济效益项目建成投产后，奶牛存栏达头，年新增 鲜奶产量吨，新增犊牛头，年新增收入万元，年 均总成本万元，年新增净利润万元，项目财务内部 收益率为，投资回收期年。 经分析，项目的财务效益较好，内部收益率都比较高，抗 风险能力盈利能力较强，因此项目在财务上是可行的。第章合作社基本情况 社会效益通过该项目的建设，奶牛养殖业拉长了农业产 业链条，改变了农民种植结构，年净增加农民收入万元， 实现农业增效，辐射带动农民增收。该项目建成后，可使本地 畜牧业生态有机肥行业得到长足发展，农业生产直接收益增 加，同时，与之相关的乳品加工饲草种植，饲料加工，运输 等相关行业也得到快速发展。 该项目将带动周边经济发展，增强新产品的发展能力，增 加劳动力的就业机会，带动奶牛养殖及相关产业的发展，具有 良好的经济效益和社会效益。 可行性研究报告编制依据 国家农业综合开发产业化经营补助项目农民专业合 作社申报书编写参考大纲 郑州市农业综合开发办公室郑州市财政局关于 年农业综合开发产业化经营项目申报工作的通知郑农开 号 中华人民共和国国务院令第号乳品质量安全监 督管理条例 国家有关建设项目管理的规定规范 国家有关建设项目技术及经济评价的规定规范 综合评价 该项目属奶牛养殖项目，有非常强的实用性，投资的风险较 小，符合国家农业产业化发展的相关政策，对调整农业产业结 构，对发展设施农业有积极的促进作用。项目立项科学，选址第章合作社基本情况 合理，环境条件优越，基础条件成熟，设计方案有非常强的可 操作性和实用性，建设方案切实可行。 通过项目发展，建立起个良性互动，综合利用多方受益 的现代化产业化发展模式，带动新密市周边的经济发展。该项 目实施后，可带动新密市奶牛养殖及相关产业的发展，具有重 要的经济价值和社会意义。 本项目是根据中央精神和地方政府的指示立项的，是新农村 建设的继续，是瞄准农业产业发展的方向，依托区位优势，资 源优势和产业优势立项的，经过科学规划。技术方案先进，经 济效益社会效益显著，立项针对性前瞻性强，项目建设切 实可行。第二章项目立项背景 第二章项目立项背景 必要性分析 近几年来，河南省奶业得到较快发展，基本形成了沿黄奶 业示范带和豫东豫西南奶源基地带两片奶业优势区域。 年，全省奶牛存栏万头，比年增加万头， 增长奶类产量万吨，比年增加万吨， 增长。同时，全省乳制品加工业发展迅速，蒙牛集团伊 利集团光明公司三元公司等国内知名乳制品加工企业相继 落户我省，花花牛集团科迪集团巨尔公司三色鸽公司等 省内乳制品加工企业快速扩张，全省乳制品加工能力达万 吨，乳制品加工业已初具规模。全省农作物秸秆和农副产品资 源丰富，作物秸秆年产量万吨，其中仅玉米秸秆年产量就 达万吨，可饲养奶牛多万头，发展奶业具有得天独厚 的资源优势。我省又是人口大省，周边地区是人口密集区，奶 类消费市场潜力巨大。但是奶业发展仍存在的些突出的问题， 主要有奶牛存栏数量少，奶源满足不了加工业的需求鲜奶收 购贮运体系不健全，消费观念落后，更重要的是奶业生产水平 低，管理技术落后。我省奶牛大都采用传统方式饲养，管理较 为粗放，良种改良措施不力，近两年虽然牛群存栏头数有所增 加，但种群的遗传素质及生产水平相对较差。 郑州市目前已经上马的奶品加工企业相对较多，河南花花第二章项目立项背景 牛乳品加工厂光明山盟乳业有展的相关政策，对调整农业产业结 构，对发展设施农业有积极的促进作用。项目立项科学，选址第章合作社基本情况 合理，环境条件优越，基础条件成熟，设计方案有非常强的可 操作性和实用性，建设方案切会意义。 本项目是根据中央精神和地方政府的指示立项的，是新农村 建设的继续，是瞄准农业产业发展的方向，依托区位优势，资 源优势和产业优势立项的，经过科学规划。技术方案先进，经 济效益社会效益奶源基地带两片奶业优势区域。 年，全省奶牛存栏万头，比年增加万头， 增长奶类产量万吨，比年增加万吨， 增长。同时，全省乳制品加工业发展迅速，蒙牛集团伊 利集团光明公司三元公司 源丰富，作物秸秆年产量万吨，其中仅玉米秸秆年产量就 达万吨，可饲养奶牛多万头，发展奶业具有得天独厚 的资源优势。我省又是人口大省，周边地区是人口密集区，奶 类消费市场潜力巨大。但是奶业发展仍存粗放，良种改良措施不力，近两年虽然牛群存栏头数有所增 加，但种群的遗传素质及生产水平相对较差。 郑州市目前已经上马的奶品加工企业相对较多，河南花花第二章项目立项背景 牛乳品加工厂光明山盟乳奶业能够优化畜牧业生产结构，提高畜牧业综合 效益，促进农村经济发展。通过项目建设，可以带动全市奶业 尤其是优质奶产品发展。 建设本项目是满足居民对奶制品需求及国内市场竞争的 需要 生产绿色值的朝阳产业。 同时，通过牛奶加工，又可以带动加工包装贮藏运输等 相关产业的发展，从而带动项目区农民快速致富，增加地方财 政收入。 建设本项目是加快新密市畜牧业现代化进程的需要 畜牧农业产值中的比重，优 化了新密市农业和农业经济结构，又有力地加快了新密市畜牧第二章项目立项背景 业现代化进程。 二优势分析 新密位于省会郑州西南公里处，总面积平方公里， 辖个乡镇个街绿化在场区内合理布臵绿化用地，美化场区环境改 善生产环境。 四项目组织与管理 建设期机构设臵及职责该项目采用合作社基地 农户的模式运作，企业化管理，独立核算，自主经营，自负 盈亏，以标准化奶牛养殖基地为龙头，示范带动周边地区农户 发展奶牛养殖业。建设期成立由合作社董事会监事会和社员 代表参与的项目建设领导小组，负责本项目的申报和建设工作。 运营期机构设臵及人员配备运营期实行总经理负责制， 根据国家劳动法有关规定，各岗位按需要设臵，管理人员第三章项目目标 及工作人员按相应的组织机构配臵。劳动定员人，其中管理 人员人，技术人员人，生产人员人。 进度安排项目工程建设进度本着缩短建设周期，尽快 发挥经济效益，早日收回投资的原则，合理安排工期，建设周 期安排为个月，时间安排如下 年月完成项目可行性报告的编制 年月完成前期准备手续办理区内规划设计等有 关事宜 年月年月完成基建任务 年月年月完成技术引进，设备安装 年月项目建成，项目验收并投入使用。 本项目近期实施建设周期为个月，形象进度如下图 项