床位数张 建设内容 门诊大楼 地下停车场 临时门诊用房 住院大楼装饰 床单元改造床 购置医疗仪器设备台套 建设期年 固定资产投资万元 其中建设期利息万元 融资方案 自筹资金万元 财政补助万元 银行长期贷款万元 财务指标 营业收入万元达到规模时 总成本费用万元正常年 年均净收入万元 内部收益率全部投资 净现值万元 年平均投资利润率 投资回收期年含建设期年 借款偿还期年从建设期起 项目背景及建设必要性 项目背景 项目提出 市医疗卫生情况 市医疗卫生事业在党和国家有关方针政策的指导下，已形成了比较完善 的卫生保障体系，年，全市已有各类卫生机构个含村卫生所个体诊 所，医院卫生院床位数达到张，每万人拥有张床位，县级医院床位约 张。年以来，为了实现市级中心城市的总体目标，市加大了医 疗卫生方面的投入，目前区辖区内的三家主要医院，市医院床位张，年 门诊人次万，住院人次万人次，年收入达到亿元二医院床位张， 年门诊人次万，住院万人次，年收入亿元。区火要求而应立即整改， 甚至停业整顿的通知，该楼于年初被鉴定为级危房。不仅从安全的角度 考虑，也从城市景观上考虑，该建筑已远远不能和城市的发展相匹配，更离广大市 民的要求相差甚远。而区医院住院部大楼是年竣工并投入使用的，现已 有年之久，墙面已变色部分墙面已剥落，门窗也需修整，整个病房即不整洁 又不美观，部分病房缺卫生间造成病员生活不便，不能给病员提供卫生舒适的住院 总论 项目概况 项目名称市区人民医院改扩建项目 项目地址市街 项目业主市区人民医院 法人代表 项目摘要 市区人民医院改扩建项目是为配合医院升三院创二甲实施的硬 件建设工程。项目利用区人民医院原址进行改扩建，新建门诊大楼 地下停车场和临时门诊用房建设，并按二级甲等综合性医院配套设 备及编制床单元基础设施。项目估算总投资万元，其中项目业主自筹资金 万元，申请各级政府财政补助万元，商请区财政贴息贷款万元。项目 计划工期年，于年月竣工。 研究工作的依据原则和范围 研究工作依据 按照中共省委省人民政府关于加快建立和完善城乡卫生体系的决定川 委发号文件，以及市规划和建设局宜规建函号关 于市区人民医院申请门诊大楼改建的复函，年市建设工程质量 监督站关于市区人民医院门诊楼工程结构安全性鉴定报告作为项目的 编制依据。 研究工作原则 根据客观条件和医院发展总体目标，按照国家二级综合性医院建设标准 国家基本建设项目程序及项目可行性研究必要的内容开展本项目的可行性研究。 能分区 等条件符合国家综合医院建设标准选址条件。 建设规模 规划日门诊量人次，床位数张。建设内容 总建筑面积，其中新建门诊大楼地下停车场临 时门诊用房建设 按二级甲等综合性医院配套设备及编制床单元基础设施 住院大楼装饰 配备医疗设备台套。 建设进度与计划 工程总工期个月，施工期个月。 投资估算 项目估算总投资为万元，其中第部分工程费用万元，第二部 分其他工程费用万元，预备费用万元，建设期利息万元。 资金筹措 项目建设总投资万元，资金筹措方案为医院自筹资金万元，申请上 级财政项目补助经费万元，申请政府担保贴息贷款万元。 效益分析 项目投资利润率，内部收益率，投资回收期年，借款偿还 期年。 从宏观形势的发展看，国民经济收入水平明显提高，人民群众医疗保健意识及 就诊环境要求增高，居民用于医疗卫生方面的支出也保持着持续增长的势头。近几 年来，医院每年以业务收入平均的速度增长，本项目建成后必将为医院带来不 断发展的契机，经过规范建设后的门诊大楼，将使就医环境得到进步的改善，基 础设施完备，更加体现出医疗服务中的人性化关怀，可以更好的发挥医疗保健 急救和应对突发性公共卫生事件的能力，达到更好的满足广大人民群众医疗需求的 目的，对推动我区卫生事业的发展具有深远的历史意义和现实意义。同时也为 市区人民医院年底升为市第三人民医院和创二级甲等创造良好的硬件条 件。 结论 项目地址选择符合有关规定，建设配套条件良好，项目建设研究工作范围 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,本报告着重对项目建设的背景和必要性建设条件建设内容及规模工程设 计方案环境保护项目组织管理等进行可行性研究按照国家现行的设计规范 规定定额，估算项目总投资。根据国家的财税制度和有关政策建设项目经济评 价方法与参数对项目进行财务效益分析评价，并提出结论性意见，供建设业主和 有关部门决策。 可行性研究概要 项目建设背景和必要性 市是正在实施跨越式发展的区域性二级中心城市，但医疗卫生条件发展较 为滞后。中心城区现有的三家主要医院医疗现状为门诊拥挤住院床位严重不足 医疗设备设施需更新医疗技术尚需进步提高，随着人民生活的提高，用于医疗 保健方面的支出必将大大提高，全市医疗卫生的总体水平还有待于提高，才能满足 全市人民对医疗卫生保健的总体需求。 市区人民医院作为区属唯的家综合性医院，承担全区多万 人的医疗卫生工作，但落后的医疗设备设施条件更显突出，特别是现有门诊大楼已 被鉴定为危房，需尽快拆除重建。本项目的实施，将在定程度上改善区人民 医院的医疗设施条件，更好地服务于全区群众，并为区人民医院升三院创 二甲创造重要条件。项目的建设是必要的和迫切的。 医疗服务需求分析 市区人民医院为所二级乙等综合医院，项目建成后，医院医疗条件 将有较大的提高，以满足市人民日益增长的旅游客人及周边邻近市县广大 人民群众对优质医疗服务的需求。 项目建成后，预计日门诊量可达人次，年住院医疗量人次，病床利 用率达到以上。 项目地址及建设条件 项目选址在区人民医院原门诊大楼地址基础上向内退后米建设。场址建 设条件具备，交通便利，利于病员就诊，场址环境现状周边区域的城市功期 承担区辖区内的医疗保健和疾病预防控制及处理突发公共卫生事件的医疗救 治任务。 科室人员配置情况 表区人民医院专业技术人员结构分布情况 人员分布情况正高副高中级初级合计 行财后 急诊科 内科 内二科 妇产科 外科 外二科 手术室 麻醉科 检验科 特检科 放射科 五官科 门诊部 供应室 中西药房 社区服务站 口腔科 分院 合计 建设单位设备情况 市区人民医院主要设备有美国型机美国史赛克三晶片 电视腹腔镜美国全自动生化分析仪日本东芝增强彩超日本阿洛卡超仪 日本富士能电子胃镜日本十二导联同步心电图机美国多参数监护仪美国磁分 离测定仪日本全自动血球计数仪尿十项分析仪光机国产型臂 超定位水囊式体外冲击波碎石机胎儿监护仪血液流变仪无创伤心功能测定 仪脑电地形图仪钾钙氯钠分析仪美国小时动态心电监护仪小时动态 血压仪清华泰豪超高倍光电显微仪肺功能检测仪牙科综合治疗机等大型医疗 仪器多台及医院计算机网络系统，其中万元以上设备件。 表市区人民医院万元以上医疗设备统计表 设备名称数量 台 型号购置时间 年月 购置金额 万元 黑白超仪 心电图机 脑电地形图仪 牙科综合治疗仪的建设是适应社会发展的需要 国务院作出的关于农村卫生改革的决定，说明国家非常重视农村卫生事业的发 展，中共省委出台的中共省委省人民政府关于加快建立和完善城乡卫生 体系的决定川委发号，文件对各种医疗机构的投入政策进行了完善， 这文件的出台，为处于区县级医疗单位如何把握机遇，大力发展社区卫生服务和 与农村乡镇卫生院的技术指导合作，增加医院病源，带来机遇。 医院建设的发展始终与社会人口规模发展与人口构成的变化密切相关，随着 社会人口增多造成人均床位数及日门诊量的变化是医院从规模上发展的直接原因。 社会医疗体制变化对医院建设影响是不言而喻的，当患者有权利选择在什么医院看 病，住什么样的病房时，医院之间的竞争就变得更加激烈。除医疗水平服务和医 院管理等本身因素外，医院内部的就医环境是不容忽视的因素。近两年来，医院业 务发展迅速，年住院病人余人次，医院医疗用房和配套设备严重不足已明显 影响医院的进步发展。市区人民医院改扩建项目得到了区委区政府及 相关部门的重视和支持，市规划和建设局同意市区人民医院按照设计 的改建方案进行下步施工图设计，为改建工程创造了初始条件。附件市 规划和建设局关于市区人民医院申请门诊大楼改建的复函 项目的建设是满足城市发展和人民生活的需要 根据市区两级规划，将在年内把市发展为长江上游级中心城市，城 市人口将达到万，就医院目前状况，远远不能与之相匹配。 区人民医院位于老城区街口，为连接南岸与老城区的较佳地理位置， 是南岸和老城区之间第家综合性医院，随着滨江路大量住宅小区的建设，市民对 就医环境有了更高层次的要求，建于年代的区医院门诊大楼，系砖木混结 构，防火等级极低，历次消防安全检查中均被视为达不到防 钾钙氯钠分析仪 磁分离测定仪 多功能麻醉机 线机 电视腹腔镜 酶免检工作站 双通道凝血因子仪 彩色经颅多普勒 多参数监护仪 光机型呼吸机 电子内窥镜富士能型 全自动生化分析仪 智能尿流率测定仪 日本东芝彩超 医用洗片机 高频电刀 动态心电图及动态血 压监测系统安科 结肠灌注治疗机 骨折治疗仪 除颤监护仪 半