别编号管理。与合 格供方名录相对应，以利于检索 员批准，并经本公司原料检测合格。 二采购合同控制程序 根据片区的规定，除小米和玉米外，采购原料必须建立书面采购合同采，购员 在采购前与供方沟通相关的采购信息，明确相关法规要求，通过合订货洽谈过程中产生的传真函件，必须作为合同的附件同保存，由片区原料内 勤负责整理归档。 片区签订的合同，生效实施后，片区采购中心把合同原文传真至各分公司，各分公 司根据合同规定的分配数量装材料原料运输过程特殊原料的生产过程，由原料部 负责全程监控。 原料到厂后，由品管部负责原料检验，原料卸货过程中，负责原料检验的品管人员 必须在现场全程监控。 原料检验先进行感官抽查，运输车辆卫生状况符合要求的，准许卸车并取样化验感官 检验不合格的原料直接退货出厂。 由品管员负责取样送化验室进行化验，小时之内做出化验结果。 经化验室检验后，合格原料准许卸货入库，不合格的运输车辆卫生状况符合要求的，准许卸车并取样化验感官 检验不合格的原料直接退货出厂。 由品管员负责取样送化验室进行化验，小时之内做出化验结果。 经化验室检验后，合格原料准许卸货入库，不合格的原料直接退货出厂。检验合格 的原料，由原料保管员安排卸货库位卸货。 卸车过程中，装卸人员有责任监视原料质量，发现受污染的原料或外购不合格的原 料立即剔出，并通知品管人员。 原料各项检验完毕后，由检验人员填写原料化验单交给原料供方代表，随入库 单同行，做出明确的质量判定。 原料合格的，在原料化验单上填写合格接收原料不合格退货的，在原料 化验单上填写不合格，退货。 对于水分杂质等不合格，但可以降价接收的原料，在原料化验单上填写不 合格，扣重后接收。 四原料部的职责与权限 制定规则，考察评价供方选择符合要求的供方采购。 对采购的原料实施全程监控，防止不合格原料采购。通过洽谈合同等沟通方式，将原料的质量安全要求传达给供方。 分析各类原料的危害和法规要求，提供原料危害信息参与危害分析，制定原料危 害控制