项目总投资万元 年均销售收入万元 年均总成本万元 年均税金万元 年平均净利润万元 财务评价指标 总投资收益率 财务内部收益率 财务净现值万元 投资回收期含建设期年 盈亏平衡点 第二章项目背景和行业发展概况 第节项目提出的背景 社会宏观环境分析 首先，年以来，受世界经济影响和考虑到我国经济过热情况， 国家开始对经济进行宏观调控，造成我国经济发展不太平稳，经济比较 紧张，市场对些输配电产品的需求出现了下降。 根据中经网统计数据显示，年前个月电力设备行业的销售收 入同比增长，利润总额同比增长达到，继续保持快速增长。 主要子行业中输配电及控制设备制造业情况最好，实现收入同比增长 ，利润总额同比增长。项目生产低压输配电设备主要原材 料是取向硅钢铜铝，目前价格基本企稳，压力有所减轻。 而在未来市场需求面并不明朗的同时，输配电产品的供应却在大幅 增加。由于之前对输配电产品的乐观市场预期，很多输配电产品生产企 业也加快了建设步伐，新企业进入老企业扩建建新厂比比皆是，以 外资企业为例，阿海珐西门子等外资巨头近几年都加大了在中国 的投资，新建或扩建了其在国内的变压器开关和其他不同产品的工厂。 输配电产，直接推动和提升输 配电设备产业的技术进步。从长远看，区位优势和良好的经济技术合作 关系必将促进产业结构优化和技术升级，也将促进项目单位的超越 发展。 技术的可行性。项目建设企业是最大的母线槽生产企业， 在输配电设备生产运营方面具有有丰富的技术经验，有三十多人的技术 队伍，能对项目的建成投产提供足够的技术保障。 经济社会效益的可行性项目建设能带来较大的经济效益，且对 环境的影响较小，落实本报告提出的环保措施等内容后，可充分保护项目建设地周围的环境，项目提供就业岗位，能有效解决社会闲散劳动力， 带来社会效益。 第章项目总论 第节项目背景 项目名称 年产万米母线槽，万米电缆桥架及高低压成套电气设备生产 线项目。 二项目承建单位 项目建设企业为电气设备科技有限公司，其前身为广州 市电气设备高安有限公司，于年落户于高安市新世纪工 业城。现有职工多人，其中中级以上技术人员占，有人具有硕 士学位，有人具有博士学位。公司拥有世界先进水平的数控剪板机 数控冲床折弯长度米的数控折弯机等设备和静电喷塑生产线，企业 集开发设计生产销售服务为体，是最大的母线槽生产企 业。 公司已通过国际质量体系认证，产品通过国家 中心强制认证并获得中国工程建设首选品牌产品十级中国 质量信用企业全国质量稳定信誉保证企业等企业称号。企业产品 的销售以为利用率为，贷 款偿还期为年。 静态分析结果项目总投资收益率为，投资利税率为， 项目资本金净利润率为。 五环境保护结论 电气设备科技有限公司配电电气设备生产线项目总体上 符合国家和地方相关的产业政策。项目选址于省县工业园区 标准厂房，建设项目区土地为工业用地，不属于农保田。项目生产设备 具有国内先进水平，污染治理措施技术成熟，可实现达标排放，从对环 境影响的效益来讲，做到运营后周围对环境影响减小。但是项目的实施 对周围环境存在定污染风险，厂方必须落实本报告提出的各项污染防 治措施和事故风险防范措施，执行清洁生产清污分流和达标排放的原 则，认真贯彻三同时制度，确保环保设施正常运转，在确保上述措 施管理运行的前提下，本项目从环保角度分析是可行的。六项目综合评价结论 项目建设单位为电气设备科技有限公司，为最 大的母线槽生产企业，有成熟的市场管理和企业管理的经验。 配电电气设备有良好的市场条件，且为铜产品生产大省， 生产需消耗铜箔铜带等原料供应有可靠的保障。 项目生产能产生较大的经效益，提供了就业岗位，完善了 工业园区的产业链条，且在项目建设上坚持按照国家项目建设管理的环 境保护措施的要求，环境保护措施做到三同时，通过健全的环境保 护措施，项目具有良好的经济效益社会效益生态效益。 第三节主要技术经济指标表 主要技术经济指标表 序 号 项目名称单位数量备注幅射全国，深受用户欢迎。 三项目可行性研究部门 。 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,四项目拟建地点 省县工业园区内。 五研究工作依据 产业结构调整指导目录年本 县工业园区建设规划 国家其它有关法律法规等以及项目建设的地方经济市场的价格 指标。 项目单位提供的其它相关材料。 第二节可行性研究结论 项目建设规模 形成年产母线槽万米，电缆桥架万米及高低压成套设备 台的生产能力，达产年销售收入万元，项目期内平均年销售收 入万元。 二项目建设进度 项目周期为年，其中建设期年，投产期年，生产期年。 三投资估算和资金筹措 通过估算项目总投资额为万元，其中建设静态投资 万元，建设期利息万元，流动资金万元。资金来源为企业 申请建设投资贷款万元，年利率，自筹建设期利息万元申 请流动资金贷款万元，年利率，利率计入财务成本企业自筹建 设静态投资万元，自筹流动资金万元。四项目财务评价 年平均销售收入万元，年均总成本费用万元，年 平均利润总额为万元，年均税收及附加总额为万元，年均 所得税额万元，年净利润万元。 财务盈利能力分析的目的是考察项目在项目计算期内所能取得利益 的大小。其分析结果如下税后项目财务内部收益率为，财务净 现值万元，投资回收期为年。税前项目财务内 部收益率为，财务净现值万元，投资回收期 为年。资本金内部收益率，生产能面临的主要问题是作为在输配电及控制设备成本中占有较大比 例的铜铝的价格仍在高位，从而使行业的成本压力增大。二是行业竞争 普遍加剧。 虽然电缆桥架未来的市场需求非常看好，但是就目前而言，电缆桥 架企业发展并不乐观。电缆桥架总量增加，但整体利润却在下滑。原因 大体有如下几点 目前电缆桥架行业总体供需基本平衡，因此行业份额居前的企业 为了维持且提高份额不会轻易提高价格。 目前电缆桥架基本采取运营商统招标，而运营商招标时间不确 定的，导致全年格局的不明朗，电缆桥架厂商大多处于弱势，因此价格 仍旧位于低谷。二发展趋势 随着现代化工程设施和装备的涌现，各行各业的用电量迅增，尤其 是众多的高层建筑和大型厂房车间的出现，作为输电导线的传统电缆现 在大电流输送系统中已不能满足要求，多路电缆的并联使用给现场安装 施工连接带来了诸多不便。插接式母线槽作为种新型配电导线应运而 生，与传统的电缆相比，在大电流输送时充分体现出它的优越性，同时 由于采用了新技术新工艺，大大降低的母线槽两端部连接处及分线口 插接处的接触电阻和温升，并在母线槽中使用了高质量的绝缘材料，从 而提高了母线槽的安全可靠性，使整个系统更加完善。 母线槽是由金属板钢板或铝板为保护外壳导电排绝缘材料 及有关附件组成的系统。它可制成标准长度的段节，并且每隔段距离 设有插接分线盒，也可制成中间不带分线盒的馈电型封闭式母线。为馈 电和安装检修带来了极大的方便。 按绝缘方式母线槽的发展已经经历了空气式插接母线槽电力加速增长 带来的巨大需求。此外，随着中国的输配电及控制设备技术水平逐渐提 高以及成本的降低，输配电及控制设备出口将在中国出口贸易中占据越 来越大的比重。从未来发展趋势看，集体私营企业数量增长迅猛，生 产效益较好。而且逐渐吸引了与输配电及控制设备制造有关的国际资本 和技术等生产要素转向中国。由于中国未来市场的潜力，些发达国家 的著名企业，已将研发中心转移到中国。中国逐渐将成为输配电及控制 设备生产大国。根据不完全统计，中国目前每年在输变电行业上的年经 济总量在万亿元以上。中国电力建设，历来是重发电，轻输配电，主网架结构较为薄弱， 配电网老化，区域电网间交换容量较小，联络线多采用单回线的周边联 网方式。些地区电网成为电源和最终用户之间的瓶颈，形成了很大程 度上的卡脖子和窝电现象。这切正好是我们的技术可以发挥作用的市 场节点，也是输变电产业的发展契机。 四项目建设具有较高的可行度 原料保障的可行性截止年底，的铜加工材能力达到 万吨。省丰富的铜产品资源为项目的低压输配电设备做强做大 提共了稳定的原料保证，同时为铜产业科技发展提供了基础。 所处区位的可行性。地处长江三角洲珠江三角洲和闽东 南三角区辐射之地，具备承接东部沿海地区产业梯度转移的天然地缘优 势。加上大开放主战略的实施和招商引资工作的大力推进，东部及 南部沿海地区些知名企业将注意力转移到他们的近邻。这些来自 制造业密集地区的企业以先进技术和管理经验集绝缘 插接母线槽和高强度复合绝缘插接母线槽三代产品。 受全球金融危机的影响，当前我国电缆桥架行业正面临着严重的市 场冲击。过去几年来，电缆桥架国内产量快速增长和外贸出口量不断加 大，产业不断扩张，这造成了当前大量电缆桥架开始倒向国内市场。 国内电缆桥架行业因国内外市场的需求萎缩，企业出现限产和停产。 就国内来讲，电缆桥架仍然是不可替代的产品国家城乡体化的基 础建设，电缆桥架是最大的市场。电缆桥架分为槽式托盘式和梯架式 等结构，由支架托臂和安装附件等组成。满足系列化通用化标准化的成套要求。建筑物内桥架可以独立假设，也可以附设在各种建构筑 物和管廊支架上，具有结构简单，造型美观配置灵活和维修方便防腐 耐潮气附着力好，耐冲击强度高的物性特点。 为了减轻重量还可以采用铝合金电缆和玻璃钢桥架，其外形尺寸， 荷载特性均与钢质桥