及资金筹措 社会效益经济效益分析 主要经济指标说明 表主要技术经济指标表 序号科目单位指标备注 项目总投资万元 建设投资万元 建设期利息万元 流动资金万元 年均营业收入万元 年均总成本万元 年均固定成本万元 年均可变成本万元 年均经营成本万元 年均利税总额万元 年均营业税金及附加万元 年均利润总额万元 财务内部收益率税后 财务净现值万元税后 税后投资回收期年 财务内部收益率税前 财务净现值万元税前 税前投资回收期年 总投资收益率 报告编制依据 中华人民共和国环境保护法 中华人民共和国土地法 汽车产业调整振兴规划 投资项目可行性研究指南 国家湖南省十二五计划和年远景目标纲要 建设项目经济评价方法与参数第三版。 项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料项 目方案及基础材料。 项目综合评价 本项目符合国家和双峰经济开发区产业政策符合市场发展需 要项目的实施不仅有利于发展双峰的汽车支柱产业积极推动双峰 机械工业的发展而且有利于促进双峰产业结构升级产品结构创新。 本扩建项目的实施建成以后可年产万支等速驱动轴公司总生 产能力达到万支年满足客户需求为国家每年创造税收 万元对促进当地经济发展起到巨大的推动作用。同时项 目的实施必将有效延伸双峰工业产业链加快扩大工业 产业规模进而创造就业机会可添置新的就业岗位个解决社 会闲散劳动力问题缓解城市就业压力。 项目确定的建设方案技术方案工艺设计合理可行设备先 进适用环保措施符合节能减排规定能满足生产规模的要求 符合企业现实情况和未来发展需要。项目产业化的各项准备充分条 件已经具备。 经计算本项目各项财务盈利能力指标较好总投资收益率为 所得税后全部投资财务内部收益率为高于设定 的财务基准收益率税后财务净现值为万元全部投资回 收期为年财务生存能力分析显示企业有定的财务生存能力 不确定性分析显示本项目具有定的抗风险能力。项目的各项经济技 术指标良好经济效益好投资回收期短抗风险能力强。经综合分 析此项目可行可利用当地资源情况尽快实施以期获得更好的社会 效益。 第二章项目建设背景及可行性与必要性 项目建设背景 湖南汽车整车和配件行业发展现状 年湖南省现有规模以上汽车企业完成工业总产值亿 元生产整车万辆是十五初的倍特别是基本型 乘用车轿车高速增长实现产销万辆年增长倍。湖 南汽车工业即将进入千亿产业行列。 年湖南汽车行业占全省的湖南汽车行业迎来新 的发展。据有关部门统计湖南目前拥有家汽车制造行业 个汽车品牌家店家汽车配件经销商众多国际品牌纷 纷加盟。 十二五期间政府将会鼓励购买和使用省产自主品牌汽车产 品。积极支持汽车及零部件企业开拓市场融入跨国公司全球采购体 系。鼓励行业中介组织开展汽车及零部件企业对外交流与合作充分 利用现代化的会展设施定期组织高水平的汽车及零部件展览承办 大型国内外汽车赛事提升湖南省汽车工业影响力。 湖南定园汽配制造有限公司应抓政策机遇积极的发展汽车配件 产品的研发和生产工作提升产品质量与跨国公司全球采购体系进 行交流和合作扩大市场。但与此同时也要扩大生产能力以保证满 足市场的需求。 湖南定园汽配有限公司现状 湖南定园汽车配件制造有限公司年的产能为万支制造 等速驱动轴的工艺流程成熟其产位个解决社 会闲散劳动力问题缓解城市就业压力。 项目确定的建设方案技术方案工艺设计合理可行设备先 进适用环保措施符合节能减排规定能满足生产规模的要求 符合企业现实情况和未来净现值为万元全部投资回 收期为年财务生存能力分析显示企业有定的财务生存能力 不确定性分析显示本项目具有定的抗风险能力。项目的各项经济技 术指标良好经济效益好投资回收期短抗风险能力 年湖南省现有规模以上汽车企业完成工业总产值亿 元生产整车万辆是十五初的倍特别是基本型 乘用车轿车高速增长实现产销万辆年增长倍。湖 南汽车工业即将进入千亿产业行列。 年鼓励购买和使用省产自主品牌汽车产 品。积极支持汽车及零部件企业开拓市场融入跨国公司全球采购体 系。鼓励行业中介组织开展汽车及零部件企业对外交流与合作充分 利用现代化的会展设施定期组织高水平行交流和合作扩大市场。但与此同时也要扩大生产能力以保证满 足市场的需求。 湖南定园汽配有限公司现状 湖南定园汽车配件制造有限公司年的产能为万支制造 等速驱动轴的工艺流程成熟超过国家标准。 湖南定园汽车配件制造有限公司客户遍布全国主要服务于解放 汽车东风汽车金龙客车宇通客车广汽长丰汽车江淮汽车 长安汽车福田汽车黄海汽车比亚迪汽车上汽通用五菱汽建项目主要以生产汽车等 速驱动轴为主要产品。汽车市场的速驱动轴总成的市场需求主要取决 于汽车市场的发展速度即取决于国内汽车市场中整车市场和维修市 场的发展。按汽车市场的发展情况计算目前中国市等速驱动轴产品在国内客户较 多主要有上汽集团股份公司北汽集团海马汽车劳成华泰双 环汽车集团河北精工桥厂丹东曙光桥厂等。另外等速驱动轴产品 还热销国外主要销往美国为劳度亦按照年月国务院颁布的汽车 产业调整和振兴规划针对汽车产销量提出的增长目标即未来三年 平均增长率为。 每辆乘用车配套支等速驱动轴总成。 ④维修市场等速驱动轴需求量占当年轿车保有量的。 根据上述计算标准测算未来三年我国乘用车产量保有量等 速驱动轴总成需求量预测如下 表乘用车产量保有量等速驱动轴总成 需求量预测单位万 类别保有量乘用车产量等速驱动轴总成需求量 日期 产量 保有量 合计 经过近二十年的努力公司已开发成功绝大部分国产车型的等速 驱动轴总成。公司目前已于上海汽车集团股份有限公司北汽集团 海马汽车劳成华泰双环汽车集团河北精工桥厂丹东曙光桥厂 等国内知名汽车生产厂家达成战略合作伙伴。根据公司的战略计划 公司将充分利用公司在汽车零部件行业的规模成本技术质量及 品牌等方面的优势预计未来将占领国内等速驱动轴总成的市场 份额即在国内销售等速驱动轴总成万支年。 表目前公司的主要国内客户 序号客户名称车型 上汽集团股份公司电池燃料车 北汽集团