持。 项目投入总资金及效益情况 项目达产后，年销售收入万元，年利税总额 万元，税后利润万元。计算期内年销售收入 万元，利税总额万元，税后利润万元，内部收益率税后，投资回收期税后年，投资利润率 ，盈亏平衡点。 主要技术经济指标 主要技术经济指标表 序号项目单位数量备注 建设规模 基地规模亩 年产茶籽吨 年产油量吨 二建设内容 种植基地亩 生产线土建工程平方米 生产设备台套 三总资金万元 种植基地万元 生产线土建工程万元 生产设备万元 其他投资万元 流动资金万元 四效益分析 销售收入万元正常年 总成本万元正常年 利税总额万元正常年 税后利润万元低。 公司及加工厂。拟建公司及加工厂所在地，属中山丘陵 地形，地势为缓坡地，东高西低。 四气候条件 种植基地。种植基地位于海拔米至米，地处 北回归线以南，属南亚热带山地季风气候。年平均温度量， 年降雨量毫米，主要集中在月份，年日照时数小 时，空气相对湿度。规划区内山高雾大，水分充足，适宜茶 树生产发育，对优质茶籽的形成有利。总论 项目背景 项目名称宁洱永康山茶油业有限公司亩油茶基 地建设项目。 承办单位概况 项目承办单位宁洱永康山茶油业有限公司。公司位于云 南省普洱市宁洱县。公司由投资商艾德平发起组建而成，公司注 册资金万元人民币，公司现有职工人，其中大学本科以 上学历人，大专学历人，中专学历人，公司主要人员均具 有多年企业生产经营管理的实践经验。公司现已在宁洱县德安乡 投资建设油茶籽种植基地余亩，长势较好，部份茶树已经 开始结果，质量上乘。该公司分别与中国林科院湖南分院中南 林业科技大学云南省林业科学研究院，在宁洱县开展油茶产业 开发与科研与合作，圆梦科技成果转化为生产力的步伐。 项目建设目的意义 是充分利用宁洱县开发重 点县，该项目适合山区开发，建成后可增加农民收入，帮助农民 脱贫致富，深受广大农民欢迎，可以解决人就业。 六是提高森林覆盖率，改善生态环境，防止水土流失。同时 油茶能涵养水源，改善气候条件，减少自然灾害发生的频率，维 持生态平衡。 项目可行性研究报告编制依据 林业建设项目立项报告编制规定试行 国家林业局关于发展油茶产业的意见 国务院办公厅关于促进油料生产发展的意见 油茶高产栽培技术规程云南省油茶产业基地建设技术方案 云南省油茶造林工程管理办法 二项目概况 项目拟建地点。种植基地拟建于德安兰庆村北部与梅子 乡建设村西南部接壤地区，规划建设面积亩。加工生产线 建于宁洱镇民安村。 建设规模及目标。基地拟建规模亩，年产茶籽 吨，产油吨，年产值万元含副产物。 主要建设条件 交通条件。基地规划区内修通了四级砂石公路，可保 证原材料及茶籽运输。拟建加工厂位于宁洱县城北郊的民安村， 原磨思公路北边，交通便利。 资源条件。种植用地属轮歇地，土层深厚，有机质含 量较高，气候条件适宜油茶种植。加工厂位于宁洱自来厂的自然条件，加快农村经济发展，提高 农村人民群众生活水平。宁洱作为个农业大县，长期以来农村 经济主要依靠粮食生产烤烟生产用材林生产茶叶生产等， 除此以外就是外出打工。农村经济形成不了大规模的产业，找不 到有效的突破口，制约了农村经济的快速发展和农民群众生活水 平的提高，本项目的实施能有效地利用宁洱的山林气候土地 等自然条件和资源优势，把宁洱油茶打造成个独特的强势产 业，带动宁洱及周边地区油茶深加工和副产品生产的健康快速发展，增加国内有效供给，扩大对外销售，实现广泛就业，增加农 民收入。 二是应用现代科学技术发展油茶产业。长期以来，我国的油 茶种植业基本上延续着传统的做法，绝大多数油茶种植区都没有 对油茶林实行科学培育和集中管理，造成油茶林杂草灌木丛生， 林相紊乱，老残林多，荒芜面积大，其结果是产量越来越低，茶 农的信心也越来越不足。本项目的实施将采用油茶种植上先进的 科研成果，实现科学化营林，实现产量上的突破，为全县油茶产 业做个良好的示范。 三是利于推进退耕还林，消灭宜林荒山，美化和绿化宁洱。 四本项目的实施可以有效节约农用耕地，发展绿色食品，优 化人民群众食用油结构，提高人民健康水平。 五是促进农民增收，加快脱贫步伐。我县属省级扶贫余 万吨植物油和油料等成品油脂，才能保障市场的正常供给。 目前我国年产茶油为万吨，年人均占有量仅公 斤，远低于发达国家年人均占有橄榄油公斤的水平，食用油 消费结构极不合理，发达国家橄榄油的消费量般占其植物油总 消费量的以上。我国要达到年人均茶油占有量公斤的标 准，全国茶油产量需增加倍，年缺口达万吨左右，可见， 未来茶油的市场需求非常旺盛。此外，油茶副产品茶枯茶壳的利用价值也非常高。茶枯经 深加工可生产茶皂素抛光粉和饲料等。茶皂素是种非常重要 的工业原材料，广泛用于建材日用化工医药和农药等方面。 我国生产的茶皂素半以上销往欧美等发达国家，市场前景非常 好。茶枯还可加工成具有较高营养价值的饲料，是鱼类养殖不可 缺少的原料，市场前景广阔。近几年，茶枯茶壳的市场需求急 剧上升，泰国马来西亚等东南亚国家，每年从中国直接进口大 量的茶籽和茶枯来进行加工提取皂素作生物农药和机床的抛 光粉等，这些都促使了茶枯茶壳需求的上升。目前，国内市场 的茶枯饼每吨的售价已上升到元，茶壳的售价也达到每吨 元。今后油茶副产品与油茶产品样具有更加广阔的前景。 三目标市场分析 本公司所产茶籽油目标市场为吨， 茶粕吨。 土建工程规模。加工生产线占地面积亩，房屋建筑面 积平方米，混凝土晒场平方米。 生产设备。需购臵安装生产设备台套。 二产品方案 原料产品。该项目初级产品为茶籽，年产茶籽吨， 产值万元。茶籽由参与基地管理的茶农受益。 终端产品。该项目终端产品为优质茶籽油，年产吨， 产值万元，是公司的主要销售收入。 副产品。副产品为茶籽粕，年产吨，产值万元。 副产品也属公司受益。四场址条件 地点与地理位置 种植基地。油茶园种植基地位于德安西部兰庆村大碱水 麻地山，以及梅子乡建设村西南部的光山岩洞等小组。东至花 椒田小箐，南至麻地山梁子，西至宁洱光山箐头，北至小鹿场。 公司及加工生产线。公司及加工生产线拟建于宁洱县北 部的宁洱镇民安村，老磨思公路北边。 二土地利用现状 种植基地。种植基地规划区属轮歇地，部份为原集体耕 地退耕地，主要用途为旱地及牧草地。 公司及加工厂。拟建的公司及加工厂，土地现状为轮歇 地，主要用于粮食及烤烟生产。 三地形地貌条件 种植基地。种植基地属于中山河谷地貌，地势西高东低， 北高南华东华南市场。这些地区是 我国的经济发达地区，人们对高档植物油有较大的需求。同时这 些地区又是植物油生产较少的地区，较大的需求与较少的供应决 定了该地区对植物油，尤其是高档茶籽油具有较大的市场空间。 四产品主要市场竟竞争力分析 本公司生产的茶籽油属生态无公害食品，在市场上具有较强 的竞争能力。主要表现 是独家经营的优势。目前，在普洱市境内，还没有家专 业从事油茶种植及加工的专业企业。本公司采用先进技术，科学 管理，将成为普洱境内第家专业厂家，因公司具有独家经营的 优势，将在市场上确立自己优势地位。二是品牌优势。宁洱县是普洱茶的原产地及集散地，普洱茶 的品牌优势也将推动茶油品牌优势的确立。 三是质量优势。本公司将采用最优良的种植品种，最先进的 压榨技术，最严格的质量控制体系，确保产品质量，建立以质量 求生存，以效益求发展的经营管理体系。 三建设规模及产品方案 建设规模 种苗培育规模。按亩种植基地，共需种苗万 株，以每亩苗圃培育万株种苗计算，需苗圃基地亩。 种植基地。拟建油茶种植基地亩，达产后年产茶 籽吨，创产值万元。 茶籽油加工规模。年加工茶籽吨，产油 三结论与建议 项目选择符合云南省生物产业发展及普洱市绿色产业发展 规划，项目建于轮歇地，对绿化荒山，改善生态环境，减少水土 流失具有重要促进作用。项目建设有利于贫困地区调整产业结 构，加快群众脱贫致富步伐。经分析项目具有较好的经济效益， 内部收益率投资利润率投资回收期盈亏平衡点等经济指标 满足行业要求，项目可行，请有关部门给予项目支持。 建议 是项目建设规模较大，应本着统规划，分步设施的原则， 根据企业融资情况逐步扩大种植规模。 二是在项目规划区内需在相关部门的支持下，规划建设定 规模的生产便道公路，有利项目顺利实施。 二市场预测 油茶是种综合利用价值极高的经济树种，主要产品为茶 油，副产品包括茶枯茶壳和茶粕。副产品茶枯经深加工可提取 残油茶皂素茶壳经提取可用于制作糠醛木糖醇栲胶活 性炭和培养基等。 市场分析 目前，油茶在国内外都有着广阔的市场，发展潜力很大。随 着人口增加，耕地减少，大力开发木本油料已成为当今世界解决 人类食用油严重不足的主要渠道。全世界有多个国家以橄榄 油作为主要食用油，特别是地中海沿岸国家已经实现食用油料木 本化。西班牙和希腊等国木本食用油料也占到本国食用油的。油茶是我国得天独厚的植物资源，也是目前唯可 以与橄榄油媲美的木本食用油料。 食用油市场分析 油脂是人体不可少的营养物质，随着全球人口增长和人们生 活水平的整体提高，食用油的消费量也在逐年增长。我国人口众 多，是世界上食用油消费大国，随着经济的发展和生活质量的改 善，消费观念的转变，人们更注重健康消费，对动物油脂消费越 来越少，植