价指标表 评价指标评价结果 净现值万元 内部收益率 投资回收期年含建设期 静态 动态 敏感性分析 由于项目中存在许多不确定因素，为判断项目承受风险能力，针对营业收入和经营成本两项 变化较大因素做敏感性分析，结果见表。 资金敏感性分析表表 风险指标内部收益率财务净现值万元 收益不变费用上升 收益下降，费用运政办公用房 路政办公用房 站务管理办公用房 养护管理办公室 资料室 会议室 车辆检验检修 养护设备仓库 养护材料堆场 公室等功能场所车辆作业区包括客运生产货运生产停车场车辆检修等 养护生产区主要包括材料堆场设备仓库等附属生活区包括职工宿舍和职工食堂。 图推荐方案方案平面布局图 实施方案月开工，至年月底完工。具体安排如下所未 年月完成设计监理施工招标投标，开工前三通平准备工作 年完成基础底层楼面工程施工，工期个月 年月完成土建工程施工，工月，完成安装工程设备调试土建工程自检整修工作。 投资估算与资金筹措 本工程建设项目总投资估算为万元。 财务评价与敏感性分析 财务评价 本项目内部收益率财务净现值投资回收期等财项目承受风险能力，针对营业收入和经营成本两项 变化较大因素做敏感性分析，结果见表。 资金敏感性分析表表 风险指标内部收益率财务净现值万元 收益不变费用上升 收益下降，问题与建设 建设资金方面农村公路综合服务站是项耗资较大，回收期长的公用基础设施项目。综 合服务站项目能否如期建设，资金是建设中的核心问题。建议建设单位尽早落实建设资金，确保 工程尽快建成投入在政策方面给予大力扶持，制定有利于站场建设运营管理税 收等优惠政策，以利于站场在个良好的政策环境下运营，使其建设运营管理进入良性循环。 环境保护方面综合服务站建成投入使用后管理部门排放 气体生活污水生活生产垃圾的控制等。 第二章发展现状与趋势分析 第二章发展现状与趋势分析 区域经济社会现状及发展 区域经济社会现状 项目地处全南县陂头镇，根据服务站类型及功能建设的关健时期， 也是全南县应对挑战加快发展的关健时期。十二五经济社会发展规划是党中央提出 科学发展观和建设和谐社会之后的第二个五年规划，编制和实施全南县国民经济和社会 发展第十二个五年规划纲要，对落实科学发展观，构建社会主义和谐社会，实现全面建 设小康社会目标，加快推进现代化进程，把全南县建成现代化的中等强市，具有重大意义。 根据表中全南县社会经济发展情况，我们以时间为序列采用线性回归对数回归 多项式回归等预测模型对各项指标分别进行预测，并通过分析比较各回归模型的拟寻求最 佳预测模型，用来准确预测全南县经济社会主要指标。 图全南县国民生产总值预测模拟曲线图 全南县国民生产总值预测模拟曲线图 建设规模 根据综合服务站的客运量预测结果，未来特征年年年年该综合服务站的 预测年发送旅客量分别为万人万人万人，因此在预测末年综合服务站设计 日发送旅客能力取人次日。 场地设施主要数据汇总比较表表 取值 项目 综合服务站规划建设指南 推荐值或最小值 理论计算值实际设计值 道路广场 停车场 综合服务楼客运部分主要数据汇总比较表表 取值 项目 综合服务站规划建设指南要求 推荐值或最小值 理论计算值实际设计值 候车厅 综合服务处 售票室 货物托运处 公共服务处 服务用房 站务员室 司机休息室 旅客厕所 货运部分建设规模 根据综合服务站的货运量预测结果，未来特征年年年年该综合服务站的 预测年送货运量分别为万吨万吨万吨。 综合服务楼货运部分主要数据汇总比较表表 取值 项目 综合服务站规划建设指南 推荐值或最小值 理论计算值实际设计值 服务站货运部分 货运站房 生产调度及联合办公室 仓储库 养护部分建设规模 由于目前没有通行的相关规范对养护站建设规模进行规定及计算，故本次综合服务站养护部 分的建设规模主要参照江西省现存的养护站规模及江西省乡镇农村公路综合服务站规划指南 试行进行设计。 综合服务站养护部分主要数据汇总比较表表 取值 项目 综合服务站规划建设指南 推荐值或最小值 理论计算值实际设计值 管理用房 运政办公用房 路政办公用房 站务管理办公用房 养护管理办公室 资料室 会议室 车辆检验检修 养护设备仓库 养护材料堆场 总体布局 根据综合服务站的建设标准和功能要求，服务站主要分为综合服务区车辆作业区养护生 产区和附属生活区。综合大楼为主体功能分布区，建筑内分布着客运站候车区售票处调度室 以及各管理部门办公室等功能场所车辆作业区包括客运生产货运生产停车场车辆检修等 养护生产区主要包括材料堆场设备仓库等附属生活区包括职工宿舍和职工食堂。 图推荐方案方案平面布局图 实施方案 站址所在地块已经规划并待开发，基本上是农田无拆迁，为工程开工建设创造了极为有利的 条件，因此工可设计等前期工作完成及资金落实后便可直接施工建设，综合以上两点，本建设 项目工期定为个月，拟于年月开工，至年月底完工。具体安排如下所未 年月完成设计监理施工招标投标，开工前三通平准备工作 年完成基础底层楼面工程施工，工期个月 年月完成土建工程施工，工期个月 年月完成安装工程施工，工期个月 年月年月完成室内外装修工程施工，工期个月 年月完成站前广场，停车场发车区等砼地面施工及场外给排水绿化工程 施工 年月，完成安装工程设备调试土建工程自检整修工作。 投资估算与资金筹措 本工程建设项目总投资估算为万元。 财务评价与敏感性分析 财务评价 本项目内部收益率财务净现值投资回收期等财务状况见表。 资金财务评 民的原则，着力解决这突出矛盾。尽快改善市中 心城区的交通状况，对于伊春市经济结构调整和各项改革的顺利 进行，全力推进经济快速发展，促进社会稳定，提高人民生活水 平具有十分重要的促进作用，同时也符合全面建设小康社会的时 代需求。 主要技术经济指标 主要技术经济指标，见表 主要技术经济指标表 序号名称单位数量备注 回龙湾大街公里起点红松路终 点兴安湖水库 二道路等级城市主干路Ⅱ级沥青混凝土路面 三设计行车速度 四汽车荷载等级城市级 五预应力混凝土箱梁桥桥长载荷城级 六桥桥宽载荷城级 七桥桥宽载荷城级 八总投资万元 工程费用万元 其它费用区景点正在开发建设中。旅游基础设施对旅游业的发展至关重 要，特别是旅游观光道路是否便捷畅通，直接影响到旅游的客源 市场。 回龙湾大街红松路至兴安湖水库段是兴安湖水库名人 地产度假区翠峦各旅游景区景点串接起来，为来伊春旅 游度假的国内外朋友提供更加便捷的交通条件，促进伊春森生态 旅游业健康可持续发展。 提高人民生活水平改善人民生活质量，全面建设林区小 康社会的需要。 在生产生活，阻碍着中心城区的经 济发展，切实解决群众行路难的问题，改变落后的交通条件，从 而加快脱贫致富奔小康步伐是当务之急。 随着人民生活水平的提高机动车数量呈抛物线式增加，我 市中心城区突出矛盾。尽快改善市中 心城区的交通状况，对于伊春市经济结构调整和各项改革的顺利 进行，全力推进经济快速发展，促进社会稳定，提高人民生活水 平具有十分重要的促进作用，同时也符合全面建设小康社会的土路面 三设计行车速度 四汽车荷载等级城市级 五预应力混凝土箱梁桥桥长载荷城级 六桥桥宽载荷城级 七桥桥宽载荷城级 八总投资万元 工程费用万元 其它 ，北纬，纵贯小兴安岭山系，东邻鹤 岗丘陵，西接松嫩平原，北邻黑龙江与俄罗斯隔江相望。伊春市 区南北最长点距，东西最宽点距，行政区划面积 。全市西起铁力县双丰镇幸福屯，距离，公路。 地形地貌 本工程行政区划属伊春市，公路自然区划为Ⅰ区。伊春市 地貌特征为八山半水半草分田，整个地势南低北高，海拔 平均，地貌类型以山地为主。境内有以上山峰余 漫长，气候严寒干燥。 夏季受副热带海洋气团影响，降雨集中，气候温热湿润。春秋 两季是冬夏季风交替时期，气候多变。春季多大风，降雨少，易 发生干旱，秋季降温急剧，常伴有霜冻发生。 全段年平均算可得本项目各预测年度内的设计小时交通量，具体结果见下表 拟建项目设计小时交通量预测表 表单位单向 路段名称年年年 回龙湾大街红松 路兴安湖水库段 通行能力测算 根据城市道路设计规范，在城市般道路与般交通条 件下，并在不受平面交叉口影响时，条机动车道的可能通行能 力可采用下表 条车道可能通过能力 表 计算设计速度 可能通行能力 不受平面交叉口影响的机动车车道设计通行能力计算公式 如下价指标表 评价指标评价结果 净现值万元 内部收益率 投资回收期年含建设期 静态 动态 敏感性分析 由于项目中存在许多不确定因素，为判断项目承受风险能力，针对营业收入和经营成本两项 变化较大因素做敏感性分析，结果见表。 资金敏感性分析表表 风险指标内部收益率财务净现值万元 收益不变费用上升 收益下降，费用运政办公用房 路政办公用房 站务管理办公用房 养护管理办公室 资料室 会议室 车辆检验检修 养护设备仓库 养护材料堆场 公室等功能场所车辆作业区包括客运生产货运生产停车场车辆检修等 养护生产区主要包括材料堆场设备仓库等附属生活区包括职工宿舍和职工食堂。 图推荐方案方案平面布局图 实施方案月开工，至年月底完工。具体安排如下所未 年月完成设计监理施工招标投标，开工前三通平准备工作 年完成基础底层楼面工程施工，工期个月 年月完成土建工程施工，工月，完成安装工程设备调试土建工程自检整修工作。 投资估算与资金筹措 本工程建设项目总投资估算为万元。 财务评价与敏感性分析 财务评价 本项目内部收益率财务净现值投资回收期等财项目承受风险能力，针对营业收入和经营成本两项 变化较大因素做敏感性分析，结果见表。 资金敏感性分析表表 风险指标内部收益率财务净现值万元 收益不变费用上升 收益下降，问题与建设 建设资金方面农村公路综合服务站是项耗资较大，回收期长的公用基础设施项目。综 合服务站项目能否如期建设，资金是建设中的核心问题。建议建设单位尽早落实建设资金，确保 工程尽快建成投入在政策方面给予大力扶持，制定有利于站场建设运营管理税 收等优惠政策，以利于站场在个良好的政策环境下运营，使其建设运营管理进入良性循环。 环境保护方面综合服务站建成投入使用后管理部门排放 气体生活污水生活生产垃圾的控制等。 第二章发展现状与趋势分析 第二章发展现状与趋势分析 区域经济社会现状及发展 区域经济社会现状 项目地处全南县陂头镇，根据服务站类型及功能建设的关健时期， 也是全南县应对挑战加快发展的关健时期。十二五经济社会发展规划是党中央提出 科学发展观和建设和谐社会之后的第二个五年规划，编制和实施全南县国民经济和社会 发展第十二个五年规划纲要，对落实科学发展观，构建社会主义和谐社会，实现全面建 设小康社会目标，加快推进现代化进程，把全南县建成现代化的中等强市，具有重大意义。 根据表中全南县社会经济发展情况，我们以时间为序列采用线性回归对数回归 多项式回归等预测模型对各项指标分别进行预测，并通过分析比较各回归模型的拟寻求最 佳预测模型，用来准确预测全南县经济社会主要指标。 图全南县国民生产总值预测模拟曲线图 全南县国民生产总值预测模拟曲线图