规范规程及定额等 项目单位提供的其他基础资料 编制原则 严格遵循现行消防安全环保卫生劳动保护等有关 规定规范。 选用国内外先进技术和设备，提高自动化生产加工水平。 保证产品安全生产，保障生产工人身体健康，重视劳动保 护。 产品符合国家及地方颁布的各项标准，其中主产品精制茶 油执行国标级标准和卫生标准，产品质量 达到国际出口要求。尽可能利用现有公用设施，注意节能。 尽可能节省投资，减少成本，降低投资风险，以获取尽可 能高的经济效益。 研究范围 本次可行性研究以项目单位提供的有关资料和国家有关法令 政策规程规范等为基础，对本项目的市场建设规模与产品方 案建设条件建设方案环境保护组织管理投资估算与资金 来源经济效益社会效益环境效益等方面进行综合分析和研究。 项目提出的理由与过程 油茶有着显著的生态效益经济效益和社会效益，加快油茶产 业发展是改善人民群众食用油结构，维护国家油料安全的战略举措， 是调整农村产业结构，增加林农收入的重要途径。以油茶种植业为 基础，以茶油精深加工企业为龙头，开发系列产品，延伸油茶产业 链，集聚相关产业，达到万吨，年可加工茶油万 吨，加工能力在吨以上的企业有家，具有精炼能力的企业 达到多家，油茶加工业已形成定规模，具备定基础。油茶 副产品综合开发利用技术进步成熟，目前可年产茶粕万吨， 茶皂素万吨，油茶籽利用程度接近，资源利用水平较高。 年我国食用植物油市场上茶油突然走俏，目前整个行业属 于急于扩张阶段，以湖南系江西系浙江系安徽系广西系为 主要龙头的各大茶油开发企业均在积极备战。 湖南油茶产业概况 湖南是我国的油茶大省，茶油产量占全国的近，除安乡 南县两个纯湖区县外，县县有油茶。在全国个中国油茶之乡的 第章总论 项目背景 油茶是我国特有的木本食用油料树种，有多年的栽培和利 用历史，与油橄榄油棕椰子并称为世界四大木本油料植物，与 乌桕油桐和核桃并称为我国四大木本油料植物。目前，我国油茶 面积约有万亩，油茶籽年产量万吨左右，年产茶油约万 吨，产值约亿元，主要分布在长江流域及其以南的个省市 区，其中江西湖南广西三省区占到全国总面积的。 茶油是绿色无公害产品，其不饱和脂肪酸含量达以上，远 远高于菜油花生油和豆油， 比被誉为液体黄金的橄榄油还高出个百分点， 有东方橄榄油软黄金的美誉。同时，茶油还含有特定的生理活 性物质山茶甙，具有降低胆固醇软化心血管等保健功效。长期食 用茶油，对于心脑血管疾病具有很好的医疗保健作用，联合国粮农 组织已将其作为重点推广济的快速发展，我国居民收入水平不断增长，生活质量 逐步提升，对生活品质的要求也随之提高。消费者不再仅仅满足于 有油吃，而是更加关注食用油的营养与健康。居民对食用油要求的提高，使得茶油的市场需求量急剧增长，供需矛盾日益突出。为 此，中共中央国务院关于年促进农业稳定发展农民持续增收 的若干意见提出尽快制定实施全国木本油料产业发展规划，重 点支持适宜地区发展油茶等木本油料产业，加快培育推广高产优良 品种。 全球茶油产量的以上来自中国，而我国茶油产量的近 在湖南。市地处湖南省西北部，位于东经至 北纬至之间，属武陵山脉腹地，总面积平方 公里，辖永定区武陵源区慈利县县，是油茶适宜栽培区， 属全国油茶产业发展规划年确定的油茶产业核心 发展区范围，有着悠久的油茶种植历史。为了充分利用这资源优 势，促进市油茶产业的发展，为优化食用油结构，提高人民健康 水平，保障国家粮油安全排忧解难，恒泰生物科技开发有限公司 决定在县五道水镇建设油茶种植基地，并在市经济开发区工 业园新建精制茶油生产线项目。 项目名称 万亩油茶种植基地及吨年精制茶油生产线项目 承办单位概况 单位名称恒泰生物科技开发有限公司 法定代表人 经营范围油茶的种植销售，油茶相关技术推广和咨询，服 务可行性研究报告编制依据 编制依据 全国农村经济社会发展十五规划 全国油茶产业发展规划 的健康型高级食用油。因此，大 力发展油茶产业，提供品质优良的茶油供应市场，满足国人对高档 食用油的需求，有助于改善国民食用油消费结构，提高国民身体素 质。 我国是世界食用植物油消费第大国。据全国油茶产业发展 规划数据，年，我国食用植物油消费总量达到 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,万吨，人均消费量公斤。与欧美等发达国家人均消费量 公斤相比，差距非常大。高品质茶油仅占食用油总消费的， 与欧洲日本等发达国家橄榄油消费量占以上相比，差距更大。 年，我国食用植物油生产总量仅为万吨，自给率仅。 到年，我国油茶种植面积万亩，年产茶油总量万 吨，年人均占有量仅公斤，远低于发达国家年人均占有橄榄油 公斤的水平，食用油消费结构极不合理，发达国家橄榄油的消费 量般占其植物油总消费量的以上。预计到年，中国人 口将增加到亿，按人均食用油消费公斤计算，食用油的消 费总量将达到万吨。目前，我国各类植物油年生产能力为 多万吨，即便每年增加万吨的食用油供给量，年后产量仅能 达到万吨，需增加约亿亩的油料播种面积，届时每年仍需 进口余万吨植物油和油料等成品油脂，才能保障市场的正常供 给。 为缓解我国食用油进口依赖程度，维护国家粮油安全，全国油 茶产业发展规划明确提出，到年，力争使我国 油茶种植总规模达到万亩，产量达到万吨。同时，形成相 对完备的油茶产供销产业链条，逐步形成资源相对充足利用 水平高产出效益显著的油茶产业发展格局。 随着经有着数千年历史的土家古镇，是 县的西北大门，距县城公里，与湖北鹤峰宣恩县毗邻。该 镇地处八大公山自然保护区的缓冲地带，属中山和丘陵岗地，全镇现有荒山万亩，其中油茶宜生地万亩。 加工基地 项目加工基地拟建地点为市经济开发区工业园区。 湖南经济开发区始建于年月，是市唯家省级 经济开发区，管理范围平方公里，实行经济开发区和 科技工业园两位体，行政统管理模式。属市和永定区合办物流 广场，位于市城区东南部，由三区组成。现有家科技含 量较高的绿色环保企业入园，奥威科技原贸源化工生物医药 佳鑫机械永兴玻璃宝湘生物恒兴生物万农生物佳乐机械 湘军鸭业科艺公司等企业已投产，奥威科技生物医药宝湘生物 正在扩建，力元新材料鑫彤飞矿业等企业正在筹建。立足丰富 的天然植物资源和良好的生态环境，依托旅游市场和国际知名度， 开发区将紧紧围绕绿色环保和高新技术两个主题，立足本地资源 优势，以旅游商品生物医药矿产品深度开发为主导产业，完善 功能，优化环境，加大招商，提高开发区企业的运行质量，实现开 发区内产业聚集，使开发区逐步形成湘鄂黔渝边区具有较强 带动和辐射作用的新型工业基地。 项目投入总资金效益情况 本次项目可行性研究报告是建设油茶育苗基地亩种植基地 万亩以及年产精制茶油吨茶籽粕吨生产线。预计项 目总投资万元，建设期年。净利润投资建成第二年为 万元，第三年为万元，第四年为万提高当地消费者对项目主产品精 制茶油的认知度，建立良好的品牌形象，增强市场竞争力，降低 市场风险。 选用先进的生产工艺和生产设备，建设标准规范的生产厂 区。 项目厂房的设计施工监理及设备材料通过招标投标方式 进行，合理使用并严格管理项目资金。 结论 在全面分析市场准确经营定位提高项目管理水平和科技含 量的前提下，项目建成后，有可观的社会效益。项目的社会效益主 要表现为首先，开创农村经济结构调整局面，形成新的农村经济 增长点。其次，农民增收，从该项目投产的年内可增收亿元。第三，扩大就业，为农村劳动力转移新增就业岗位个，不离乡 离土可就业获得收益。第四，国家增收，预测经营周期贡献税收 元。第五，有利于退耕还林，开发荒山，是实实在在的绿色 产业，符合环境保护的产业。第六，弥补和增加市场中高档食用 油品种和供应量，改善城乡人民生活。 项目经济社会与环境效益俱佳，项目可行。 第二章市场预测 产品市场供应预测 国内外市场供应现状 全国油茶产业概况 中国是世界上茶油产量最大的国家，占全球总产量以上。 据全国油茶产业发展规划数据，年，我国食 用植物油年产总量万吨，其中油茶种植面积万亩，油茶 籽年产量约万吨，茶油总产量万吨，年产值约亿元。 目前我国茶油生产主要集中在淮河长江以南的个省区，以湖南 江西广西三个省区种植面积最大，占全国油茶种植面积的。 目前，全国个油茶主产省区市有油茶加工企业家， 油茶籽设计加工能力可元，第五年为万元，第七年起以后估算为万元。项目年内累计实现现金 净流量万元。项目总投资利润率，总投资利税率 ，静态投资回收期年，财务内部收益率。 主要技术经济指标 本项目主要技术经济指标详见下表。 表主要技术经济指标表 序号项目单位数量备注 原料基地规模 育苗基地亩 种植基地亩 加工基地规模 精制茶油吨年 茶籽粕吨年 加工基地厂房面积 劳动定员人其中基地农户人户 建设期年 总投资万元 原料基地建设万元 加工基地建设万元 铺底流动资金万元 资金筹措 企业及农户自筹万元 申请国家扶持资金万元 申请林业项目贴息贷款万元 申请银行贷款万元 经济效益指标 年销售收入万元 年销售税金及附加万元 总成本费用万元年 利润总额万元年 投资利润率 投资利税率 全部投资财务内部收益率 全部投资回收期年 借款偿还期年不含建设期 盈亏平衡点 问