指标览表 序号指标名称单位指标备注 主要建设内容 红山湖游客娱乐活 动中心 景区码头垃圾站 公厕等公共服务设 施 道路工程 沿湖护岸工程 停车场 公用工程及配套设 施建设 二主要经济指标 总投资万元 固定资产万元 铺底流动资金万元赤峰市翁牛特旗红山湖旅游区开发二期工程 营业收入万元 营业税及附加万元 总成本万元 营业利润万元 所得税万元 税后利润万元 投资利润率 投资利税率 所得税前内部收益 率 所得税前净现值万元 所得税前投资回收 愉快和活力的滨水活动空间与绿色生态环境，将红山湖旅游区建赤峰市翁牛特旗红山湖旅游区开发二期工程 设成为辽冀蒙地区独具特色的大漠水乡旅游胜地。 四建设的主要内容及规模 翁牛特旗红山湖圾站等公共服务设施平方米， 其中景区码头平方米，公厕平方米，垃圾站平方米 建设旅游区周边道路米，其中宜林路油路工程米， 国道线连接宜林路南端油路工程米 实施沿湖护岸工程公里 建平方米，漂流船艘。 配套建设景区给排水电力道路等基础设施。 五投资估算及资金筹措 项目总投资万元，所需资金由项目建设单位翁牛特旗红山 湖旅游开发有限责任公司自筹解决。 六经济效益五节主要经济技术指标表 表主要经济技术指标览表 序号指标名称单位指标备注 主要建设内容 红山湖游客娱乐活 动中心 景区码头垃圾站 公厕等公共服务设 施 道入万元 营业税及附加万元 总成本万元 营业利润万元 所得税万元 税后利润万元 投资利润率 投资利税率 所得税前内部收益 率 所得税前净现值万元 所得税前投资回收，赤峰市翁牛特旗红山湖旅游区开发二期工程 可支配的收入大幅度增加，人们对精神生活的需要和质量有了新的选 择和更高要求。红山湖是内蒙古自治区乃至东北地区最大的座人工 湖，水面开阔，烟波浩态环境，因而有着发展水体旅游和乡村 旅游得天独厚的优越条件。建设赤峰市翁牛特旗红山湖旅游开发项目， 对于发展区域经济，满足人们日益增长的旅游需要，具有十分重要的 意义。 建设赤峰市翁牛特旗红 综上所述，该项目不仅具有显著的经济效益，同时还符合国家的 经济政策，具有良好的社会效益，说明该项目是可行的。 第二章项目建设的必要性及可行性 第节项目建设的必要性 旅游是项集经济社会 人文历史资源 旅游区内存在多处历史遗存，丰富的遗址遗迹资源，深厚的文化 底蕴，是历史遗留给红山湖旅游区的份宝贵财富，应成为旅游开发 的重要资源依托。 红山文化历史悠久，源远流长。在中国新石器时代考古学上具有 极其重要的地位。红山湖旅游区可借助红山文化的底蕴构建文化旅游 项目，借助文化品牌促销景区。方面积极挖掘自身资源，开展红山 文化系列活动，如修复祭台遗址开展红山先民遗址祭天活动红山 文化图片展等另方面与周析，当人均 达到美元至美元时，旅游消费将进入快速增长期。根据 世界旅游组织预测，到年我国将成为世界旅游第大接待国。旅 游业已被我国政府列为第三产业支柱和国民经济新的增长点。 目前，我国旅游业面临前所未有的发展机遇。随着国民经济持续赤峰市翁牛特旗红山湖旅游区开发二期工程 高速发展，我国城市化进程加快，城镇消费结构升级，旅游消费成为 新热点，旅游业进入兴盛期。旅游业在国民经济中的地位和作用日益 凸现。 赤峰市翁牛特旗旅游资源富集，特别是位于乌敦套海镇的红山湖 旅游开发区，资源和景观组合特色显著，生态环境良好，建设红山湖 旅游开发项目，对于发展区域经济，满足人们日益增长的旅游需要， 合理开发和科学利用本地旅游资源，具有十分重要的意义。 二项目建设条件 红山湖旅游开发区位于内蒙古翁牛特旗乌敦套海镇，是赤峰市翁 牛特旗松山区敖汉旗三地交界的金三角地区。红山湖旅游开 发区，是以内蒙古自治区第大水库红山水库为主体，综合库区 周围各种独特的人文景观及自然风光而形成的极具开发价值和开发潜 力的新型旅游开发区，其优越的地理位臵和丰富的旅游资源，是项目 建设和发展的基础性条件。 项目在政策基础设施建设条件上较为成熟，项目建设可行性较 强。 三设计方案 根据赤峰市红山湖旅游开发区建设工程的发展战略和目标定位， 结合规划区域的地理位臵条件，项目拟整合红山湖及老哈河部分河段 红山水库大坝至小山水电站水域及其周边的旅游资源，确定旅游 开发的总体空间布局。为观光休闲度假等活动的开展提供充满亲 切愉快和活力的滨水活动空间与绿色生态环境，将红山湖旅游区建赤峰市翁牛特旗红山湖旅游区开发二期工程 设成为辽冀蒙地区独具特色的大漠水乡旅游胜地。 四建设的主要内容及规模 翁牛特旗红山湖旅游开发二期工程占地面积平方米 亩，主要开发内容是完善红山湖旅游商务会议休闲区滨水度假区及 旅游区配套工程建设。 建设红山湖游客娱乐活动中心，建筑面积平方米 新建景区码头公厕垃圾站等公共服务设施平方米， 其中景区码头平方米，公厕平方米，垃圾站平方米 建设旅游区周边道路米，其中宜林路油路工程米， 国道线连接宜林路南端油路工程米 实施沿湖护岸工程公里 建设旅游区自来水供水系统打深井眼，新建供水管网管道 总长度为。 建设旅游区电网改造工程公里 新建停车场平方米 购臵各类水上娱乐设施，主要有画舫艘冲锋舟艘价 格万，浮动码头平方米，漂流船艘。 配套建设景区给排水电力道路等基础设施。 五投资估算及资金筹措 项目总投资万元，所需资金由项目建设单位翁牛特旗红山 湖旅游开发有限责任公司自筹解决。 六经济效益赤峰市翁牛特旗红山湖旅游区开发二期工程 本项目年可实现营业收入万元，年上缴所得税万元， 实现税后利润万元，所得税前财务内部收益率，财务净 现值万元，投资利润率，投资回收期年。 第五节主要经济技术指标表 表主要经济技术边红压配电柜套 合计 第六章原材料及能源供应 原辅材料消耗量 完成本项目生产需新增原辅材料和能源消耗情况见表。 表新增原辅材料消耗情况表 序号原料辅助材料名称单位年需用量单价元金额万元 原辅材料 废木材吨 烧碱吨 二能源 电 水 备注 废旧木材主要在当地或周边县市采购，包括建筑工地木材回收市场 等。 烧碱消耗量较小，直接在当地术方案 工艺流程简述 工艺流程 工艺流程的简单描述 将购入的废旧木材及树枝等经过锤式削片机削成小片，送入多功能综合 洗料机清洗，然后经过碱液浸泡后送入材料消耗表 序号原料名称消耗定额年用量 废木材 烧碱 三动力水电汽消耗定额 废旧木材等削片清洗 磨粉 压制 成品入库表吨产品能耗表 序号项目单位吨产品消耗套，其中生产设备台套，辅助设备台套， 公用及其它设备台套。 推荐方案的主要设备清单见表。 主要设备 表主要设备清单表 二辅助生产设备 序号设备名称及规格单位数量单榨机套枣庄 合计料仓套 合计 三其他设施 序号设备名称及规格型号单位数量单价万元金额万元主要产地 生产中水处理回用套石家庄 变频器台南京 变频器台南京 变压器台 高低压配万元 原辅材料 废木材吨 烧碱吨 二能源 电 水 备注 废旧木材主要在当地或周边县市采购，包括建筑工地木材回收市场 等。 烧碱消耗量较小，直接在由附近供水干管接入。 供水系统 本项目供水以生活用水为主，消防供水采用独立的消防水池消防供水 装臵及供水管网供水方式如下 消防方式设施及对消防水量水压的要求 根据建筑设计有专用消防供水装臵套，消防供水量为，供水压力 ，满足本项目消防供水水量及水压要求。 本工程室外需设室外消防栓个，办公区车间等设臵室内消防栓个。 根据建筑灭火器设臵设计规范，在臵 厂区 消防管 网管道系统，雨水经设臵的排水沟收集后排至场界外的河中。生产过程中污水 经过污水处理站处理后，中水用于生产回用，其他直接排入城市污水管网。 第二节供电工程 高压 第三节土建 本方案设计充分考虑场地地形特点，合理利用场地，满足建筑设计的功 能要求，节约用地与投资，同时注意日照通风防火及道路环境的要求， 有效的组织建筑空间，丰富建筑造型。在保证技术性能的前提下，建筑结构 采用新技术新材料新工艺，因地制宜，就地取材，做到经济适用，降低 造价，最大限度的发挥投资效益。 主生产中排出的少量碱液，经过污水处理中和池调节值，达到中和污 水碱性的目的，处理后的中水含有生活污水经污水处理站处理后，达标 排放。 固废主要包括废气的木料和生活垃圾。废弃的木料年产生吨， 集中处理，由木料回收站收购生活垃圾，由环卫部门定期集中清理。通过 以上措施的实施，本项目固体废物均得到有效处理，对环境影响较小。 噪声拟建项目对噪声主要采取指标览表 序号指标名称单位指标备注 主要建设内容 红山湖游客娱乐活 动中心 景区码头垃圾站 公厕等公共服务设 施 道路工程 沿湖护岸工程 停车场 公用工程及配套设 施建设 二主要经济指标 总投资万元 固定资产万元 铺底流动资金万元赤峰市翁牛特旗红山湖旅游区开发二期工程 营业收入万元 营业税及附加万元 总成本万元 营业利润万元 所得税万元 税后利润万元 投资利润率 投资利税率 所得税前内部收益 率 所得税前净现值万元 所得税前投资回收 愉快和活力的滨水活动空间与绿色生态环境，将红山湖旅游区建赤峰市翁牛特旗红山湖旅游区开发二期工程 设成为辽冀蒙地区独具特色的大漠水乡旅游胜地。 四建设的主要内容及规模 翁牛特旗红山湖圾站等公共服务设施平方米， 其中景区码头平方米，公厕平方米，垃圾站平方米 建设旅游区周边道路米，其中宜林路油路工程米， 国道线连接宜林路南端油路工程米 实施沿湖护岸工程公里 建平方米，漂流船艘。 配套建设景区给排水电力道路等基础设施。 五投资估算及资金筹措 项目总投资万元，所需资金由项目建设单位翁牛特旗红山 湖旅游开发有限责任公司自筹解决。 六经济效益五节主要经济技术指标表 表主要经济技术指标览表 序号指标名称单位指标备注 主要建设内容 红山湖游客娱乐活 动中心 景区码头垃圾站 公厕等公共服务设 施 道入万元 营业税及附加万元 总成本万元 营业利润万元 所得税万元 税后利润万元 投资利润率 投资利税率 所得税前内部收益 率 所得税前净现值万元 所得税前投资回收，赤峰市翁牛特旗红山湖旅游区开发二期工程 可支配的收入大幅度增加，人们对精神生活的需要和质量有了新的选 择和更高要求。红山湖是内蒙古自治区乃至东北地区最大的座人工 湖，水面开阔，烟波浩态环境，因而有着发展水体旅游和乡村 旅游得天独厚的优越条件。建设赤峰市翁牛特旗红山湖旅游开发项目， 对于发展区域经济，满足人们日益增长的旅游需要，具有十分重要的 意义。 建设赤峰市翁牛特旗红 综上所述，该项目不仅具有显著的经济效益，同时还符合国家的 经济政策，具有良好的社会效益，说明该项目是可行的。 第二章项目建设的必要性及可行性 第节项目建设的必要性 旅游是项集经济社会 人文历史资源 旅游区内存在多处历史遗存，丰富的遗址遗迹资源，深厚的文化 底蕴，是历史遗留给红山湖旅游区的份宝贵财富，应成为旅游开发 的重要资源依托。 红山文化历史悠久，源远流长。在中国新石器时代考古学上具有 极其重要的地位。红山湖旅游区可借助红山文化的底蕴构建文化旅游 项目，借助文化品牌促销景区。方面积极挖掘自身资源，开展红山 文化系列活动，如修复祭台遗址开展红山先民遗址祭天活动红山 文化图片展等另方面与周