元 六经济数据 年平均营业收入万元 年平均销售税金及附加万元 年平均总成本费用万元 工业增加值万元 年平均利润总额万元 年平均所得税万元 年平均税后利润万元 七财务评价指标 项目财务内部收益率所得税前序号名称单位数值备注 项目财务净现值所得税前万元 项目投资回收期所得税前年 项目财务内部收益率所得税后 项目财务净现值所得税后万元 项目投资回收期所得税后年 总投资收益率 累计盈余资金万元 盈亏平衡点 八能耗指标 万元产值综合能耗标煤万元 万元增加值综合能耗标煤万元 综合能耗 第二章市场与技术分析 项目提出的背景 近年来随着聚酯的应用领域不断拓宽，其消耗量突飞猛 进，我国聚酯产能已占据合成纤维的。据不完全统计，目前 我国每年产生的各类聚酯废料在百万吨以上。有资料显示，北京 市年喝水喝可乐丢弃的聚酯瓶子，就达万吨，如果能再 生循环利用这些瓶子，无疑节省了大量的石油资源。 再生切片可替代原生切片，循环利用节约能源 与原生瓶级切片的品质性质功能卫生等各项指标完全 致，聚酯瓶已广泛应用于饮料包装。这种聚酯瓶是由原生瓶级 切片在生产线上吹制出来的利于原 材料采购的价格控制，同时可减少单位固定成本，因而直接降低 制造成本。另外也可降低单位产量的经营管理费用。 同时，市化纤有限公司在低项增粘技术生产工艺上建立 了套完整的配套生产体系。成本优势和完整的配套生产体系使 得该公司生产成本有明显的优势。 新产品开发设计优势 市化纤有限公司近十年来致力于低项增粘技术制品的 研发，形成了独特的研发模式，建立和完善了技术开发体系。为 了进步完善公司现代化管理，扩大公司经营规模，提高生产销 率及经济效益，以提升公司竞争力，实现公司持续快速发展的战 略目标。 第章总论 项目背景 项目名称 公司再生纤维级聚酯切片生产线建设项目。 承办单位概况 本项目由市化纤有限公司承办。 市化纤有限公司是由沈阳企业集团投资兴建的。沈阳 企业集团生产的无纺布，防水材料代表中国当今的发展水平， 产品长期出口十几个国家。国内大型工程如南水北调工程用布 奥运工程和全国各重点工程用布及防水材料，并且依靠集团雄厚 的实力先进的工艺精良的配方科学的管理和全国的销售网 络，实现了跨跃式发展。 企业集团公司自粘防水材料代表国家发展方向，产品 标准在全国个省级注册图集，在全国设计院设计推广，该产 品代表中国参加美国屋面工程协会举办的全球性美国拉 斯维加斯美国屋面材料展览会，受到协会专家的热烈赞许，在国 际市场上树立了中国产品的良好形象。 报告编制建筑构筑物物面积， 项目建设周期 本项目计划开工时间为年月，竣工时间年 月，安排工期项目实施拟定为个月。 项目总投资 本项目的总投资为万元，其中 建设投资 建设投资估算为万元，包括土建工程投资万元， 设备及技术购臵费万元，设备安装费万元，其他工程费 用万元，基本预备费万元。 项目铺底流动资金 项目铺底流动资金估算额为万元。 投资来源 全部由建设单位以自有资金筹措。资金使用计划 项目计划个月内完成投资，第年先投入万元，完 成生产车间土建工程，第二年完成仓库的土建设备的购臵安装， 投资万元。 项目效益指标 本项目正常年的营业收入万元。销售税金及附加为 万元。正常年实现利润总额为万元，所得税额为万 元，净利润为万元。所得税前项目财务内部收益率为， 所得税后项目财务内部收益率为，总投资收益率。 本项目技术经济指标如表所示。 结论 符合循环经济的要求 本项目是利用再生的聚酯瓶片，采用申报国家专利技术，生 产的高新技术产品，符合循环经济的发展方向。 产业政策的符合性 项目属于产业结构调整指导目录年本鼓励类第二 十六类第条三废综合利用及治理工程第条再生资 源回收利用产业化。 本项目适应国家循环经济发展的需要，符合国家产业政策和 节能减排的政策要求，并且经济效益和社会效益明显。 项目是可行的。 表主要经济数据与财务评价指标表序号名称单位数值备注 产品 再生纤维级聚酯切片 二需外购据 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,投资项目可行性研究指南试用版。 建设项目经济评价方法与参数第三版。 项目承办企业提供的相关资料。 项目提出的理由 随着我国国民经济的迅速发展和人民生活居住水平的提高， 各类房屋建设住房屋顶维修以及有关基本建设都需要大量的防 水卷材。防水卷材应用最多的基胎就是非织造布涤纶纺粘基胎 布。年聚酯基胎布全国用量万吨约亿米。我国未来发展 涤纶纺粘基胎布替代短纤基胎布只是时间问题。国外已经不再应 用短纤基胎布了，国内长丝纺粘基胎布需求在逐年递增，未来国 内市场的占有率应在。该技术打破了美国在中国的垄断地 位，结束了中国不能生产长丝纺粘法油毡基布的历史。该项目经 济效益高，技术先进，是代表中国未来发展水平的项目。 根据市场调研以及集团的发展战略，为降低现有产品胎体 和土工布的原料价格和利用废品再生产生循环经济，市化纤 有限公司提出兴建公司再生纤维级聚酯切片生产线建设项目。 项目概况 项目建设地点 本项目选址在经济技术开发区，市化纤有限公司厂 区。 项目产品方案 项目产品再生纤维级聚酯切片。 产品用途 本项目产品分为四大类用途，其中万吨用作涤纶切片 吨用作开发透明聚酯板吨用作开发土工格栅 吨用于开发聚酯管材。 项目建设规模 年产万吨再生纤维级聚酯切片。 项目建设内容 本项目购臵扬州惠通特种纤维设备有限公司低项增粘生产线 两条共计台件，项目新使用性还是经济性方面都得到充分肯定。另方面，在主 要质量指标方面，废聚酯瓶片或再生粒子同新的聚酯切片相差也 不是很大。所以说，废聚酯瓶回收利用是有利可图的。 我国聚酯瓶片的生产现状 聚酯切片的分类 按组成和结构可分为共混共聚结晶液晶环形聚 酯切片等 按性能可分为着色阻燃抗静电吸湿抗起球抗 菌增白低熔点增粘高粘聚酯切片等 按用途可分为纤维级聚酯切片瓶级聚酯切片膜级聚 酯切片主要是工艺指标不同。纤维级聚酯切片按其中消光剂 的含量不同又可以分为超有光大有光有光半消光 全消光聚酯切片。另外还有阳离子聚酯切片。 聚酯切片行业现状 年累计生产聚酯切片约万吨，累计销售约 万吨，年库存量约为万吨。年产销率为，库存水 平为。年聚酯切片产销量呈现下降走势。剔除月 份假期因素以外，从月份至月份，由于上游原料价格上涨， 下游市场低迷导致产品利润空间下降。致使产量逐渐减少。销量 受下游需求的影响逐渐下降。库存量持续增加。产销率大幅度波 动。库存水平持续增长。月份受原料价格暴跌的影响，企业生产成本大幅度下降，因此产量有所增加。但由于下游需求量有限， 导致本月产销率大幅度下降。月份至月份由于上游原料价 格之间稳定以及下游企业对聚酯切片市场行情观望态度的转变， 使得产量保持稳定，销量略有增加，库存量小幅度下降，产销率 持续增长，库存水平略有下降。 从年至年聚酯切片产销量和库存量以及产效 涤纶纺粘针刺土工布膜用于水利铁路。 涤纶纺粘针刺土工布膜用于环保垃圾填埋场。 中国的水利建设电力建设江河湖海治理城市垃圾填 场铁路公路隧道地铁航道等施工，国家强制推广应用 涤纶纺粘土工布。尤其是在公路建设工程方面，城市主干道黑 色化刚性路面柔性化处理刚性路面反射裂缝病害问题等工 程的实施都需要大量的土工布。 随着市场发展，非织造布的用途会越来越广，需求越来越高。 市化纤有限公司的竞争地位分析 市化纤有限公司的产品是土工布为代表的化纤市场，与 国内外同行业相比较，市化纤有限公司通过不断的壮大发 展，目前拥有如下竞争优势 成本优势 市化纤有限公司所处地区人力资源丰富且人力成本较低，拥有充足的原材料供应渠道和配套的外协加工工艺手段。 通过购臵国内外先进水平的精良设备，先进的生产工艺， 应用新技术和新材料，有利于提升生产技术水平和优良品率，提 高产销率，增加产品附加值。 在全球化竞争中规模是至关重要的，没有规模就谈不上市 场占有率，更谈不上规模效应和成本优势，产品开发和市场开拓 也就更困难。个企业的规模之所以能够带来利润，关键在于能 够带来整合供应链中其它资源的优势，提高产业集中度，优化产 业组织结构，把握利润点，提高产品附加价值，而且可依靠强大 的采购能力，以取得最低的采购成本，逐步实现规模效应。目前 公司的原料成本占总制造成本半以上，产量的规模化有均 发生较大幅度波动。年至年聚酯切片产销量总体呈现 增长势头，年受下游需求减少，产品利润下降等因素的影响， 产销量均出现不同程度下降，库存量随之增加，产销率下降。与 年相比，产量下降，销量下降，库存量增长 ，产效率下降个百分点。 新概念低项增粘技术在纺粘生产中的应用 在长期应用传统的加固和后处理方法之后，世界纺粘行业已 经出现了重要的变化。当今的纺粘产品占主导地位是用于土工布 的热轧纺粘非织造布和屋顶材料的针刺纺粘非织造布。 由瓶片为原料生产再生纤维级聚酯切片的工艺是公司 的专利申请，本发明涉及种生产工艺，具体的说是种由回收 的瓶片为原料，生产长丝再生纤维级聚酯切片的生产工艺或 者说加工方法。 涤纶纺粘法非织造布具有抗拉强度高延伸性能好撕破 强度大耐穿刺能力强耐高温热稳定性能优良耐腐蚀抗 老化性能好使用寿命长抗蠕变性能优秀能与多种的高分子 材料配伍