供电系统 及电缆 项 大门与传达室项 停车场平方米 堆料场平方米 第二章市场预测 市场供需现状 年我国苗木花卉种植面积已经达万亩，设施栽培面积上海市崇明现代生态农业项目投资立项资金申请报告，现代生态农业示范园，现代生态农业，现代农业生态观光园，太仓现代农业生态园，现代农业生态园，现代农业生态园规划，现代休闲农业生态园，现代生态循环农业，华亭现代农业生态园，现代生态农业论坛上海市崇明现代生态农业 近万亩，占世界苗木花卉生产总面积的三分之，苗木花卉销售 额亿元，出口额亿美元，种植面积亩或年营业额 万元以上的中大型企业达多家，苗木花卉批发市场多个， 从业人员万人。些我国特有的传统花卉生产区和产品如洛 阳菏泽的牡丹，大理金华的茶花，漳州的水仙花，鄢陵的腊梅， 天津的菊花等，得到了进步巩固和发展。 产品市场供需预测 花卉苗木作为种特殊的商品，即能满足人们的物资追求，又可 以给人们带来精神上的愉悦，受到世界各国人民的喜爱。随着全球经 济的进步发展，世界花卉苗木消费将平均增长，日本增长， 美国约，其他发展较快的国家和地区将超过。 我国花卉苗木业销售总额虽然较大，但人均消费不足美元，仅 相当于发达国家消费水平的，随着经济的持续发展和人民 生活水平的不断提高，对花卉苗木的消费需求潜力巨大。同时，旅游 业的发展和人们对城市居住环境改善的需求，城市绿化面积的扩大和 绿化标准的提高等，为花卉产业带来前所未有的发展机遇。据国家林 业局预测，年我国花卉苗木总产值可达亿元，消费额约 亿元，其中城镇居民花卉苗木和城市绿化彩化消费额分别可达 亿元和亿元。 有资料分析，近年国内苗木市场走势较强品种，是大规格乔木 价格呈上升趋势的品种，北方重点城市开展了城市景观生态林沿铁上海市崇明现代生态农业项目投资立项资金申请报告，现代生态农业示范园，现代生态农业，现代农业生态观光园，太仓现代农业生态园，现代农业生态园，现代农业生态园规划，现代休闲农业生态园，现代生态循环农业，华亭现代农业生态园，现代生态农业论坛上海市崇明现代生态农业 路干线绿色通道工程生态防护林建设工程，新农村建设农民新居 配套绿化，国槐垂柳白蜡新疆杨等传统苗木用量增大，价格上 涨。二是花灌木价格呈上升趋势的品种，龙柏公分蜀桧柏海 桐金边黄杨需求量大，北美海棠金叶女贞金叶榆金叶槐八 仙花腊梅用量增加。三是容器苗品种，普遍推广和应用的红叶石楠 栀子花红花继木金森女贞水果篮香桃木小丑火棘大花六 道木花叶络石等比较俏销，未来市场也不会淘汰，但价格起伏动荡。 四是果树类苗木发展势头强劲，枇杷杨梅桔子石榴樱桃等在 绿化应用上逐年增多。另外水生植物价格较为平稳，地被植物需求变 化快，藤本植物在园林中应用有所增大。 就上海市而言，依托良好的花卉苗木产业发展基础，以及经济相 对发达城市绿化水平较高人民生活水平富裕等优势，花卉苗木市 场十分看好。根据上海市政府公布的崇明生态岛建设纲要 年，到年时，上海市将形成崇明生态岛建设的 初步框架，崇明东南西北中各区域各有定位。此外，将提高人口集中 度，至年全岛城市化率达到以上。 综上，崇明岛生态农业项目具有广阔的发展前景。 产品目标市场分析 本项目产品目标市场上海市及周边省份 结合上海市建设纲要，从中可以分析得出，在今后的段时间内， 上海市的景观设计与种植需求会有稳定的增长，并且随着高档别墅上海市崇明现代生态农业项目投资立项资金申请报告，现代生态农业示范园，现代生态农业，现代农业生态观光园，太仓现代农业生态园，现代农业生态园，现代农业生态园规划，现代休闲农业生态园，现代生态循环农业，华亭现代农业生态园，现代生态农业论坛上海市崇明现代生态农业 区私家花园的发展，对苗木及种植设计的需求也会随之增多。项目 产品直接对应目标客户群，提供优质的服务，打造出自己的品牌。 产品市场竞争力分析 技术创新优势 浙江农林大学现有省部级重点学科个，国家工程技术研究中心 个，省级重大科技创新服务平台个，省部级重点实验室个，省级 基础实验教学示范中心个。近年，学校承担科研课题余项，科 研成果获国家级奖项省部级奖项，其中国家技术发明二等奖 项，国家科技进步奖二等奖项，连续年获省科学技术奖等奖。 批科研成果转化后取得显著的经济和社会效益。 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司是集园林绿化工程设计施工 养护及苗木栽培于体的国家城市园林绿化级资质和浙江省营造 林施工二级企业。凌飞于年在省内同行中率先通过质量环境 职业健康安全体系认证，并实行科学化管理，制定了较完善的企业工 程管理经营管理财务管理等相关制度。内部机构设臵合理，具有 较强的承接大规模综合工程的施工能力。 产品质量优势 本项目着眼于新品种的引进与展示，合理利用湿地植物在生态系 统中的重要作用，重视乡土植物的繁殖和培育，从生态型环境友好上海市崇明现代生态农业项目投资立项资金申请报告，现代生态农业示范园，现代生违法违规行为，提高资金使用效益。 第十二章财务评价 成本费用估算 单位产品生产成本估算 本项目各个产品单位生产成本包括产品原辅料费用包装及人工 费用，估算详见表。 表单位产品生产成本估算表 序号肥料农药包装人工费基质其它合计 各类穴盘苗袋苗 年生容器苗 二年生容器苗 三年生容器苗 造型苗木 仙客来 大花蕙兰 蝴蝶兰 年生产成本估算表 本项目正式投产后第年，年生产成本如表 表年生产成本估算表 序号产品名称单位数量成本单价年生产成本万元 各类穴盘苗袋苗万苗 年生容器苗万株 二年生容器苗万株 三年生容器苗万株 造型苗木万株上海市崇明现代生态农业项目投资立项资金申请报告，现代生态农业示范园，现代生态农业，现代农业生态观光园，太仓现代农业生态园，现代农业生态园，现代农业生态园规划，现代休闲农业生态园，现代生态循环农业，华亭现代农业生态园，现代生态农业论坛上海市崇明现代生态农业 仙客来万盆 春石斛万盆 大花蕙兰万盆 蝴蝶兰万盆 蓝莓万株 精品大树株 合计 折旧和修理费用 本项目采用直线折旧法，建筑工程费用按年计提，设备按 年计提，其它费用按年计，年折旧共计万元。 修理费用按固定资产原值的计，为万元。 财务费用 本项目建设计划融资万元，年利率，为万元。 其他费用 管理费用本项目管理费用按销售收入的估算，为元。 销售费用根据行业特点，按销售收入的估算，为万元。 土地租用费亩，年租用费元亩，年共计万元。 总成本估算 本项目达产后，正常情况下以第年为准，年总成本 万元，其中可变成本万元，固定成本万元。据估算，本项 目经营成本万元。上海市崇明现代生态农业项目投资立项资金申请报告，现代生态农业示范园，现代生态农业，现代农业生态观光园，太仓现代农业生态园，现代农业生态园，现代农业生态园规划，现代休闲农业生态园，现代生态循环农业，华亭现代农业生态园，现代生态农业论坛上海市崇明现代生态农业 销售收入估算 销售收入 本项目的销售价根据市场和企业实际销售情况确定，达产后年销 售收入估算为万元。详见表所示。 表达产后年销售收入估算表 序号产品名称单位数量单价万元年销售金额万元 各类穴盘苗袋苗万苗 仙客来万盆 铁皮石斛万盆 春石斛株组万盆 大花蕙兰万盆 蓝莓万株 年生容器苗万株 二年生容器苗万株 三年生容器苗万株 各类造型苗万株 精品大树株 合计 销售税金及附加 根据国家税收政策，本项目需缴纳营业税计，城建税， 教育费附加，项目达产后，预计年交营业税万元，税金及附 加万元。 投资回收期分析 本项目达产后，在正常生产条件下以第年为准，年利润 万元，所得税万元，税后利润万元，主要经济指标如 下上海市崇明现代生态农业项目投资立项资金申请报告，现代生态农业示范园，现代生态农业，现代农业生态观光园，太仓现代农业生态园，现代农业生态园，现代农业生态园规划，现代休闲农业生态园，现代生态循环农业，华亭现代农业生态园，现代生态农业论坛上海市崇明现代生态农业 财务内部收益率 税前 税后。 项目达产后，在正常条件下，财务内部收益率均大于基准收益率 。 项目资本金收益率税后 财务净现值 静态投资回收期含建设期年 税前年 税后年。 投资利润率 投资利税率 销售利润率为。 第十三章项目风险分析 项目主要风险因素 技术风险 本项目涉及的苗木花卉种类经过试栽，适宜上海地理气候条件，上海市崇明现代生态农业项目投资立项资金申请报告，现代生态农业示范园，现代生态农业，现代农业生态观光园，太仓现代农业生态园，现代农业生态园，现代农业生态园规划，现代休闲农业生态园，现代生态循环农业，华亭现代农业生态园，现代生态农业论坛上海市崇明现代生态农业 各种栽培管理技术基本成熟，拥有种质资源丰富。公司长期从事花卉 和苗木研发生产与技术指导，有相当的从业经历和市场经验技术 骨干多数有着长期从事花卉和苗木科研教学生产管理等方面的经 历和科技成果的积累，有着深厚的学术功底和市场判断能力。公司在 新品种选育现代化产品栽培以及产品推广应用等技术体系建设方面 优势明显，因此，项目实施技术风险很小。 政策风险 中共中央国务院自年以来为农村农业连续下达了十个 号文件，最近十七届三中全会致通过中共中央关于推进农村改 革发展若干重大问题的决定，出台了建设社会主义新农村建设和 谐社会的决定。花卉业作为新兴朝阳