群的需要及长期食用。 天苍苍，野茫茫，风吹草低见牛羊内蒙古大草原的天然原始 与现代食品生产工艺的完美结合，将使鼎香食品走进千家万户，铸就 蒙式食品的辉煌。项目建设理由 和林盛乐经济开发区地处内蒙古中部，东北邻自治区首府呼和浩 特市，南接和林县城，规划面积平方公里，有家注册企业 和个农场，常住人口达两万多人，是个以高科技产业为龙头，以 资源开发和利用为基础，以市场为导向，以农林畜产品深加工及 出口为主导，以食品加工业为核心，突出乳业特色，以科技商贸为依 托，以生态建设智能化管理为目标的工业园区，属自治区级开发区 和全国乡镇企业科技园区。盛乐经济园区管委会内设个科室，下派 了个派驻机构，有正式职工名，派驻人员名。按照自治区级 开发区标准，园区管委会在健全机构的基础上，加大招商引资力度， 采取快速高效的办事方式为入区企业服务，逐步形成了政企互利双赢 的局面。 盛乐经济园区的经济二字正是因为其集中不同产业于处 增强影响力及经济效应，经济园区规模不断扩大，吸引不同产业入驻， 以期从各个角度为内蒙经济发展做出极大推动作用。 由于现位于金桥开发区的内蒙古鼎香食品有限责任公司占地仅 亩。生产规模较小，经过料企业底 料年的销售额还不足百万元。市场调查研究数据表明，巨大的差距 说明火锅底料广阔的市场空间还亟待开发，巨大的利润还有待挖掘。 本项市场分析 本项目产品介绍及销售区域 本项目主要生产火锅底料火锅汤料与火锅蘸料。采用种精 选原料加工而成。在当前最为畅销的内蒙古小肥羊火锅底料的基本配 方上结合传统与现代食品加工艺配制而成。 内蒙古鼎香食品有限责任公司经过年的运营已经开辟了部 分火锅底料市场，而且销售情况良好，所以继内蒙古鼎香食品有限责 任公司的销售成果基础上成立的内蒙古海诚食品有限责任公司在原 第章总论 项目概况 项目名称 内蒙古海诚食品有限责任公司火锅底料生产基地 建设地点 本项目位于和林格尔县盛乐经济盛五路 项目性质 本项目属于新建项目。 建设内容规模及功能 本项目拟建总占地面积，新建总建筑面积，具 体建设内容包括 栋层综合办公楼，建筑面积栋砖混结构原料库， 建筑面积栋生产加工车间，建筑面积成品库 房栋，建筑面积。 生产产品及规模 公司生产的产品主要包括各种火锅料，有清香型微辣型超辣 型番茄型美味型香仁鲜香型香仁鲜辣型香仁麻辣型。生产 规模约为每年件。 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,项目占用地土地性质 拟建内蒙古海诚食品有限责任公司火锅底料生产基地建设项目 占地面积为，土地性质为出让。 项目建设期 本项目计划于年月底开体的民营生产企业，公司主营牛 羊肉的深加工，蒙式调味品及制汤剂。公司作为呼和浩特市金桥开发 区重点企业，以弘扬民族特色，打造百姓放心食品为使命，致力 于内蒙古特色佐餐食品的专研，力争将公司打造成国内流的蒙式食 品企业。 公司期在呼和浩特金桥开发区建设，占地亩，并建有现代 化的标准厂房，办公楼。建筑面积余平米。并在锡林浩特市拥 有占地面积余亩，建筑面积平米的牛羊肉加工基地。公司有 大专以上学历者余人，所占比例为全体管理人员的。公司成 立伊始就树立了以质量求生存的理念。公司利用内蒙古大草原特有的地理优势，部分产品已在全国各地开始销售，加上公司注重营销渠道 和营销网络的建设，积极寻找和开拓市场，目前已建成了稳定的销售 架构。 公司系列产品承袭了内蒙古各民族传统火锅配方，广聘妙手名 师，博彩南北火锅之长，传统炒制工艺和现代食品加工式艺的完美结 合，科学调配秘制加工，精选高品质原辅材料，独家研制的生产流 水线，先进的化验设备和消毒设施，经过严格的高温灭菌，可靠的品 质控制程序质量管理体系，保证了产品的质量和安全卫生，形成了 配方正宗品味纯正做工精细风味独特品质上乘营养丰富 健康保障的清香型微辣型超辣型番茄型四大品制汤剂，及 美味鲜香鲜辣麻辣四大品味火锅蘸料。除火锅所需的基本 调料外，配以多种名贵中草药，加工过程中保持了各种成分的自然性 和生物活性，使其易吸收，天然无毒副作用，集滋补始建设，预计年月底交付 使用，建设期年。 项目总投资及资金筹措 本项目总投资万元，全部为建设投资。本项目不涉及负 债资金及流动资金。 本项目各项枢纽工程费用占工程建设费用的比例 建筑工程费用占建设费用的比例为 设备购置费用占建设费用的比例为 安装工程费用占建设费用的比例为 工程建设其他费用及基本预备费占建设费用的比例为 。 项目总投资为万元。项目使用资金全部为企业自筹资 金，占总投资的。 财务评价 从财务评价分析来看，该项目的税前财务内部收益率为， 税后财务内部收益率为，均高于行业基准收益率，项目税前财 务净现值为税后财务净现值为均大于零，投资回 收期较理想，且具有很好的盈利能力。从敏感性分析来看，项目对营业收入较敏感，项目建成后应加 强对生产经营环节的管理。由于本项目对成本的敏感度也很高，说明 本项目的成本的控制也会对项目产生很大的影响，因此应对本项目的 运营方案进行详尽的论证，尽可能降低成本提高收入，保证项目能够 正常的建设运营。 通过对本项目进行财务评价，认为本项目的建设从财务角度分 析是可行的。 承办单位概况 内蒙古海诚食品有限责任公司成立于年月，坐落于呼和 浩特和林格尔盛乐经济园区，是在内蒙古鼎香食品有限责任公司发展 的基础上成立的又个并列的公司，与内蒙古鼎香食品有限责任公司 在同法人名下。内蒙古鼎香食品有限责任公司公司成立于年 月，公司是家集生产和销售为率建设项目经济评价方法与参数 营业税率现行财务制度 城市维护建设税现行财务制度 教育费附加现行财务制度 地方教育附加费现行财务制度盈余公积金现行财务制度 所得税现行财务制度 职工人数人企业提供数据 项目工作制天企业提供数据 二经济指标 总占地面积亩 总建筑面积平米 绿化面积平米绿化率 场地硬化平米硬化率 总投资万元 其中建设投资万元 资金筹措万元 其中企业自筹万元 营业收入万元年均 增值税万元年均 营业税金及附加万元年均 总成本费用万元年均 经营成本万元年均 利润总额万元年均 所得税万元年均 净利润税后利润万元年均 提取法定盈余公积金万元年均 未分配利润万元年均 息税前利润万元年均 息税折旧摊销前利润万元年均 三财务评价指标 总投资收益率 资本金净利润率 项目投资内部收益率所得税前 项目投资内部收益率所得税后项目投资财务净现值万元，所得税前 项目投资财务净现值万元所得税后 全部投资投资回收期静态年所得税前 全部投资投资回收期静态年所得税后第章市场分析 我国火锅市场现状及前景预测 世纪年代中期起，火锅作为种饮食潮流而风靡大江南北， 遍及城市乡镇。因火锅餐饮业态烹调方法比较简单，原料技术简易， 品种易标准化可复制性强，最近几年，火锅业态特许加盟连锁门店 发展速度较快，成为近两年中国餐饮行业的大亮点。从种程度上 讲，人围坐在起吃火锅，有种火热的气 氛及高涨的情绪。而中国人对于火锅的钟爱也因与中国传统文化中的 红火二字的含义有着很大关系。 随着火锅的吃法遍布大江南北，人们对于火锅的品味与种类提出 了越来越多的要求，这些又促使了调制火锅底料研发与其市场的不断 拓展。 从上世纪八十年代起，川味火锅全国火锅底料市场就开始慢慢形 成，由于很长时间市场消费的主体由乡镇市场和农村市场构成，价格 高低成为消费者选购最重要的因素。为争夺市场，无论是经营多年的 老企业，还是刚涉足的新牌子，不约而同地都在价格上做起了文章 先定价，再定质。为满足低售价的需要，部分生产企业不但尽量压缩 原材料成本，采用全渣底料装包出售，凑足料包分量。研究报告显示处在火锅底料行业前十名的内蒙古小肥羊重 庆桥头重庆德庄重庆秦妈重庆秋霞重庆红九九重庆周君记 眉山李记重庆胖子火锅中，重庆的企业占据了绝大多数，而其市场 覆盖也是以重庆成都为中心的区域性辐射，并未在全国范围内成为 响当当的品牌。而内蒙古小肥羊作为行业内较为领先的企业近年来也 在自身管理新品研发市场拓展上建树不少，不过仍未在全国市场 上与其他企业拉开距离，形成绝对的优势。 整个火锅底料行业内虽然企业众多，竞争激烈，但是尚未出现 个占绝对优势的全国性品牌，去引领整个火锅底料行业去做大做强。 年中国餐饮百强企业销售额达到亿元，其中火锅企业 家，销售额为亿元。其中部分销售较好的火锅底火锅连锁已成为餐饮业连锁经营的面旗帜。在国家商务部商业 改革发展司中国烹饪协会中华全国商业信息中心共同发布的 年度餐饮百强调查报告中，火锅企业就占据了家，营业额 亿元，占百强企业营业额的，在餐饮百强企业中占得了三分 天下。与年相比，各类火锅连锁店新增家所占比例提高 个百分点。传统火锅向来有南北之分，以麻辣烫著称的川味 火锅是南派火锅的典型代表，北派火锅则以涮羊肉为主要代表。但当 今火锅的发展已经远远超出了以往人们对火锅的概念，各种特色火锅 层出不穷。目前的火锅连锁行业基本形成了三大流派重庆火锅北 方涮羊肉和新派火锅。重庆火锅以小天鹅德庄秦妈和苏大姐为代 表，北方火锅包括百年老字号东来顺和新兴内蒙古小肥羊小尾羊等。 虽然火锅连锁经营发展过程当中遇到很多的问题，但从长远趋势来 看，火锅将是支撑餐饮业连锁经营发展的重要力量。 据