方面的影响。该项目日 产鲜奶吨，这对于我市的奶制品加工企业来说，数目是非 常小的。目前仅我市凯银集团原料奶的需求，市内养殖场是无 法满足的，所以只要该项目所产牛奶质量过关，市场潜力是很 大的。尤其是随着国民经济的发展，人们的生活水平日益提高， 对奶制品的需求量逐渐增加，牛奶的市场前景会更加美好。生产能力估计该项目计划引进奶牛头，建成投产后， 每头奶牛平均年产吨，年可提供原料奶吨，按每公斤鲜 奶元销售，年产值万元。 产品销售方案营销策略 销售方案该项目建成后，直接向我市凯银集团等牛奶加 工企业提供原料奶，预计年提供原料奶吨。实现销售收入 万元。 营销策略项目建成后，针对原料奶的提供要求，对销售 人员进行严格的培训，制定严格的生产运输销售制度，保 证鲜奶质量。健全服务机构，提高服务功能，不断巩固原料奶 的销售渠道科 学的管理模式。 经营管理措施 工程管理 按照高标准严要求的原则，层层分解，落实责任制，严 格施工，确保质量。 生产管理 制定严格的规章制度以及养殖操作程序，明确分工，责任 到人，以制度规范人的行为同时，建立健全合理的奖惩激励 机制，充分调动工作人员的积极性，把养殖小区建设好经营 项目提要 项目名称高效奶牛养殖 建设性质扩建 建设单位法人代表所有制形式 所有制形式民营 建设地点建设规模期限及建设内容 建设地点市区龙居镇小麻湾村 建设规模引进良种奶牛头，采取种养销体化 的高效养殖运营模式，年向社会提供原料奶吨，实现年产 值万元。 建设期限年 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,建设内容引进良种奶牛头，新建牛舍，奶牛 运动场，挤奶厅，青贮池，精料库 及配套设备购置。 投资规模及资金构成 项目计划投资万元，申请中央财政资金万元，省 财政资金万元，市财政资金万元，区财政配套资金 万元，项目单位自筹万元。 资 区十五发展规划鲁农开办号东农开办 字号文件。 三劳动组织管理与运行管护 劳动定员人员素质人员培训 该项目劳动定员采取岗位负责制，共计定员人，要求具 有初中以上文化程度，熟悉养殖技术，服从管理。协会积极联 系畜牧局等业务部门聘请技术人员对养殖场人员从养殖鲜奶 的存贮运输等方面进行严格的技术培训，考试合格后上岗。 组织管理机构 在项目实施过程中，成立以协会理事李洪明为组长的项目 建设领导小组，成立工程施工管理小组奶牛引进技术小组 鲜奶贮运小组，加强技术服务，以严格的管理，推动奶牛养殖 的快速健康发展。 经营管理模式 该项目采取以奶牛养殖协会为主的股份制管理模式，高效 能高标准严格管理，实行部门技术岗位责任制，严格奖励， 劳动与利益挂钩，充分调动每位员工的积极性，坚持以人为本 的企业管理原则，管好人，用好人，形成高效能科学的管理模式。 管护制度和措施 项目投产后，制定严格的规章制度以及养殖操作程序，明 确分工，责任到人，以制度规范人的行为同时，建立健全合 金筹措 项目承担单位自筹万元，银行贷款万元，奶牛养殖 户集资万元。 主要建设内容及经济技术指标 引进良种奶牛头，建设牛舍，挤奶厅，奶牛 运动场，青贮池，精料库及配套设备购置。 项目建成后，每头奶牛年平均产牛奶吨，年可向奶品加工 企业提供原料奶吨，按每公斤奶收入元计算，实现产 值万元。详细的计算分析，每公斤奶的成本元，则 该项目年成本为万元。扣除成本，年实现利润万元。财务内部收益率，投入产出比，静态投资回收期 年，财务净现值万元。 辐射带动能力 通过该项目的实施，逐步实现项目区奶牛养殖生产的市场 化组织化，推动农业和农村经济的发展，大幅度增加农民收 入，加快农民致富奔小康步伐。该项目可带动奶牛养殖户 户，项目建成后人均增收元，且可安排人在养殖场就业， 解决农村闲散劳动力的转移问题，社会效益显著。 二实施方案编制依据 该实施方案的编制是在与项目有关的行业政策产业信息， 以及财务生产技术社会环境等方面充分论证的基础上提出 的，主要依据有国家农业开发项目和资金管理暂行办法吨。年可向奶品加 工企业提供原料奶吨，按每公斤奶收入元计算，实现 产值万元。奶牛养殖户自己种植优质牧草亩，牧草 自产自给，养殖场是群众参股管理，农户可提供其他饲草，这 样牧草及其饲草的商品成本大大降低。同时采取砍散户进小区建挤奶厅的养殖模式，人工也大大降低，详细的计算 分析，每公斤奶的成本元，则项目年成本为万元。 扣除成本年实现利润万元。财务内部收益率，投入 产出比，静态投资回收期年，财务净现值万元。 社会效益 通过该项目的实施，引导农民从单的种植业向高效的种 养体化产业转变。提高农业生产的市场化组织化，推动农 业和农村经济的发展，大幅度增加农民收入，加快农民的致富 奔小康步伐。而且可安排人在养殖场就业，解决农村闲散劳 动力的转移问题，社会效益显著。 生态效益 该项目实施，符合国家退耕还草政策，对环境无污染，而 且通过牧草种植，利用粪便发展沼气能源建设，发酵后的粪便 能够重新还田，作为高肥效的有机肥，提高农业单位产出，形 成良性循环，既在定程度上改善环境，又通过沼气能源建设 的池三改，推广，畜牧养殖的高效 产出在整个大农业中的优势逐渐明显，特别是奶牛业的快速发 展，更加明显的带动农业增效农民增收。该项目建成后，将 带动龙居镇小麻湾村及周边地区的农民养殖奶牛的积极性，能 够有效提高农民收入。据测算，仅本项目所获得利润，能够使 项目区农民人均增收元。能够有力的推动当地农村经济的 快速发展，加快农民致富奔小康步伐。 其他社会影响 项目建成后，可吸收安置农村闲散劳动力人，有效地解 决了当地农村闲散劳动力转移问题。 九组织管理 组织机构与职能划分 项目承担单位，成立以协会理事李洪明为组长的项目建设领导小组，成立工程施工管理小组奶牛引进技术小组牛奶 加工技术质量监督小组，同时完善同牧草基地的运营管理，加 强技术服务，以严格的管理，推动奶牛养殖的快速健康发展。 经营管理模式 该项目采取以奶牛养殖协会为主的股份制管理模式，高效 能高标准严格管理，实行场长部门技术岗位责任制，严 格奖励，劳动与利益挂钩，充分调动每位员工的积极性，坚持 以人为本的企业管理原则，管好人，用好人，形成高效能美化群众的生活环境，生态效益显著。 八农业产业化经营与农民增收效果评价 农业产业化现状 发展奶业是我国畜牧产业结构调整的重要内容，是落实中 央经济工作会议提出的加快畜牧业发展使其成为个大产业， 促进农村经济发展和农民增收的重大举措。特别是在市委市政 府和区委区政府高度重视畜牧业发展的前提下，对发展奶牛养 殖来说存在着良好的机遇。 壮大主导产业促进产业结构调整和产业化发展情况 该项目将建成个高标准成规模的高效奶牛养殖场。 年月底已引进头良种奶牛，建设部分牛舍，为下步的扩 大规模建设打下了良好的基础。该项目引进优良高产奶牛及先 进的科学饲养技术，项目建成后，在定程度推动畜牧产业化 的发展，加快农业和农村经济发展步伐，有效地增加农民收入。 农民增收 区是个农业大区，农民收入的主要来源是常规农作物 的种植。但小麦玉米生产的投入产出比太低，仅解决了温饱问题而无效益可言。经济作物主要是棉花，由于耕地面积较少， 且其价格受市场影响较大，效益不稳定。近年来，随着政府对 农业的支持，力度不断加大，经过引进高服务功能，不断巩固原料奶 的销售渠道。 五建设方案 建设任务和规模 建设任务引进良种奶牛头，建设牛舍，建挤 奶厅，奶牛运动场，青贮池，精料库及配套设备购置。 建设规模引进良种奶牛头，采取种养销体化 的高效养殖运营模式，年向社会提供原料奶吨，实现年产 值万元。 规划和布局 项目区建设高标准严要求，高起点规划合理布局。整个 养殖小区分为养殖办公服务饲料青贮挤奶厅四个主要部 分。西部养殖小区，东北部为办公服务区，中间南部为饲料青 贮区，挤奶厅位于养殖区南。各区之间严格分开，科学管理， 既能够充分体现奶牛养殖小区的高效运营模式，又能实现养殖 小区优良的外部环境，做到生态经济效益的有机结合。 生产技术方案 采用科学的饲养管理，在品种及选育繁殖饲料配制， 饲养管理，牛场的设计建设，疫病的防治全部实行标准化， 严格按照中华人民共和国农业行业标准有关标准执行。采 取砍散户进小区建挤奶厅的养殖模式，统管理统 供料，统防疫集中饲养集中核算的生产经营模式，建立标准化的高效奶牛养殖场。 建设标准 引进优质高产奶牛，每头奶牛年平均产鲜奶吨牛舍建 设采用砖混结构，每头奶牛占有面积，工程质量要求合格 奶牛运动场采用灰土做基础，砼场地，表面铺砂，砼厚 度，铺砂厚度青贮窑采用砂浆砖砌结构精料库 建设采用砖混结构，工程质量要求合格。 实施进度安排 年月开始建牛舍奶牛运动场青贮池精料库 年月建挤奶厅，同时进行奶牛引进 年月底全部建设完成，正式运行。 六投资概算 概算依据 奶牛引进依据现行市场价格。 各种仪器设备依据厂家定装价格。建筑安装工程依据市工程经济信息 年第期区价格计算。 概工程经济信息 年第期区价格计算。 概算