第三章市场需求预测 市场需求现状 原料生产质量优势。由于番茄红素在保健方面的 特殊功效，番茄产品在国内外食品市场上日益受到消费者的重视。河套地区独特的地理气候条件适宜种植番茄，成为 全国继新疆以后的第二大优质番茄种植区。利用河套地区产 出的番茄原料生产的番茄酱质量很高，特别是番茄红素的含 量大大超过了世界其他国家和地区的平均水平，深受国际市 场的欢迎。 产品价格优势。中国的番茄酱成本由于原料价格 和劳动力价格相对较低，生产成本远远低于世界平均水平， 在国际市场上具有较强的竞争能力。以番茄酱固形物浓度含 量的番茄酱为例，我国每吨成本低于世界平均成本 美元以上，价格竞争优势十分明显，是其他国家不可比 拟的。 市场容量优势突出。 中国番茄酱加工能力在世界上排美国之后，与意大利番 茄酱产能不相上下，为世界番茄酱第二大生产国，也是世界 番茄酱出口大国。由于番茄酱在国际贸易中不受配额限制， 可以自由出口，随着国内外番茄酱市场的需求迅速增长，番 茄加工产业具有巨大的发展潜力。 项目区所在地区现有生产能力。 原料生产充足。 年，全市番茄种植面积万亩，杭锦后旗 万亩，占，生产加工型番茄原料万吨，已经形 成了规模，成为当地工业的主要组成部分和出口创汇的主导产品，同时也是农户收入的主要来源。 当地番茄酱加工业现状。了国家农业部的检查验收。投资多万元 高标准建设和完善了个引领村，百村示范千村整治 工程深入实施，新农村建设工作走在了全市全区的前列。 新型服务业日益兴起。引进了走西口中国民俗第 村中国河套大院乌兰布和景区等旅游项目，启动 了以河套酒文化博物馆文化科技会展中心宝莲寺农家 乐为载体的杭后日游活动，河套酒业集团成为全国工 业旅游示范景点，并被认定为国家级旅游景区，旅游业 实现从无到有快速发展。新建了新亚商厦金叶阳光等商 贸餐饮企业，实施了批万村千乡市场工程和新网工 程项目，培育了连锁经营特许经营等新兴业态，现代服 第章总论 项目名称承办单位及建设地点 项目名称 高浓度番茄酱设备改造及废水废气综合治理扩建技术 项目。 项目承办单位 巴彦淖尔市中河番茄食品有限公司 项目建设地点 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗三道桥镇长庆三社杭磴三 线公路南巴彦淖尔市中河番茄食品有限公司院内。 可研编制依据与范围 可研编制依据 自治区商务厅财政厅内政商贸发字号 关于做好年外贸各类资金项目申报工作的通知文 件。 内蒙古杭锦后旗十二五国民经济发展规划大纲 巴彦淖尔市中河番茄食品有限公司发展现状及国际 国内番茄酱市场需求变化。 巴彦淖尔市中河番茄食品有限公司企业发展规划。 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,投资项目可行性研究指南 可行性研究报告编制原则。 按照国家有关法律法规和相关标准，结合企业实际 情况，科学合理具有超前性，符合巴彦淖尔市的经济发展长远规 划。项目单位资金实力较强，资金投入力度大，速度快，前 期准备工作周密细致，基础工作扎实，为项目的后期建设创 造了良好的条件。 项目建设具有可观的经济效益和明显的社会效益，属于 投资少见效快环保型社会效益良好的商业项目，建议 有关部门予以支持。 第二章项目背景与发展概况 项目的提出 项目单位简介 巴彦淖尔市综合番茄食品有限公司属于股份制民营企 业，年月注册，公司注册资金万元，法人代表 聂大中。公司位于杭锦后旗三道桥镇长庆三社，占地面积 亩，建筑面积平米，年生产能力吨。现拥有固 定资产万元，职工人，其中管理人员人，专业 技术人员人，生产工人人。年生产番茄酱 吨，实现产值万元。产品全部出口到欧美日本及东 南亚等地区。 项目建设的必要性。 扩大企业自身产能的需要。目前巴彦淖尔市综合番茄食品有限公司现有加工能力为吨年，随着市场的不 断扩大，产品供不应求，需要增加产能，才能满足国外客户 番茄酱订单逐年增长的需求。 提高产品质量的需要。近几年，巴彦淖尔市综合番 茄食品有限公司番茄酱对外销售量逐年增长，外商对产品质 量和规格提出新的要求。在原有番茄酱浓度的基础 上，提高到。为应对国内外市场对番茄酱 产品规格变化的形势，企业必须进行设备技术改造。 环境保护的要求。现有企业虽然属于低污染生产企 业，废水废弃中仍然含有定的污染物。特别是番茄酱生 产过程中产生的废水，含有少量的有机物，如不进行治理， 会对水体造成富营养化，因而必须提出技改和污染治理方案。 采用同行业先进技术和工艺，尽量做到利用国产先 进设备和技术。 坚持实事求是的原则，在充分调研市场的基础上， 对项目技改做出科学设计与评价。 提高环保设计水平，使项目达到清洁生产，实现污 染零排放，达到可持续发展的目的。 研究工作范围 对现有生产线进行调研，确定技改范围。 确定技改方案。 确定污染物综合治理方案。 做出工程预算，提出资金筹措方式和来源。 测算项目技改经济效益环境保护效益，分析项目 抗风险能力。 给出项目财务分析结果。 项目建设方案 改造生产设施与设备，产能由原来的日处理番茄吨 增加到吨，由生产低浓度番茄酱改造为生 产高浓度番茄酱。建设规模年产量吨，新增。扩建废水废 气综合治理系统套，年增加废水处理能力吨。 项目投资概算 总投资构成 项目总投资万元，其中土建工程投资万元， 仪器设备购置投资万元，预备费及其他费用 万元。 资金筹措 项目总投资万元，其中巴彦淖尔市中河番茄食品 有限公司自筹万元，银行贷款万元。项目建成后申 请国家财政补助万元。 项目效益分析 经济效益分析 项目建成后，固定资产投资报酬率。固定资产 投资回收年限年。财务净现值万元，财务内 部收益率，企业年实现利润万元，上交国家税金 万元。 社会效益分析 项目建成后，可新增就业岗位个，带动农户增收 万元，带动副产品加工运输相关产业增收万元。 评价结论与建议 该项目经营目标选择准确，经营方案合理可行，项目建设目标设计欧洲的 ，新鲜番茄收购价格也只有美欧的半，与美欧相比中 国番茄酱具有明显的价格优势。 不同层次番茄酱产品的附加值差异很大，目前番茄酱产 品主要大致分为三个层次最初级的产品是大包装番茄酱 其次是小包装的番茄酱罐头较高层次的产品是番茄沙司类 制品。初级产品的核心是对资源和生产成本的控制，具有明 显的资源品属性而小包装番茄酱和番茄沙司则是典型的快 速消费品，对生产工艺口味配方销售网络以及品牌高度 依赖，产品的附加值也是逐级提高。 目前国内主要番茄酱厂商都以生产和出口大包装番茄 酱为主。虽然新中基等公司也开始尝试生产小包装番茄酱和番茄沙司，但主要是贴牌生产然供出口。目前国内市场对番 茄酱的消费虽然增长较快，但总量仍然很小。 国际番茄市场发展趋势。 近年来国际番茄酱价格呈刚性上涨。番茄酱价格较在 年明显上涨后，年继续大幅度上涨，目前年榨季产 品的订单价格在美元吨左右。预计年全年大桶酱 的平均价格将达到美元吨以上。 国际市场番茄酱价格进步上涨是来自于继续偏紧 的全球供给形势。尤其是大宗农产品价格的快速上升影响了 番茄的种植面积的扩张，欧盟补贴策的变化提高了番茄的生 产成本。而年全球产量的增加将主要来自于中国，有限 的供给增加显然很难改变偏紧的格局。二是刚性需求，尤其 是俄罗斯以及亚洲国家番茄酱消费开始明显增加。三是美圆 贬值所致，今年番茄酱价格平均上涨超过从每吨 美圆上涨到目前的美圆，但如果剔除美圆贬值的因 素人币兑美圆从去年平均汇率左右下降到目前的， 番茄酱价格实际平均上涨本最低生产要素集聚 区位优势明显的工业发展平台业已形成。瑞兴公司万吨蔬菜 加工河套酒业万吨大曲车间扩建伊利公司乳品加工扩建 亿源水务污水处理等项目相继建成，中冶矿业万吨球团 项目天赐木业高档家俱及办公用品生产项目开工建设，全 年共完成工业投资亿元，增长。河套酒业集团支 撑作用更加强劲，上缴税金首次突破亿元大关，比上年增 加万元拥有自主知识产权的奶酒发酵技术填补了国 内空白，生产标准通过国家验收，奶酒公司被认定为中国奶 酒研发中心。引进了香港华隆上海丰鹏北京缘广鸿内 蒙三河等批知名企业，经济发展后劲进步增强。 现代农牧业强势推进。支持太平乳业锦嵘公司等企业 以土地入股企业租赁等形式，集中土地亩，实现机 械化耕作集约化发展，树立了全区土地规模经营的样板和 典型。高标准实施万亩农田水利基本建设，农业综合生产能力明显提升。全旗三品农业种植面积达到万亩， 粮食总产量达亿斤，创历史新高，再次被国家农业部评 定为全国粮食生产先进旗。大力发展规模化养殖，支持伊利 公司建设标准化奶牛牧场，引进金鸡公司建设自治区最大的 肉鸡养殖项目，引进三河公司建设华北地区最大的肉猪养殖 项目，稳步推进肉羊产业化经营，建成集巴美肉羊种羊繁育 育肥示范为体的养殖场处。全旗牲畜总数达到万头 只，其中奶牛存栏万头，肉羊存栏万只，畜 牧业在第产业中的比重达到。整顿规范了鲜奶收购市 场，启动实施了政策性农业保险，健全完善了动物疫病防控 体系，保障了畜牧业健康快速发展，年动物春防工作代 表自治区通过低于。 市场分析结论。 由于各种导致供求偏紧的因素将长期存在，所以我们预 计不仅年番茄酱价格进步上涨，在更长的时间里番茄 酱价格都将处于较高位置。特别是高浓度小包装番茄酱具有较大的升值空间，也是国内外番茄