大瀑布基础窖酒共识，并得到当地政策和有关部门的 大力支持。本项目就是在这种背景下提出来的，两家公司共同 拟定发展目标是立足高起点，依托传统工艺优势和先进技术 设备，力争年内达到年产牛来香牌保健酒和年产 大瀑布基础窖酒，实现年销售收入万元，利税 万元，持续为县域非公制经济发展作出应有的贡献。 项目承办单位概况 贵州牛来香实业有限公司年元月经改制而成现在的 股份制企业，是贵州省农业产业化经营重点龙头企业旅游商 品定点生产企业，年又被国务院扶贫办确认为国家扶贫龙 头企业公司位于贵州省镇宁自治县大山乡，公司生产经营范 围商品牛屠宰加工及销售，主要产品牛来香牌牛肉干 系列和真空软包装卤汁牛肉系列以及罐头和保健酒。现已形成 个品种，个规模的系列产品，先后被评为贵州省名牌 产品贵州省著名品牌，全国食品行业质量信得过产品， 连续四次获中国国际农业博览会名牌产品等专项荣誉称号。 公司全面通过了中国质量认证中心国际质量体 系认证和国际食品安全控制体系认证。 贵州牛来香实业有限公司，现在生产场地平方米， 其中固定资产万元，现在正式职工人，具有大学 文化人，大专文化人，中专文化人，常年招用周边 地区经培训合格的农民工人次。公司生产设备相关证照 齐全。公司内部管理制度逐步建立健全。 贵州大瀑布酒业有限公司成立于年，属于规模以上 考核非公制企业，公司位于贵州省镇宁自治县城关镇犀牛路 号原安酒集团镇宁酒分厂公司经营范围白酒饮料制造 销售塑料制品旅游产品加工组合销售等等。主营业务 为生产销售大瀑布牌系列窖酒高中低三种，生 产销售各类塑料制品酒瓶防伪盖及各种食品，医药等包装 瓶盒。年年大瀑布和黄果树大瀑布先后荣 窖酒技术改造项目，可做到当年投资当年建立当年投产 当年见效。 第七章财务分析 成本测算 牛来香牌保健酒成本测算 生产吨牛来香牌保健酒所需成本如下 高梁吨，每吨元含运输费，计需元。 大曲吨，每吨元，计需元。 小曲计需元。 稻壳，每公斤元，计需元。 水吨，每吨元，计需元。 电度，每度元，计需元。 煤吨，每吨元，主需元。 包装物套每吨，每瓶元，计需万元。 牛鞭，每吨万元，计需元。 维修费用每吨元。 工人工资每吨元。 管理费用每吨元。 目录 第章总论 概况 项目简况 项目承办单位概况 项目立项及可行性报告的依据内容和原则 项目的经济效益和社会效益 研究结论 第二章市场预测分析 市场预测 第三章投资概算及资 动态分析 第八章结论 年产牛来香牌保健酒及年产大 瀑布基础窖酒技改项目属于国家省市县鼓励发展 类项目 项目实施对振兴镇宁县经济社会发展意义深 远而重大 项目经济效益可观财务分析可行 第章总论 概况 项目简况 项目名称年产牛来香牌保健酒年产大 瀑布基础窖酒技术改造项目。 生产规模年产牛来香牌保健酒年产大 瀑布基础窖酒。 项目实施地址贵州省镇宁自治县大山镇乡贵州牛来香 实业有限公司内。 承办单位贵州牛来香实业有限公司贵州大瀑布酒业有 限公司。 项目负责人孙金波，职务董事长法人代表 严安富，职务总经理法人代表 以白酒和保健酒的工业是贵州传统支柱产业，根据我省工 业经济发展战略部署十五期间酿酒工业的振兴是我省食 品工业发展的重要内容，全省十五期间经济社会发展总 体规模纲要及有关专项规划省经委关于印发关于加快食 品工业发展的若干意见的通知黔经食字号等文 件，已将酿酒业作为优化食品产业，并提供相关优惠政策。贵 州牛来香实业有限公筹措 土建工程 设备整改 资金来源及筹措 第四章生产工艺流程及环保治理 工艺流程 环保治理 第五章劳动定员管理 第六章项目实施进度 第七章财务分析 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传, 成本测算 销售收入及税金 静态分析，都从公司门前通过，交通极为便宜。该项目部份产品定位 属旅游商品范畴，产品定位明晰，与市场同质区分度错位度 较好。同时扩大了企业的知名度。 项目实施地贵州牛来香实业有限公司环境优美交通 便捷。两家公司都拥有支专业性强，素质优秀的技术人员 管理人员营销策划人员和技术人组成的团队，为项目实施创 造了必要条件。同时既解决了上百人的就业问题，也带动了相 关产业的发展。 项目的实施原则 本着先进独特适用节约节能环保及充分提高产 品质量保持市场竞争优势的原则实施项目。 项目成败的关键在于人，故本项目着力培育人力资源，着 力科学管理，在实施中完善建立现代企业制度，民主决策着 力科技创新，注重技术开发，务求实效的原则。 项目的经济和社会效益 白酒保健酒行业是高风险高效益行业，项目的实施对 今后县域企业的经济效益社会效益都会产生较大的影响。本 项目达产后，销售收入万元，每年可向地方财政提供 万元的税源，企业获利万元，同时可为多人提供就业 机会，拉动相关产业发展。本项目对构建社会主义和谐社会， 促进社会主义新农村建设，加快县域经济发展及振兴民族地区 经济起到积极的推动作用。 研究结论 年产牛来香牌保健酒和年产大瀑 布基础窖酒技术改造项目，符合国家产业结构调整发展导向， 符合省市县十五期间发展规划和专项规划，是安顺 市镇宁自治县主要重点发展的产业，两家公司都是全县规模以 上的非公有制企业，具有坚实的发展基础和条件。 牛来香牌保健酒及系列产品和大瀑布牌窖 酒及系列产品，在省内外市场具有较高的知名度和美誉度特 别是牛来香系列产品并占有定的市场份额，为项目实 施达产创造了有利条件和保证。 贵州牛来香实业有限公司和贵州大瀑布酒业有限 公司发展思路明晰体制灵活组织结构合理管理层坚强有 力，为该项目的实施提供了可靠保证。 经财务分析，贵州牛来香实业有限公司和贵州大瀑 布酒业有限公司联合提出的年产牛来香牌保健酒和年 产大瀑布基础窖酒技术改 环保治理 本项目生产废水经有效处理后，使用原排水口排放，不另 增加新排水口，严格按照环保部门有关环保的政策和法规进行 治理，确保达标排放。 在生产过程中，主要产生的废物如下 酒糟，每年约为吨，是喂牛养猪的好饲料，可 作饲料之用附近的养牛养猪户可基本用完。 废水，每天约吨生产用水洗瓶水冷却水和蒸煮 的锅底水洗瓶水冷却水均可循环使用，锅底水微量既可作 饲料，又可循环使用经处理后。 锅炉吨时采用目前国内较先进的燃气锅炉设备，严 格按三同时进行环保工艺，设计实施，因而粉尘和废气排 放量低于国家标准。现锅炉已通过验收，并在使用中。 第五章劳动定员管理 贵州牛来香实业有限公司和贵州大瀑布酒业有限公司组 织管理系统和岗位设置都导入现代企业制度的管理模式精简 机构加强生产技术管理。企业组织机构设董事会，实行董 事会领导下的总经理负责制，组织机构系统图为 董事会 总经理 项目达产后，该项目定员人，其中管理及技术人员 人，生产工人人。待联合机构建立后，将制定岗位任职标 准，工作职责工作权限工作制度及操作规程等，按任职标 准选聘人员，严格实行考核制度，做到能者上，庸者下，能上 能下，能进能出，加强对员工的培训，不断提高员工素质，按 劳动法等国家有关劳动法律，法规及政策保障落实职工合 法权益。培养支适应市场发展的员工队伍，不断提高产品质 量，持续改进工作，不断增强顾客的满意度，提高企业竞争力。 第六章项目实施进度 土建改造项目正式启动后计划半年完成。 设备改造包括新设备购置安装在以上的时间内完 总工程师 生产技术部门 副总经理 办公室质检科 总会计师 财务部供销科 纯水车间制曲车间窖酒车间勾兑与包装车间保卫库房 成。 原材料购进计划个月完成，所有的工程计划半年内完 成，各工作可交叉进行，半年内可全面生产。 年产牛来香牌保健酒及年产大瀑布基 础项目，经济效益显著财务 分析可行。项目建设期半年，当年投资，当年建成，当年见效， 项目达产后，将实现年销售收入万元，年税利万元。 其中年纳税总额万元，税后利润万元，投入产 出比，财务分析可行。 第二章市场预测分析 市场预测 随着经济社会的不断发展，人民生活水平不断提高，我省 已将旅游产业和白酒保健酒产业作为战略性产业来培育，贵州 牛来香实业有限公司和贵州大瀑布酒业有限公司联合生产的 牛来香牌保健酒和年产大瀑布基础窖酒，由于市场 定位准确，产品质量稳定外项包装设计独特价格合理，市 场需求量日益增大，产品除在省内少量销售外，主要销售到全 国各地，在市场上早已形成固定的销售网络，销售容纳量远远 超过，因而只要我们保证质量和风格，讲求信誉，加强销 售，产品不断创新，体现美景美酒独有等民族，民间文化的 统，既是很好的美酒，又是身体健康不可缺少的必须品，该 产品市场定位符合贵州酿酒产业持续发展的宏观背景。 第三章投资概算及资金筹措 本项目本着市场开发度决定投资规划的原则，确定技改规 模，现两家公司联合具有扩大到年产牛来香牌保健酒 和年产大瀑布系列础窖酒的生产条件的能力。据目前市 场的开发量和资金问题，确定首期技术改造目标是实现年产销 量为年产牛来香牌保健酒和年产大瀑布基础窖 酒