友好性的特殊要 求，因此，我们的项目本身不涉及大规模的生产和运输过程，更没有任何传统化 工机械等产业所产生的大量三废。 本项目所产生的少量废弃物完全可控 本项目所产生的少量废弃物主要包括医疗固体废弃物和废水。医疗固体废弃 物将按相关规定统收集处理废水将在自建的内部处理系统内处理达标后，排 入园区内的公共排污系统。 组织及劳动定员 组织形式 按照现代企业管理及内部控制的需要设立组织机构。设董事会，由出资双方 派员组成。实行董事会领导下的总经理负责制。总经理下设分管科研医疗推 广的副总各名。设置职能部门临床部客服部研发部营销部保障部 行政部和财务部等。 劳动定员 公司借鉴同等规模的医疗机构的经验，全年天运营，人均按每周小 时制工作制，轮换休息，总定员约人。人员包括高级管理人员行政部 财务部研发部临床部营销部客服部保障部。 项目建设进度 计划按以下进度完成 建设的申报审批年末立项，开始报审批手续。 第期工程建设年完成报建审批手续后开始动工。 第二期工程建设第期工程建设完成并正常运营后，视运营情况而定。 投资估算和资金筹措 项目拟建于成都温江区永宁镇成都国际医学城园区内，占地亩。总投 资万元，其中第期万元第二期万元。构成如下 第期投资 建设内容实验楼综合楼 投资项目土建设备公用设施其它流动资金。 第二期投资 投资项目主要在第期投资基础上建设干细胞库，计划增加土建设备 公用设施流动资金。 项目财务及经济评价 成本预测 自体干细胞移植保健，现阶段我们尚属国内首家，平均每人次的成本估计在 ，元左右包括初期的投资成本和运营成本，而根据成都恒春之源生物科技 有限公司目前的技术，运营成本还有较大的下降空间，加之投资成本的逐步回收， 预计在年内成本可下降至，元人次。 自体干细胞移植保健业务的开展仅仅是本项目开端，今后还有自体干细胞移 治疗自体细胞治疗自体干细胞储存与应用技术陆续投入使用，进步 摊薄整体运营成本。 盈利预测 在全国经济较发达的个省份推广，以高科技优质服务旅游保健的概 念做到市场的最大化。 市场推广期正式运营后年每年接待人次目前国内市 场价，元人次，可实现销售万元，扣除继续投入的研发费用 外，净利润万元年。 市场成熟期正式运营后年每年接待人次预计今后 的国内市场价，元人次，可实现销售万元年，净利润 万元年。 项目产品的平均毛利率在，净利润率在以上，属盈利能力强竞争力 强市场前景好的项目。 自体干细胞移植保健业务的开展作为本项目开端，能够初步实现盈利的话， 那么后续自体干细胞移治疗自体细胞治疗自体干细胞储存与应用技术 陆续投入使用，则是实现整体盈利的保证。 自体干细胞移植治疗，现阶段虽然已有少数国内大型医院开展，但多数属于 试验性临床研究，存在成本高推广难的问题。我们在已开展的多例自体干 细胞保健应用的过程，已经积累了大量的临床经验，细胞培养和检测成本大为降 低质量控制体系完善可靠，因此，自体干细胞移植治疗将成为我们与园区内其 它医疗机构合作的内容，逐步成为我们的利润增长点。 自体细胞治疗是癌症患者康复治疗的重要手段之，国内外这方法 的临床研究已经日趋成熟，即将成为今后建设内容实验楼综合楼 投资项目土建设备公用设施其它流动资金。 第二期投资 投资项目主要在第期投资基础上建设干细胞库，计划增加土建设备 公用设施流动资金。 运营成本还有较大的下降空间，加之投资成本的逐步回收， 预计在年内成本可下降至，元人次。 自体干细胞移植保健业务的开展仅仅是本项目开端，今后还有自体干细胞移 治疗自体细胞治疗年每年接待人次目前国内市 场价，元人次，可实现销售万元，扣除继续投入的研发费用 外，净利润万元年。 市场成熟期正式运营后年每年接待人次预计今后 的国内市场价目开端，能够初步实现盈利的话， 那么后续自体干细胞移治疗自体细胞治疗自体干细胞储存与应用技术 陆续投入使用，则是实现整体盈利的保证。 自体干细胞移植治疗，现阶段虽然已有少数国内大型自体干细胞移植治疗将成为我们与园区内其 它医疗机构合作的内容，逐步成为我们的利润增长点。 自体细胞治疗是癌症患者康复治疗的重要手段之，国内外这方法 的临床研究已经日趋成熟，即将成为疗机构合作的内容，逐步成为我们的利润增长点。 自体干细胞储存与应用技术是最近几年兴起的项干细胞应用新技术，是为 自己今后挽救自己生命而采取的物质储备。 投资回报 本项目的收益率超强具有良好经济与社会效益的项目。 第章项目背景和发展概况 项目提出的背景 国家及行业发展规划 根据国家发改委的产业研究报告，十五时期乃至更长时间，我医疗保 健市场需求继续保持旺盛把干细胞列为优先发展领域，最近几年来的经费资助超过亿元人民币 产业化方面，国内已有超过家企业投入巨资进入干细胞产业，但至今实质性的 产品和服务未见出现，说明大家都看好这产业，但又存在定的难度 项目发起人 成都恒春之源生物科技有限公司以下简称成都恒春之源公司 成都恒春之源公司年月成立，注册于成都市武侯区，主营业务生物 医疗技术及产品的研究开发临床应用与产业化，是家以技术研发和应用为主 体的科技公司。法定代表人岳世韬。 发起原因 技术产业化的时机已成熟成都恒春之源公司研发的自体干细胞移植技术是 当今世界生物医疗技术的前沿，技术难度大，属世界同步发展的尖端技术。该技 术自年以来已在协作医院使用多例，积累了丰富的临床经验，训练了 支协同作战的团队，打下了良好的市场推广基础，产业化的时机已成熟，具有 广阔的发展前景。 成都国际医学城的优势条件成都国际医学城为成都市政府批准的集健康干 预医疗服务康复养生医疗旅游于体的产业园区，为入园企业配备了软件 硬件两方面的便利条件，包括税收政策方面。在硬件设施方面园内配备完整的 动力燃料供应系统给排水系统及污水处理系统，并有便利的交通运输条件， 非常适合本项目建设的选址需要。另外，由于园区以医疗健康为主题，将聚集起 众多大中小型各类企业，形成产业集群，