1、“.....做好培 训记录，并对各部门和人员的贯彻实施情况进行考核。 办公室负责组织制定本公司各级人员的岗位责任制，具体规定见质量手册管 理职责职责和权限。 办公室对以上程序进行督促和监督，并在进行管理评审时要对员工对质量方针质量 目标和承诺的掌握和理解进行抽查。 办公室若发现员工有违背质量方针质量目标和承诺的行为时，应在公司例会上公布， 分析原因，制定改进措施，落实到各部门和个人，限期纠正，并跟踪检查。 质量方针质量目标的修订 质量方针质量目标依据项中制定依据的变化趋势，以及管理评审结果认为需要 修订时，可随时考虑修订。 修订时，由质量保证工程师组织有关人员按项要求进行，评审修订后的质量方 针质量目标由总经理审核批准。 质量方针质量目标和承诺贯彻执行的考核办法......”。

2、“.....由办公室按 文件图样更改通知单 失效作废文件目录 失效作废文件保留目录 文件销毁记录 文件修订览表 文件记录查阅复印登记表 压力容器质量手册控制程序汇编 质量手册管理控制程序 目的 保证质量手册的运行过程中得以控制。 适用范围 本程序适用于本公司产品制造的全过程。 手册编制 手册由质保工程师负责组织编制，质保工程师审核，法人批准。 手册的发放 手册分为受控本和非受控本两种。非受控本仅供参考，不在公司内使用。 受控本手册持有人名单由质保工程师确定，技术部资料室负责按名单发放和登记。 非受控本手册根据用户的要求，经质保工程师批准，技术部负责按名单发放和登记。 公司应给国家质量技术监督局锅炉压力容器安全监察机构提供本受控本手册，并 做好登记记录......”。

3、“.....明确质量目标，满足质量保证体系的要求，并保持有效运行。 适用范围 本程序适用于本公司质量方针质量目标的制定批准贯彻分解考核的控制。 职责 质量保证工程师负责拟定质量方针目标和承诺。 总经理负责质量方针质量目标和承诺的确定批准和发布。 办公室负责向各部门贯彻落实，包括教育培训检查和考核，负责督促和监督。 各部门负责人负责组织本部门人员学习，每个员工必须接受质量方针质量目标的教育 培训和考核。 工作程序 制定依据 国家颁布的有关质量法规 顾客对产品质量的要求和期望 本公司的发展规划和市场定位。 制定程序 质量保证工程师组织有关人员依据项进行策划起草拟定质量方针目标和承 诺的内容，做到同企业经营宗旨致，体现满足顾客要求及持续改进两个承诺，并做到文字 精练，易于理解。质量目标与质量方针保持致，满足产品的要求......”。

4、“.....易于 贯彻，可以测量。质量方针和质量目标由总经理审定并批准。 将质量目标分解到各职能部门，并将落实情况进行检查考核，检查结果进行统计分 析。 质量方针目标和承诺的贯彻程序 质量方针质量目标和承诺批准后，由保证体系 变更时，对手册进行相应的修改。以使手册符合最新版本压力容器法规标准及国家有关法 规标准的要求。 手册修改由质保工程师组织实施，修改后的手册经质保工程师批准。按照手册发放 内容执行。 手册修改采用整章更换的方式进行。 手册的修改章前言章由技术部资料室发放到每个受控本手册的持有人。同时回 收手册中作废各章，并登记签收。 公司办公室应将每次修改前的个旧版本手册存档......”。

5、“.....受控文件的目录由各类文件控制部门提出，质保 工程师批准，受控文件应加盖受控印章，以防复印件的流传，造成文件和资料的失控。 非受控文件和资料只进行编号，受控文件处于非受控状态时，应加盖非受控印章。 企业内需受控的文件和资料 质量手册程序控制文件 设计图纸规范管理制度采购文件检验和试验文件工艺文件设备文件等 外来文件和资料 工作中使用的外来标准。工作中使用的法律法规。 需执行的上级组织或业务主管部门的文件。 顾客提供的图纸技术要求等。 作为工作依据的外来资料 其他与质量和质量体系有关的管理性文件和资料等。 文件和资料的批准和发布 压力容器文件和资料的批准和使用 质量手册由质保工程师审定，公司法人批准......”。

6、“.....质保工程师批准。 技术文件和资料由总工程师批准。 产品检验文件和资料由检验责任人审核，质保工程师批准。 压力容器质量手册程序文件作业文件记录表式由公司办公室统编号。 文件和资料的发布 文件和资料发布前，应对发放范围印数进行审批。质量体系文件和资料发放前由质 保工程师。原版次文件作废，换发新版本。 作废的文件由文件发放部门按文件图纸领用登记表收回并记录，作废文件应加盖 作废印章。需做资料保存的作废文件，应加盖保留印章方可留用。工作现场不得留 用作废的文件。 作废文件除留作资料保存的以外，经文件发放部门负责人批准后统销毁，不得将 作废文件留作他用。 文件和资料的管理 文件经批准后，原版文件由文件发放部门保管，保存期至少叁年，或按规定的保存期 保存。企业内部受控文件，各部门应建立相关的收文发文记录。 需临时借阅文件和资料的人员，应填写借阅单......”。

7、“.....方可借阅。借阅者应在指定的时间内归还借阅的文件和资料，到期不还由文件和资料发 放部门收回。原版文件和资料律不外借，以防文件丢失或损坏。 文件的复制 除文件控制部门可以复制文件外，其他部门不得擅自复制文件。 外来文件的控制 文件发放部门对发放到企业的外来受控文件如委托加工的图纸技术规范有关标准 等按照本公司文件和资料控制程序进行控制。 质量记录 受控文件清单 文件发放回收记录 文件记录借阅登记表批，技术类文件和资料发放前由总工程师审批，工艺类文件和资料发放前由总工 程师审批，检验类文件和资料发放前由质保工程师审批。发放记录统见文件图纸领用 登记表。 文件和资料发放时，文件和资料领用人要在文件图纸领用登记表签名后，领取文 件和资料。 本公司内不得使用未加盖受控本印章的复印件，经发现立即由文件和资料发放 部门收回......”。

8、“.....影响使用时，应到文件发放部门办理更换手续，交 回破损文件，补发新文件。新文件的编号仍沿用原文件的编号。 当使用人将文件丢失后，应办理领用手续，但必须对领用原因作出说明。文件发放 部门在补发文件时，应给与新的受控编号，并注明丢失文件的受控编号作废，必要时将作废 文件编号通知各部门，防止误用。 文件的更改 文件需要更改时，文件更改的批准由原批准人进行，当更改人不在职时，可由接替其 职位的人员或授权人员批准。 文件更改批准后，由文件发放部门按文件图纸领用登记表上的名单发放更改后的 文件和资料给文件使用人。文件更改适应注明更改标记和更改生效时间。文件的换版和作废 文件经多次更改修订状态由到或者文件要大量修改时，应进行换版技术图 纸需要进行大量修改时，也应换持质量保证体系持续适宜性和有效性地运行，以便质量保证体系持续 改进......”。

9、“..... 适用范围 本程序适应于总经理组织企业管理人员对本厂质量方针和质量保证体系的评审。 职责 总经理主持和实施管理评审。 质量保证工程师负责制定管理评审计划和提出质量保证体系运行报告。 办公室负责管理评审的活动安排和记录，起草评审报告，保存评审记录。 工作程序 管理评审时机 管理评审每年至少进行次，时间间隔不超过十二个月。 当企业内部或外部环境发生下述重大变化时，可随时进行评审 本厂的有关标准和规定等与国家法律法规不致时 当发生重大质量事故或顾客有关质量申诉连续发生时 当厂内部组织结构发生重大变化时 对质量方针需要进行重新修订时。 管理评审输入内容 满足特种设备制造安装改造维修质量保证体系基本要求的要求及质量方针 和质量目标的总体有效性 对质量保证体系的内部和外部审核结果......”。