本项目实施地属四川省级贫困县广元市青川县。该项目建设符合 国家农业综合开发的发展方向和农业产业化政策，符合社会主义新农村建设政策扶持范围，是青川县大地震灾后恢复重建的重点 项目，辐射能力强，示范作用大，带动效果明显。 项目内容之的食用菌菌种成形胶囊生产线的实施，将有力的推 进青川县农村食用菌尤其是青杠木耳产业的灾后重建，优化农业资源 组合，将资源优势转化为经济优势，促进青川县农民生产自救致富 增收小康社会和社会主义新农村建设，推动农村经济持续与和谐发 展。 该项目预算合理，投资回收期短，持效期长，经济效益生态效 益社会效益显著且结合紧密，可操作性强。项目的开发建设配套， 技术成熟经济合理项目切实可行。第二章背景及必要性 项目建设背景 汶川地震灾害 灾前，青川县食用菌菌种资源较为杂乱，品质稳定性差，没有形 成强势品牌菌种。特大地震给青川县农业尤其食用菌产业造 成了重大损失。因此，青川食用菌产业恢复重建被纳入四川省广元 市及青川县灾后恢复重建生产力布局和产业结构调整的重点项目。全 面提高青川县黑木耳香菇等食用菌产品综合利用转化增值水平， 增加就业岗位，带动农行业及关联产业发展现状 青川县地处广元市，属于省级贫困县，食用菌产业是当地脱贫致 富的支柱产业之，黑木耳在内的食用菌产业占了青川全县农民收入 的。目前已培育食用菌类龙头企业家，其中川珍实业建成省级 农业产业化重点龙头企业和国家扶贫开发重点龙头企业，年产 值达万元。成立食用菌总协会家分协会家支协会家， 形成了公司协会农户的农业产业化经营格局。青川县食用菌种 植面积虽然已形成定规模，但品种单，缺乏优良品种推广，管理 水平低，另方面，受到特大地震的重大影响，食用菌产业 目录 第章总论 项目概要 可行性研究报告编制依据 综合评价 第二章背景及必要性 项目建设背景 项目建设的必要性 第三章建设条件 项目区概况 项目建设条件优劣势分析 第四章项目单位基本情况 基本情况 研发能力 法人代表及总经理 食用菌产业化开发 项目技术支撑单位 第五章市场分析与销售方案 市场分析 销售方案 市场风险分析 第六章项目建设方案 建设规模 建设内容 技术标准 生产技术方案及工艺流程 设备方案 工程方案 实施进度安排 第七章投资估算与资金筹措 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,投资估算 资金筹措及资金使用计划 第八章财务评价 评价范围 基础数据与参数选取 销售收入与成本费用估算 评价指标 不确定性分析 评价结论 第九章环境影响评价 表主要技术经济指标表 序号指标单位数量备注 产品产量 菌种万板 木耳干品吨 食用菌净菜吨 总投资万元 自筹万元 银行贷款万元 国家资金万元 年总成本万元 收益计算 年销售收入万元 年税后利润万元 年增值税万元 年税金及附加万元 年所得税万元 盈亏平衡点 财务评价指标 所得税前全部投资 财务内部收益率 财务净现值万元 静态投资回收期年 所得税后全部投资 财务内部收益率 财务净现值万元 静态投资回收期年 投资利润率可行性研究报告编制依据 国家农业综合开发办公室•年国家农业综合开发产业 化经营项目可行性研究报告编写大纲‣和•年农业综合开发产 业化经营项目摘要‣ •关于切实加强农业基础建设进步促进农业发展农民增收 的若干意见‣中发号文件 中共中央国务院•关于推进社会主义新农村建设的若干 意见‣中发号文件 国务院•汶川地震灾后恢复重建条例‣ •四川省人民政府关于印发†四川省汶川地震灾后恢复重建 规划工作实施方案‡的通知‣川府发电„‟号 中共四川省委四川省人民政府•关于大力扶持龙头企业 发展加速推进农业产业化经营的意见‣川委发号 中共四川省委四川省人民政府•关于加快发展现代农业， 扎实推进社会主义新农村建设的意见‣川委发号文件 •四川汶川地震灾后恢复重建境现状调查 项目对环境影响分析 环境保护措施 环境影响评价 第十章产业化经营与农民增收效果评价 农业产业化经营 农民增收农业增效评价 其它影响评价 第十章项目组织与管理 项目机构与职能划分 经营管理模式 经营管理措施 技术培训 劳动保护与安全卫生 第十二章可行性研究结论与建议 可行性研究结论 问题与建议 第十三章附录 附表 附件 附图第章总论 项目概要 项目单位基本情况 项目单位名称四川万树农业开发有限公司 所有制形式有限责任公司 项目建设内容 项目名称青川县万亩青杠木耳产业化 建设性质新建扩建 建设地点青川县茶坝乡骑马乡桥楼乡小坝工业园 区。 规模及主要建设内容本项目总投资为万元。建 成年产胶囊菌种万板青杠木耳吨干品食用菌净菜 吨的生产能力。 项目建设方案 技术来源本项目技术的第依托单位是本项目单位 四川万树农业开发有限公司，第二依托单位是四川省农业科学院，技 术与研发能力实力雄厚。 进度安排年月年月投资概算及资金来源 投资估算 项目总投资万元，其中固定资产投资万元，占 总投资的，流动资金万元，占总投资的。 资金来源 企业自筹万元，占总投资的。 债务资金申请银行贷款万元，占总投资的。 申请国家资金拟申请国家资金万元，占总投资的。 主要技术经济指标到不同程度的破坏，直接和间接经济损失非常严重。包括黑 木耳在内的食用菌产业占了青川全县农民收入的，因此本项目的 实施对项目区人民来说具有重大基础作用，是生产自救灾后重建和 全面发展的重要工作。 带动青川县农产品加工业恢复发展 青川县在恢复重建期明确提出把恢复农产品加工业作为产业恢 复建设重点。项目实施区将借助本项目的加快恢复重建的速度，进 步发展提高青川食用菌产业，有助于发挥资源优势产业链前端初加 工优势以及公司在产供销各个环节的优势，挖掘和提升及延长产 业链，对提高该系列加工产品的附加值，加快农村产业结构调整，增 加就业岗位，加快农村富裕劳动转移，推动青川县乃至广元市农产品 加工业的恢复重建具有巨大的促进作用。 是青川县协调发展的需要 青川县属于省级贫困县，基础条件差，农村产业结构单，农副 土特产品虽然质量优，但生产无标准无规模，以农户传统赶集背 篼销售为主，产品附加值十分低下，农民增收不快，农业发展徘徊 不前。发展青杠林人工营造是实现青川县食用菌产业稳定发展的基 础，是实现生态社会和经济效益的有效统。由于青杠林具有较强 的生态服务功能，同时也具有较强的经济价值，能生产出大量用于食 用菌培育的椴木和带料。对缓解青川县的生态环境压力，改变边远山 区和贫困地区落后面貌，协调发展区域经济，实现农民脱贫致富，发 展农村产业，有效解决三农问题，具有极大的经济效益和深远的社 腴物丰。境内地势西高东低，坡度大于的 占幅员面积的，最高海拔，最低海拔。春寒秋凉， 夏短冬长，属亚热带湿润季风气候，随地貌呈立体变化。年平均气温 ‴，最热为月，平均气温‴，最冷为月，平均气温‴。 年平均雨量，年均日照小时，日照率，无霜期 天。四季分明，雨量充沛，气候宜人，资源丰富，开发潜力大 巨大。土地资源丰富。全县人均占有土地亩，耕地亩， 林地亩，牧地亩青川县是全国生态农业试点县，四川 省畜牧业生产基地县青川是四川省林业基地县，全县林业用地面积 万亩，占幅员的森林覆盖率，活立木蓄积量 万。山珍资源丰富，被国家定为黑木耳质标的青川木耳，天 然高级保鲜品的香菇，真菌之花的竹荪，山菜之王的蕨菜等绿色食品享誉国内外，是全国森林蔬菜八强县和干菜食用菌基地 县。水利资源丰富。境内河流属长江水系，白龙江和青竹江横贯县境， 小河溪沟境内遍布，全县总蓄水量亿，水能蕴藏量多 万千瓦 社会经济状况 全县幅员面积，约万亩，总人口万人，其中农 业人口万人。辖镇乡，个行政村，个农业合作社。 建设地点选择 本项目建设地点位于青川县茶坝乡骑马乡桥楼乡小坝工业 园区。该地水源有保障，地无污染源，交通方便，通讯便捷，水电 气供应有保障当地食用菌种植面积较广，原材料充足。建设条件具 备，符合青川县城市总体规划要求和灾后重建发展规划以及食品加工 厂选址要求。 本意义。促进受灾地区生态环境的恢复 特大地震给青川县林业生产造成了严重损失，林业基础 设施和林业产业化经营受损严重。受山体垮塌影响大面积青杠基地林 损毁，生态环境恶化加剧。通过本项目配套的种植基地的建设，在保 障产业健康发展的同时，也对保护山区生态环境，调节山区立体气候， 净化水源起到积极的促进作用。 是建设社会主义新农村的需要 本项目建设青川是全国生态农业试点县省级贫困县食用菌示 范县三木药材基地县。中共中央国务院•关于推进社会主义 新农村建设的若干意见‣提出了建设社会主义新农村的重大历史任 务，同时提升耕地生产能力是西部大开发中农业开发的重要内容。结 合区域资源优势，顺应市场经济规律和农业产业化发展的趋势，在青 川县投资营造青杠林用于生产食用菌，通过规模化标准化企业化 生产可迅速提升区域耕地的生产能力和农业经济实力，是青川县解决 生态与产业发展矛盾的有效途径，是山区贫苦农民致富奔小康的有效 途径，是建设社会主义新农村的必然需要。第三章建设条件 项目区概况 地理位臵及区域范围 青川县地处四川盆地北部边缘，白龙江下游，川甘陕三省结 合部，位于东经，