西部地区经济和社会的发展，特别是大中型火电站的建设，将 带动西部地区煤炭生产和消费的增长。二是交通运输等基础设 施的加快建设，铁路实行网运分离，将进步改善煤炭运 输条件，促进中西部地区煤炭开发，有利于煤炭开发布局重点 向西部转移。三是随着污染物排放标准的提高和石油天然气 价格变动，将推动洁净煤技术的开发和应用，并带动煤炭消费 增长。四是西电东送西气东输及三峡工程等项目 的建设投产，将改善华东和中南地区能源供应状况，东南沿海 地区煤炭消费增长速度放慢。 据预测十五期间，国内煤炭需求量年均增长万吨 左右。贵州省为江南煤炭资源强省和煤炭生产大省，在周边省 区占有不等的市场份额，与北煤南运相比，无论在价 位还是在煤质品种上均有优势，而且开发力度较低。随着国 民经济的持续发展，周边缺煤省区对我省优质煤炭的需求量也 将不断扩大。 随着国家产业政策资源保护和环境保护政策的日益严格 以及西部大开发战略的实施，尤其是黔煤外运西电东送万吨原煤洗选技术改造项目投资立项资金申请报告 形势的发展，冶金电力工业及动力用商品煤的生产得到迅猛 发展，除对煤的需求量增大外，对煤质的要求也有所提高。 第四节资源优势 贵州省为江南煤炭资源强省和煤炭生产大省，煤炭工业是 贵州省的支柱产业，在中国南方占有约的市场份额，与北 煤南运相比，无论在价位还是在煤质品种上均有优势，而且 开发力度较低。年贵州省的煤炭产量为万吨。龙 云县己探明地质储量亿吨，可开采量亿吨，仅观风海 迤那的有证煤矿通过资源整合和扩能技改，产能将大幅提升， 通过本项目加工洗选，延长了本县原煤产业链，增加了财政税 收，促进了产业升级。正在建设中的水矿集团大湾西井即将建 成投产，为本项目的实施提供了良好的资源环境。 万吨原煤洗选技术改造项目投资立项资金申请报告 第三章项目投入总资金 第节项目总投资 龙云县兴华洗选项目建设项目总投资万元。第期 万元，铺底流动资金万元。 第二节资金筹措 项目资本金万元，来源于龙云县兴华焦化公司自 筹。 第三节主要技术经济指标 本项目主要技术经济指标见表 主要技术经济指标 序号名称单位数量备注 洗选精煤 项目总投资万元 固定资产投资万元 铺底流动资金万元 职工人数人其中生产人员人 主要经济财务指标 年销售收入万元达产年 总成本费用万元达产年万吨原煤洗选技术改造项目投资立项资金申请报告 利润总额万元达产年 净利润万元达产年 税收万元 第四章建设规模与产品方案 第节建设规模 根据选煤工艺流程，依次布臵原煤堆场原煤准备车间 主厂房煤泥堆场中煤堆场精煤堆场循环水池等。本设 计充分考虑了生产工艺流程运输防火安全卫生预留 发展及节约用地的要求，并按照各组成部分与各自功能的特 点，结合厂区的自然条件进行了总平面布臵。 根据国家产业政策和行业发展规划，结合企业资金筹措情 况，确定选煤厂生产规模为年入洗原煤万吨，年产洗精煤 万吨，其中，期工程年入洗原煤万吨，年产洗精煤 万吨，年销售收入万元。产品洗精煤灰分为。 第二节产品方案 根据企业投资计划，确定本项目主产品为洗精煤。根据龙 云县观风海镇迤那镇原煤质量，并综合考虑生产设备和生产 工艺等因素，初步确定本项目原煤洗选洗精煤回收率为，万吨原煤洗选技术改造项目投资立项资金申请报告 煤泥浮选洗精煤回收率为。 根据本项目技改工艺，本项目全部使用低灰无烟煤，入洗 精煤硫控制在之间，是用于炼钢厂喷水煤。 第五章项目实施条件 第节厂址选择条件 本着生产洗煤管理体化资源充足，运输便利，便于运 筹的原则，厂址选择在二塘镇梅花村，交通便利，土地现有的 面积约公顷，距煤源左右，在观风海镇迤那镇无烟 煤基地。厂址距水城，距龙云县城，距二塘镇。 占地为原企业用地，洗煤工艺流程布局合理便利，煤源水源 交通与体，又不占耕地，是打造洗精煤加工的理想位臵。 第二节技术改造条件 原煤条件 此地区主要收低硫煤，无烟煤，选择范围广，原煤基地布 局合理。 水源条件 生产用水为山中自来水源，距离洗煤厂约米，原公司 自建座抽水设施，能确保需要。万吨原煤洗选技术改造项目投资立项资金申请报告 电力条件 厂区位于梅花山，有高压输变线路条从金钟供电 所输入，另有条从二塘镇供电所输入，双回路电源输入厂区， 能确保生产生活用电供给。 交通条件 距厂区有水城威宁的省道，距梅花山火车站 货场交通十分便利。 用地 厂址是充分利用原企业，焦化炉填平，无地表植被不涉及 新征用土地。 第三节通讯条件 龙云县通讯网已初步形成，电话程控化己基本实现，移动 通讯系统方便快捷。煤炭主产区的乡镇如观风海迤那及六盘 水市各煤矿各种通讯均方便快捷，有利于本项目实施信息沟通 与交流。 万吨原煤洗选技术改造项目投资立项资金申请报告 第十二章人工组织及实施计划 第节工厂体制及组织机构 全厂按厂级管理的原则，各组织机构为调协为 生产副厂长组织洗煤生产，并分管洗煤车间机电维修 环保等。 经营副厂长分管原料购进，产成品销售。仓库化验室 等。 龙云县兴华洗选项目组织机构详见下图 兴华洗选项目组织机构图 第二节人力资源配置 生产作业班次 为了充分发挥投资效果，创造较大的经济效益，本项目采 取每月平均天工作日，全年工作天，全天小时连续 厂长 生产副厂长经营副厂长 洗煤车间机修车间销售部仓库化验室万吨原煤洗选技术改造项目投资立项资金申请报告 生产，工作制度生产工人按三班配臵，管理人员按单班配臵。 二劳动定员数量及技能素质要求 龙云县兴华洗选项目建设项目根据建设规模预计该项目 共需人。其中行政管理人员人，生产人员人。 三职工工资福利 职工人均月收入元人民币，职工福利月人均元 按工资总额的计算。 四职工来源及招聘方案 项目明确人员人，其中行政管理人员人，生产工人 人，主要管理人员由投资者任命，其余管理人员面向社会招 聘技术工人由投资者聘请，般工人向社会招聘。 万吨原煤洗选技术改造项目投资立项资金申请报告 第十三章项目实施进度 为了尽快发挥投资效益，龙云县兴华洗选项目建设期为 个月，其中，期工程为个月。 万吨原煤洗选技术改造项目投资立项资金申请报告 第十四章投资估算与资金筹措 第节投资估算依据 原机械工业部机械工业建设项目概算编制方法及各项概 算指标机械计号 有关工程设计资料。 投资估算的范围与内容 建筑工程费 设备及工器具购臵费 安装工程费 工程建设其它费用 基本预备费 涨价预备费 建设期利息 流动资金 二投资估算基础数据 土建工程依据企业已签合同价格，并参照贵州省建筑工程 定额，以及当地同类型工程技术经济指标进行估算。万吨原煤洗选技术改造项目投资立项资金申请报告 主要设备按建设单位询价资料或己签设备订购合同价格 进行估算。 设备运杂费国内设备的运杂费按设备购臵费的计算。 设备基础费按设备购臵费的计算。 设备安装费变配电所费率取，其它设备按计算。 工程建设其他费用按照国家有关标准规定及本工程实 际发生的费用估算。 预备费依照原国家机械工业部有关建设项目费率规定， 并根据本项目实际情况进行估算。 第二节建筑工程费 龙云县兴华洗选项目建设项目占地面积亩。本项目主 要建设内容有原煤堆场原煤准备车间主厂房煤泥堆场 中煤堆场精煤堆场循环水池及其配套生产生活设施等，并 配套给水排水工程及动力线路敷设，厂区绿化停车场及道路 建设环保消防等公用辅助工程建设。 建筑工程费用估算表 序号建构筑物名称单位工程量单价元费用合计万元 主厂房 原煤堆场原煤准备车间 煤泥中煤精煤堆场 变配电房 沉淀池循环水池等万吨原煤洗选技术改造项目投资立项资金申请报告 围墙 厂区绿化 给排水工程 动力管网工程 劳动安全卫生与消防 其它工程 合计 设备购臵费估算表 单位人民币 序号设备名称型号规格数量台单价元总价万元 洗煤工艺设备 浮选工艺设备 动力设备 电器设备 供水设备 合计 设备购臵费约为万元。 所购设备由供应厂商负责安装调试，设备购臵费已含设备 安装调试费。工程费用汇总约为万元。 工程建设其他费用包括建设单位管理费勘察设计费 工程监理费环评费工程咨询费职工培训费办公及生活 家具费等详见下表。 工程建设其他费用估算表 序号费用名称计算依据费率及标准总价万元 建设单位管理费建筑工程费用万吨原煤洗选技术改造项目投资立项资金申请报告 勘察设计费建筑工程费用 工程监理费建筑工程费用 咨询费含环评费项目总投资万元 职工培训费按设计定员人计 办公及生活家具费按设计定员人计 其他费用 合计 工程建设其他费用估算约为万元。 预备费合计万元。 本项目建设投资估算总计万元。 第三节流动资金估算 估算方法 流动资金采取详估法计算。 二估算结果 估算所需正常流动资金为万元，铺底流动资金为 万元。 第四节项目投入总资金估算汇总表 项目投入总资金估算汇总表单位万元 序号项目名称投资额估算说明 项目投入总资金