（项目论证）凉州区农家乐旅游设施项目可行性投资论证报告（材料正文）

目前，公司与炮台镇长岭村袁屯村崔屯村 等村镇签订协议，在当地发展水果生产，满足项目单位原料供应。

由项目单位指定品种，确定保底价格，收购期间到村指定地点集中 收购。

通过基地协议，保证了农户种植利益的实现，也保证了项目 单位原材料需求。

项目效益指标详见下表。

表项目效益指标表 序号项目单位指标 财务指标 年销售营业收入万元达产第年 年利润总额万元达产第年 年新增利税万元 年净利润额万元达产第年第二章背景及必要性 投资利润率 内部收益率税后 年新增总产值万元 年新增增加值万元达产第年 财务净现值税后万元 投资回收期税后年 二社会效益指标 直接带动农户数量户 安排农业就业人口人 直接增加农民收入总额万元 可行性研究报告编制依据 中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见 中发号 国家农业综合开发办公室关于印发年国家农业综合开 发产业化经营项目申报指南的通知国农办号 国家发改委建设部建设项目评价方法与参数第三版 国家计委办公厅关于出版投资项目可行性研究指南试用 版的通知计办投资号 大连市财政局关于申报年国家农业综合开发产业化经营 项目有关问题的通知大财农发号 委托方提供的其他材料 综合评价 项目建设的必要性与可行性 炮台镇位于市瓦房店市和金州区交汇处，山岭众多，适宜 于水果生长，现有果树万多亩，年产量万余吨，水果种植已成第二章背景及必要性 为当地农民增收致富的支柱产业。

但是随着水果种植业的发展，水果生产规模的扩大，在水果集 中上市期间，大量水果时难于销售出去，销售得不到保障。

果农 急于售果，也往往导致水果优质不优价，辛劳年却增产不增收。

产果旺季果品露天堆放，造成质量下降，难以兑现同客户签订的合 同。

发展水果加工业，使水果原料质量得到保证，对公司水果罐头 的发展壮大具有深远的意义。

为做大做强这优势产业，提高产业 化水平，本项目建设势在必行。

二项目开发的可行性 项目以公司基地农户的产供储销条龙的运行模式， 充分利用项目区及其周边地区的资源条件，及在生产技术产品销 售渠道等方面的优势，形成专业化生产的产业化格局。

项目所在地区黄桃资源丰富，项目单位资金雄厚，技术成熟， 并受到国家政策的支持，在定程度上缓解了市场需求的压力。

厂 址选择合理，建设条件具备厂区平面布臵符合规划要求。

技术方 案合理，在财务上具有定的盈利能力和抗风险能力，建成后将具 有良好的社会效益和经济效益。

综上所述，本项目建设是可行的。

风险评估 项目区自然资源丰富，原材料供应充足，技术来源成熟可靠 项目的目标市场需求旺盛，供不应求，市场风险较小。

由于水果种植受自然环境影响较大，突发的自然灾害和果树病 虫害，会对水果的产量和质量造成巨大影响。

因此项目原料供应上 存在定风险。

第二章背景及必要性 项目的带动作用 本项目实施后，公司将从当地农户手中收购大量黄桃，提高广 大农户的农产品附加值，拉动农民增收。

可直接带动农户共同 致富，增加收入万元。

项目还可直接安排就业岗位个，增加农民工资性收入 万元。

制约因素与解决方案 本项目投入资金较大，企业自筹资金不足以保证项目的顺利进 行。

拟通过申请财政补贴和企业自筹相结合，来保证项目的顺利实 施。

结论与建议 结论 项 综合评价 项目建设的必要性与可行性 炮台镇位于市瓦房店市和金州区交汇处，山岭众多，适宜 于水果生长，现有果树万多亩，年产量万余吨，水果种植已成第二章背景及必要性 为当地农民增收致富的旺季果品露天堆放，造成质量下降，难以兑现同客户签订的合 同。

发展水果加工业，使水果原料质量得到保证，对公司水果罐头 的发展壮大具有深远的意义。

为做大做强这优势产业，提高产业 化水平，本项目建设的产业化格局。

项目所在地区黄桃资源丰富，项目单位资金雄厚，技术成熟， 并受到国家政策的支持，在定程度上缓解了市场需求的压力。

厂 址选择合理，建设条件具备厂区平面布臵符合规划要求。

技术方 目的目标市场需求旺盛，供不应求，市场风险较小。

由于水果种植受自然环境影响较大，突发的自然灾害和果树病 虫害，会对水果的产量和质量造成巨大影响。

因此项目原料供应上 存在定风险。

第二章背景及必要农民工资性收入 万元。

制约因素与解决方案 本项目投入资金较大，企业自筹资金不足以保证项目的顺利进 行。

拟通过申请财政补贴和企业自筹相结合，来保证项目的顺利实 施。

结论与建议 结论 定的抗风险能力。

另外项目不仅可促进当地水果加工业的发展，而且实现户 果农稳定增收，并可直接吸纳名农户实现就业，对促进农户增 产增收，加快社会主义新农村建设起到了定的积极作用。

综上所述，第二章背景及必要性 计及施工做好设备招标采购安装和调试工作，保证项目按期投 产。

第二章背景及必要性 项目区社会经济状况 人口状况 年末，全市户籍人口总数为人，比上年增加 引进投资超过千万元的重点项目个，总投资 亿元，已开工个，完成投资亿元，外贸进出口总额突破亿 美元，增长，助推了全市产业升级和结构调整。

工业强市战略 深入实施。

坚持以园区为平台，高起点编修发展规定价方式决定企业的产品价格。

同时，在价格的制 定上采用更为灵活的方式，针对不同客户的交易品种和交易数量等 因素相应给予不同的价格优惠。

渠道策略 在已有市场份额的基础上，进步提高市场占有率，最大程度 稳定现有市场同时重点开发新市场，为做全国性市场打下坚实基 础。

根据公司销售情况，制定短期目标，实行市场分级管理，超市 渠道和批发渠道并重，超市方面采用不同的促销结合进行推广，提 高消费者的认知度和购买率发渠铁路干线汇集，并且与朝鲜蒙古俄罗斯 直接相通。

海运从出发，小时可达营口港，小时可达大连港，可与世界多个 国家和地区的港口通航。

空运桃仙国际机场，是东北地区最大的枢纽机场。

从沈海现代工业示范区 出发，分钟可抵桃仙国际机场。

以桃仙国际机场为基地的北方航空公司，已开通 国内外航线多条，可直达中国香港特别行政区和国内各主要城市以及朝鲜俄罗 斯日本韩国等国家。

货运东站座落在大东区内，条铁路专用线构成发达的货运网络。

环路大二环路横穿全区，市东西快速干道在大东区内。

二基础设施 区内基础设施完善发达。

沈海热电厂提供充足的电力，进行各项投资所需的 水煤气等供应充足。

工业用地上建筑必要的专用设备在数量和质量上，居于 市前列。

三居住条件 大东区是市最适合于居住的城区之，南北两条运河流经全区，沿岸花团 锦簇树木葱荣景色优美，适合开发高档住宅区特别是正在建设的大东广场， 是市最大的广场，广场周边地区适合建设金融保险高档写字楼等商贸服务 设施。

除此之外，区内还拥有大片闲置的工业仓储及生活用地可供开发利用，房 地产业发展潜力巨大。

四工业基础 大东区是当前市最具竞争力的工业区。

区内聚集了众多优势企业，如 金杯客车制造有限公司黎明航发集团华润压缩机有限公司三洋空 调有限公司东芝电梯有限公司金杯通用汽车有限公司沈海热电厂等。

同时，还吸引了大批国外知名企业到大东区投资，如美国通用公司德国宝马汽 车公司日本三菱自动车工业株氏会社沃尔玛中国有限公司美国泰克公司 日本丰田通商株氏会社三洋电机有限公司和美国吉列公司等。

大东区是民族工业的发祥地，经过近百年的发展，目前已形成以汽车飞 机发动机机械设备制造生物制药仪器仪表和其它机械制造业为主的庞大的产 业群。

是全国最大的机械加工区，其境内所产轻型客车占全国的市场份额达以 上，航空发动机占全国以上。

大东区内可置换的与需重新盘活的工业用地有万平方米，水煤气电 等工业用基础设施完备，有相当丰富的工业资源尚未得到充分利用。

区内有所大 学两个国家级研究所以及众多的工业企业，培养和储备了大量专业技术人才，以 及支专业素质高技术精湛的产业工人大军。

五人才资源 大东区的劳动力资源极为丰富，劳动人口近万，多所技工学校职业学校， 每年可培养出可塑性极强的技术工人多名。

拥有各类专业技术人员万余人， 是市科技人员最为集中科技力量最强的园区之。

项目建设地点 项目位置 东现状住宅住宅 南航空西路 西傍江街 北中学 项目位置 图项目在市大东区的位置 周边配套设施提高了项目的宜居性 项目地块所在地是城市中心次热点区域，西临城市内环线交通干道的滂江街 北为市重点初中中学，正东为辽宁省重点中学市第高级中学周边 有以东逸花园为首的等高档生活社区有世纪联华大型商业卖场西南面 为距今已有百年历史万泉公园，园区内水面面积为公顷，草木繁茂。

项目所在 地的自然环境批共担的原则，以公司基地农户的 经营模式，项目单位通过与农民签订购销合同，在农户水果成熟前 下订单，保证黄桃收购价格，减少黄桃受市场影响的风险，保证农 民种植黄桃的销售。

目前，公司与炮台镇长岭村袁屯村崔屯村 等村镇签订协议，在当地发展水果生产，满足项目单位原料供应。

由项目单位指定品种，确定保底价格，收购期间到村指定地点集中 收购。

通过基地协议，保证了农户种植利益的实现，也保证了项目 单位原材料需求。

项目效益指标详见下表。

表项目效益指标表 序号项目单位指标 财务指标 年销售营业收入万元达产第年 年利润总额万元达产第年 年新增利税万元 年净利润额万元达产第年第二章背景及必要性 投资利润率 内部收益率税后 年新增总产值万元 年新增增加值万元达产第年 财务净现值税后万元 投资回收期税后年 二社会效益指标 直接带动农户数量户 安排农业就业人口人 直接增加农民收入总额万元 可行性研究报告编制依据 中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见 中发号 国家农业综合开发办公室关于印发年国家农业综合开 发产业化经营项目申报指南的通知国农办号 国家发改委建设部建设项目评价方法与参数第三版 国家计委办公厅关于出版投资项目可行性研究指南试用 版的通知计办投资号 大连市财政局关于申报年国家农业综合开发产业化经营 项目有关问题的通知大财农发号 委托方提供的其他材料 综合评价 项目建设的必要性与可行性 炮台镇位于市瓦房店市和金州区交汇处，山岭众多，适宜 于水果生长，现有果树万多亩，年产量万余吨，水果种植已成第二章背景及必要性 为当地农民增收致富的支柱产业。

但是随着水果种植业的发展，水果生产规模的扩大，在水果集 中上市期间，大量水果时难于销售出去，销售得不到保障。

果农 急于售果，也往往导致水果优质不优价，辛劳年却增产不增收。

产果旺季果品露天堆放，造成质量下降，难以兑现同客户签订的合 同。

发展水果加工业，使水果原料质量得到保证，对公司水果罐头 的发展壮大具有深远的意义。

为做大做强这优势产业，提高产业 化水平，本项目建设势在必行。

二项目开发的可行性 项目以公司基地农户的产供储销条龙的运行模式， 充分利用项目区及其周边地区的资源条件，及在生产技术产品销 售渠道等方面的优势，形成专业化生产的产业化格局。

项目所在地区黄桃资源丰富，项目单位资金雄厚，技术成熟， 并受到国家政策的支持，在定程度上缓解了市场需求的压力。

厂 址选择合理，建设条件具备厂区平面布臵符合规划要求。

技术方 案合理，在财务上具有定的盈利能力和抗风险能力，建成后将具 有良好的社会效益和经济效益。

综上所述，本项目建设是可行的。

风险评估 项目区自然资源丰富，原材料供应充足，技术来源成熟可靠 项目的目标市场需求旺盛，供不应求，市场风险较小。

由于水果种植受自然环境影响较大，突发的自然灾害