著。 另外项目税后投资回收期为年含建设期年低于同类 工程。以上数据充分说明项目有较强的盈利能力。 社会效益 可行性研究报告编制依据 综合评价 第二章背景及必要性 第三章项目选址与建设条件 建设地点选择 本项目选址坚持交通便利供水供电通讯等公用设施的配套 条件良好的原则经过多方考察论证项目地址位于县工业园区 区县镇总用地面积亩该用地为企业征用土地 属工业用地范畴。第十章社会效益分析 第四章市场分析与销售方案 第五章建设方案 产品方案和建设规模 本项目为柑橘加工新建项目项目达产后将形成年产浓缩 橙汁万吨生产规模所产优质浓缩橙汁全部为纯天然的绿色饮品。 公司采用基地农户公司的经营模式主要产品为浓缩橙汁橙茸 柑桔油和果渣饲料。 建设规划和布局 建设标准和产品标准 本项目建设的浓缩橙汁生产加工厂房必须为国际化标准厂房项 目所产的产品必须通过认证或体系认证。第十章社会效益分析 技术工艺方案 技术路线及流程 品种及主要技术来源的可靠性和可得性 主要技术参数 物料平衡分析 物料平衡是指产品或物料的理论产量或理论用量与实际产量或用 量之间的比较并适当考虑可允许的正常偏差。 柑橘等原材料物料平衡分析 本项目需柑橘万吨主要向县柑橘生产乡镇的农户收购。 县是柑桔的主产区现有柑桔万公顷年产量万吨若出现 本项目的柑橘供应不足可向三峡库区周边其他区县购买。 塑料袋包装纸箱和马口铁桶等辅助燃料物料平衡分析 本项目需马口铁桶万个包装纸盒万个塑料 袋万个塑料袋包装纸箱和马口铁桶由当地或外地相关企业提供 并以合同方式订货供应能够满足项目生产需求。 水电煤等燃料及动力物料平衡分析 由于本项目位于县工业园区其用水用电用煤均可得到保障。 设备选型方案 表项目选用的详细设备清单单位台套万元第十章社会效益分析 序 号设备名称规格型号台套 单价 万元 总价 万元备注 生产设备 级刮板提升机吨小时 去叶栅栏吨小时 级刮板提升机吨小时 室内储料仓吨小时 室内料仓平带输送机吨小时 毛刷洗果机吨小时 三级刮板提升机吨小时 滚杠拣果台吨小时 尺寸分级机吨小时进口 倾斜式喂料带吨小时 余果返回带吨小时 全果榨汁机吨小时进口 全果榨汁机吨小时国产 果汁收集管及榨机下料斗吨小时 皮渣螺旋输送搅笼吨小时 果核螺旋输送搅笼吨小时 果油螺旋输送搅笼吨小时 室内倾斜出渣螺旋搅笼吨小时 洗核机吨小时 果核出料搅龙吨小时 室外倾斜出渣螺旋搅笼吨小时 室外水平出渣螺旋搅笼吨 果渣储仓吨小时 旋风分离器吨小时 果汁精制机吨小时进口 刮板精制机吨小时 果汁精分碟片分离机 果桨搅龙吨小时 果油精制机吨小时 果油粗分碟片分离机吨小价 万元 总价 万元备注 生产设备 级刮板提升机吨小时 去叶栅栏吨小时 级刮板提升机吨小时 室内储料仓吨小时 室内料仓平带输送机吨小时 毛刷洗果机吨小时 三 皮渣螺旋输送搅笼吨小时 果核螺旋输送搅笼吨小时 果油螺旋输送搅笼吨小时 室内倾斜出渣螺旋搅笼吨小时 洗核机吨小时 果核出料搅龙吨小时 室外倾斜出渣螺旋搅笼吨小时 室外水小时 果油精分碟片分离机吨小时 果油水循环附件第十章社会效益分析 序 号设备名称规格型号台套 单价 万元 总价 万元备注 旋转式水过滤机 旋转式水过滤机附水处理设备材料 不绣钢罐体 高低压配电 低压配电柜 电缆吨批 地磅 果渣烘干设备 设备维修工用具 冷库及冰水机组吨小时 清洗系统 小计 二总图运输设备叉车汽车办价元平方米辅助用房平方米单价 元平方米道路及广场平方米单价元平方米绿化 工程平方米单价元平方米。 辅助工程及其它工程方案 目前项目所在园区内供水供电供气等基础设施建设情况良好完成项目立项等前期筹备工作 年月年月完成优质浓缩橙汁生产厂房主体工 程 年月年月完成生产设备的选型订货采购。 年月年月完成生产设备的运输到位完成优 质浓缩橙汁项目附属工 组织机构与职能划分 劳动定员 食品有限公司全年生产日为天。厂部财务部销售公 司为白班制其它科室和生产车间为两班制或三班制。 全厂总定员人。 其中技术人员人 管理人员人间三班制 橙茸车间第十章社会效益分析 冻库 锅炉房三班制 包装仓库冷库三班制 电工房三班制 污水处理站 机修组二班制 总经办白班制 生产技术部白班制 设备部二班制 品管部白班制用为万元。 盈利能力分析 盈利能力分析 表盈利能力指标表 序号指标名称达产年指标 财务内部收益率税前税后 财务财务净现值税前万元税后万元 动态投资回收期含建设期年税前年税后年 清偿能力分析 本项目无银行借款不做偿债能力分析。 不确定性分析 盈亏平衡分析 盈亏平衡分析以达产后年份的数据为基础进行该年总成本费用 为万元可变成本为万元固定成本为万元年销售 收入为万元销售税金及附加为万元根据上述数据计算 项目盈亏平衡点如下 利用率年固定总成本年销售收入年可变成本 增值税销售税金及附加增值税价格为含税价格第十章社会效益分析 根据计算数据绘制盈亏平衡分析图如图。 图盈亏平衡分析图 盈亏平衡分析表明该项目生产能力只需达到设计规模的 即年产量达到吨时企业就可以保本说明项目具有较强的抗风 险能力。 敏感性分析 项目在计算期内可能发生变化的因素有建设投资经营成本产 品价格。 上述各单因素变化时对项目财务内部收益率的影响