单位售价与盈利预测 按照投资第年年黄栀子开始挂果后未来五年计算年年 各年度的产品成本计算结果 年度的产品成本预测表 单位万元 序 号 年 项目 单位成本 元 产量万公斤 材料费 制造费 管理费 折旧费 销售费 总成本 固定成本 变动成本在部分产区出现了抢购纠纷 的良好势头。黄栀子协会专家预测在未来年内黄栀子的需求量必定会增加主要体现 在各种保健品系列色素中药提取物等增加价格在元公斤之间波动。 贵定县地处东亚季风区属中亚热带湿润气候。在低纬度高海拔地理条件和季风活动 的共同影陞下形成四季分明热量丰富雨量充沛多云雾照温差不大的气候特点年 平均气温。最冷月为月平均气温为最热月为月平均气温极端 最高温度为多年平均无霜期为天。全县境内常有野生黄栀子生长气候及土 壤环境可以适合规模化黄栀子的种植。 本项目今后的目标市场主要为化工厂和药材市场批量销售。主销广西湖南安徽 浙江等地的药材市场和化工厂。 四项目风险及对策 产品风险本产品主产区为安徽江西四川等地由于常年的市场知名度其产 地的产品名誉全国本项目产品在贵州属于并不多见的规模化生产产品要成功打入市场存 在定的风险。对策树苗的引进必须按照主产区的优良品种引进在本地寻找适宜的地区 种植保证其质量跟引种区致。产品要第三年方产生效益在前两年可饲养土鸡支付工 人部分工资增加土地利用率。 市场风险本项目自投资之日开始到投资全部回收产生效益时将近年如果在 此期间广大种植户扩大产业势必引起供求饱和在三年之中价格的走低是本项目的主要风险。对策降低固定资产的投资即降低单位成本保证营销价格超过最低盈亏平衡点 即便第三年产生效益时价格走低只要在盈亏平衡点之上即可销售规避市场价格的风险。 在第二年即将产生效益时及时和化工厂联系签订销售意向协议达到期望价值。 本项目已有熟悉的朋友在种植到时可挂靠销售。 政策风险本项目投资后如果政府政策变化如荒山造林旅游开发农户强行 收回荒山使用权等将会给本项目带来致命的影陞。对策在投资之后即与当地林业部门 或政府沟通争取项目扶持政策退耕还林补助造林补助等或者作为农业观光示范园之 类扩大影陞降低政策风险必要的情况下可以通过特殊的方法处理。 意外风险本项目建设在荒山之上贵定有清明扫墓祭祖的风俗为防上火引起的 意外损失可在树苗成活后即与保险公司签订火灾旱灾冰灾等保险合同防范损失。 五投资规模与建设期限 项目建设期年月年月年只有两个月可不列入年度预 算内。 投资规模亩每亩种植黄栀子株种苗购买年生的大苗即树龄已 年自种植开始第年即挂果每株产鲜果公斤左右按照公斤计算共公斤 第二年每株产鲜果公斤共公斤第三年开始每株产公斤共公斤 第四年进入盛产政策风险本项目投资后如果政府政策变化如荒山造林旅游开发农户强行 收回荒山使用权等将会给本项目带来致命的影陞。对策在投资之后即与当地林业部门 或政府沟通争取项目扶持政策退耕还林可在树苗成活后即与保险公司签订火灾旱灾冰灾等保险合同防范损失。 五投资规模与建设期限 项目建设期年月年月年只有两个月可不列入年度预 算内。 投资规模亩盛产期每株产鲜果平均公斤年产黄栀子鲜果亩株亩公 斤株公斤。 经济效益按照元公斤保守均价计算年产值公斤元公斤 万元。 六投资预算 投资汇总表 总投资元 项目名称数量金额元 固定资产投资 两年树龄苗运输费 株 荒山承包费套其他项目每亩每年元承包 年佣工人工资元月 三年化肥费用尿素每亩公斤吨年复 合肥每亩公斤吨年尿素元吨复合 肥元吨 三年采摘费用 斤的生产能力。 地点 建设工期和进度安排 期限年月年月 项目具体实施计划承包荒山确定四至签订承包协议修建简易房 开挖树坑清理树坑周围草每株产鲜果公斤左右按照公斤计算共公斤第二年每 株产鲜果公斤共公斤第三年开始每株产公斤共公斤第四年进 入盛产期每株产鲜果平均公斤年产黄栀子鲜果亩株亩公斤株 公斤。单 化肥 元 元公斤 每亩年施肥尿素公斤 元公斤 按个常雇工人每人月工资 元盛产期公斤。 采摘费用公斤 水电费 元 元公斤 照明用电房屋瓦每天 小时计算电费元度 年的电费元不计。 三管理及折旧费公斤 管理费公斤 按材料加工费的计 折旧费 元 元公斤 按照固定资产投资年全部折完 四销售费公斤 运输费用业务费用 合计单位成本公斤 产品