，财政收 入亿元，农民人均纯收入元 二湖景区概况 湖位于国家重点风景名胜区山东南，距县城西北公 里处，因其地处山东部游线玉金公路途中以及水发源于山而得 名，湖截河长公里，最宽处公里，拦河坝长多米，湖面 面积平方公里，总蓄水亿立方米，总装机千瓦，平 均发电万度，属水利部级管理单位，水库始建于年月 口，故原名水库，景区总面积平方公里，景区旅游资 源丰富多样，以纯净明澈的溪流湖水，清幽秀丽的湖光山色，奇特险峻溶洞景观，世外桃源式的田园村寨，野趣盎然的山林特产和佛道并 奉的人文景观为特色。 三湖风景区客源预测 客源预测方面与预测依据 会议观光与实习的旅游人数 这部分游客大部分来上饶市，年均人次年 年。其中会议占，学生实习占，观光占 ，甚至为因公出差等游客，年平均增长率在之间。 山的过路游客 经山东路的游客有两条路 建设山休闲度假山庄则是完善湖旅游设施的最有效方法之，也是提高湖景区知名度的有力措施。 第三章市场分析预测 县经济概况 地处赣东北，是浙江江苏上海进入江西的第门户二湖景区概况 湖位于国家重点风景名胜区山东南，距县城西北公 里处，因其地处山东部游线玉金公路途中以及水发源于山而得 名，湖截河长公里，最宽处公里，拦河坝长多米，湖面幽秀丽的湖光山色，奇特险峻溶洞景观，世外桃源式的田园村寨，野趣盎然的山林特产和佛道并 奉的人文景观为特色。 三湖风景区客源预测 客源预测方面与预测依据 会议观光与实习的旅游人数 条路，条是从东部浙江华埠入北山，另 条是经湖连线。 将主楼与分体标间构成幅美妙和谐的图案，真正体现山庄即景的构 思。 二经营管理 山庄采用封闭式管理，开放式经营，外连内接，工薪消费场所，同时也可为各部门提供个集会学习等胜地。 山庄做到依法经营，踩线服务，以人为本，顾客至上的服务信条。 第五章其他 建设选址特征及建设条件 山度假山庄项目选在湖景区中心山设条件适中， 除水泥砖沙钢材等建筑材料从水面过渡外，其他可就地取材，建设造价比正常条件下高山左右 二公用工程要求 电力。山除寺外，其他均无电源需架设米 高压线路及变电设施，确保山庄整洁卫生，无污染。 消防山庄室内外尽可能采用防火材料装修，且装备消防器 材 卫生防疫主要抓住两点，是食品卫生防疫，严明卫生 制度，养成卫生习惯二是公共卫生防疫做到环境整洁，客房客工必须正规培训。 四工程建设设安排 工程建设含征地及平整工程设计施工及验收职工培训开 张等阶段初步规划，在征地工作结束后天内完成山庄设计工作， 天内施工建设并交付使用，在工程竣工前半个月招聘员桌凳床上用品电视电话卫 生器具地毯等，分体式标间每个万元，共万元，主楼标 间每间万元，共万元，合计万元。其他设施含锅炉餐饮具给排水水塔等投资万 廊亭等附属工程万元。 征土地及培训等万元 流动资金万元 二资金筹措 项目总投资万元，第期工程投资万元，流动资金 万元。 六财产评价 项目的效益分析按总资金项目总投资固定资产投资全部流动资 金计算，损益表及现金流量表均按项目总投资计算。 基础数据 建设规模。建设投资为万元，流动资金万元。 实施进度。从开工建设至开张营业时间控制在天内完成。 工资及福利费，经理工资年薪万元，其他员工平均 年薪元 二财务评价 营业收入成本利润预测法表示法均按前景分析和等周边市 第章总论 项目提出的背景 随着山风景区开发力度的加大，环山公路北山段已于今年五 月份动工兴建，北山段公路拓宽改造意味着山北部金沙开发拉 开序幕。而湖景区属山景区的分景区，是山北部的唯通 道。加快北山开发必然刺激湖景区的开发。山是位