大。同时该产品凭借优异的性能和低廉的 价格，有望迅速扩大出口。因此，地源热泵空调机组有着很大的市场 潜力和广阔的应用前景。它的应用将产生重大的经济效益和社会效 益。本项目达产后，其市场销售不成问题。根据该公司现有国内外销 售网络，确定本项目产品内销，外销。 生产工艺 本项目生产的环保节能型低温高能效地源热泵空调机组工艺要 求档次较高，不但主要性能指标要达到国际先进水平，外观质量也应 属上乘。在工艺设计中充分利用已有的成熟的工艺和技术，发挥现有 进口设备的优势，并保证各零部件符合各种性能质量指标。充分利用现有的工艺保证系统和工艺监督系统的作用，保证零部件加工和组装 严格执行设计图纸和工艺文件工艺规程。使新产品的外观质量内 部结构和技术性能指标等方面都能达到和超过国内外同类产品的水 平。设计中关键零部件主要材料和元器件优选择国内外著名厂家产 品。确定的工艺方案，主要包括两器生产钣金件生产电控装置生 产总装四部分。在产品生产过程中，积极采用新技术新设备，从 而保证产品的先进性和质量的稳定性，保证机组高效可靠运行。 厂址概况 该项目位于市经济开发区。市位于黄河下游北岸， 省的西北部，北以漳卫新河为界，与河北省沧州地区为邻西以卫运 河为线，与河北省衡水地区毗连西南与聊城地区接壤南隔黄河与 市地处鲁西北地区，属省经济欠发达地区之。 空调有限公司经过数年的艰苦创业，目前已成为国内知名的空调生 产企业，本项目建成后将使公司新增年产环保节能型低温高能效地源 热泵机组套。因此，该项目对发展当地经济，增加财政收入， 带动当地相关产业的发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推 动作用。 项目具有良好的产业化基础 公司具有多年中央空调的产品开发生产和销售经验。共开发和 生产各种型号家用商用中央空调大型水冷螺杆机组及末端设备 空气过滤器空气加热器等大系列多个品种规格的系列产品。 目前拥有工程技术人员人，其中专业研发人员人。多年来，第章总论 项目名称及承办单位 项目名称 环保节能型低温高能效地源热泵机组技术改造项目 承办单位 空调有限公司 法定代表人 项目负责人 项目主管单位 市经济委员会 项目建设地点 市经济开发区 可行性研究报告编制单位 可行性研究报告编制依据 空调有限公司提供的有关基础数据资料。 国家地方经济和社会发展规划及行业部门的发展计划。 可行性研究报告的研究范围 对企业的基本特点和发展规划进行说明和总体研究 对产品的国内外市场情况进行分析，并确定项目生产规模 对产品方案和产品技术进行论证，确定产品水平 对国内外同类产品生产工艺技术和设备进行分析研究，拟定先进合理的工艺技术和设备方案 对项目实施条件厂址原材料及能源供应等进行研究说明 就项目的环保消防和劳动安全卫生进行分析说益显著等不可替代的优势，越来越受到人们的重视，成为近年来再 生能源利用及建筑节能领域中增长最快的产业之。该项目的实施， 将有利地推广低温高能效地源热泵空调系统的应用，为建筑空调的节 能环保及运行费用的降低作出重要贡献。 项目建设规模 年产环保节能型低温高能效地源热泵机组套。 市场预测及产品销售 随着社会的发展和人民生活水平的提高，改善人们生活环境的空 调产品获得迅速推广。中国现在已经成为世界空调生产制造大国。 年我国空调器产业完成销售额接近亿元，总产量超过 万套，在全球比重占到。空调产业是典型的全球性产业， 年以来，空调器出口量以平均的速度在增长，成为我国出口增 长速度最快的产品之。年，我国空调器出口量超过万套， 出口额接近亿美元，经过十年努力，中国的空调产业竞争力也有 极大增长。作为种有效的节能绿色产品，地源热泵供热制冷空 调机组将在我国建筑供热制冷系统中发挥越来越重要的作用。该机组能够在我国南北方广大的地区使用。尤其是该机组因其具有运 行费用低，性能系数高和无污染等优点，在可制造热水制冷的设 备装置中，具有很强的竞争力。因此，作为供热制冷系统的热水 设备装置，地源热泵空调机组将得到越来越广泛的应用。今后在新建 住户和宾馆中有的建筑采用低温高能效地源热泵空调系统，则每 年仅此项将形成约亿元新的消费市场。据预测，到年地源 热泵系统的销售额分别达到亿元和亿元，增长率分别为 和，地源热泵机组的销售额分别为亿元和亿元。 但即使到年地源热泵机组市场份额也仅占当时中国空调市场总 明 进行项目的总投资估算成本估算和经济效益分析，进行财务 及经济评价 提出本项目可行性研究报告的工作结论。 推荐方案与研究结论 项目背景与提出 传统的生活用热水装置通常采用电锅炉燃油燃气锅炉或家用 电热水器燃气热水器及太阳能热水器等。这些装置的热效率低， 次能源消耗量大，不利于环境保护。太阳能热水器初投资较高，且受 气候及安装条件的影响。热泵能够实现热量由低温向高温的传输。性 能系数高。因此，作为热水制备装置，热泵系统得到了越来越广泛的 应用。 低温高能效地源热泵空调机组冬季利用空气大地太阳能及地 下水作为低温热源，通过机械做功将这些低温源的热量传输到热水换 热器，制取的热水，其输出功率和输入功率之比简称 值可达到以上。即制取相同的热水，其耗电量仅是电热水器的四 分之。多种低温源可最大限度的提高热泵的值，扩大其使用范 围和区间。夏季该机组可同时为空调建筑提供冷源和生活用热水，能 源综合利用效率大大提高。低温高能效地源热泵空调机组是种利用 地下浅层地热资源也称地能，包括地下水土壤或地表水等的既可供热又可制冷并提供生活热水的种节能环保的先进技术。该机组 可克服电热水锅炉燃油热水锅炉及电热水器等能效低污染重的缺 陷。从欧美国家使用情况看，地源热泵技术是项成熟的技术，在北 美洲应用已几十年，在美国地源热泵系统占整个供暖空调系统的 ，是美国政府极力推广的节能环保技术，使用规模快速增长。在 节能环保要求日益提高的今天，地源热泵空调系统正以其节能环保 内部收益率。 投资利税率。 投资利润率。 详见主要经济技术指标表。实施进度建议 本项目建设期年，投产后年达产，投产期生产负荷按 计算，以后各年均按满负荷计算。 可行性研究报告结论 本项目产品市场前景广阔，生产工艺路线成熟，水电等配套设 施齐全，产品技术含量高，具有较强的市场竞争力，经济效益和社会 效益显著，能够为国家创造大量的外汇。 空调有限公司属于国内同类产品的知名企业，拥有自主 知识产权的环保节能型低温高能效地源热泵机组及齿轮生产技术，具 有多年相关产品的研发生产的管理体系以及经验丰富的生产管理人 员，能够保证项目的顺利实施，保证产品的生产和销售。 综上所述，认为本项目建设是必要的可行的。 主要经济技术指标表 序号指标名称单位数量备注 生产规模 环保节能型低温高能效地源 热泵机组 套年 项目总投资万元 建设投资万元 铺底流动资金万元 投资指标 百元销售收入占用总投资元百元 百元销售收入占用建设投资元百元 百元销售收入占用流动资金元百元 劳动定员人 其中工人人 技术人员人 管理人员人 全年生产天数天 建设期月 设备数量台套 总用地面积平方米 建筑面积平方米 建筑系数 燃料及动力 水吨年 电万度年 年销售收入万元正常年年销售税金及附加万元正常年 年总成本万元正常年 年利润总额万元正常年 所得税万元正常年 净利润万元正常年 借款偿还期年包含建设期 投资利税率正常年 投资利润率正常年 盈亏平衡点正常府极力推广的节能环保技术，使用规模快速增长。在 节能环保要求日益提高的今天，地源热泵空调系统正以其节能环保 效益显著等不可替代的优势，越来越受到人们的重视，成为近年来再 生能源利用及建筑节能领域中增长最快的产业之。该项目的实施， 将有利地推广低温高能效地源热泵空调系统的应用，为建筑空调的节 能环保及运行费用的降低作出重要贡献。 项目提出的必要性 符合国家产业政策和行业发展规划 本项目符合中华人民共和国国家发展和改革委员会年号 令产业结构调整指导目录年本中的鼓励类第项建筑 中建筑节水节能节地及节材关键技术开发和第项环境 保护与资源节约综合利用中节能节水环保及资源综合利用等 技术开发应用及设备制造的要求。 本项目符合中华人民共和国国家发展和改革委员会中华人民共 和国科学技术部中华人民共和国商务部年号文当前优先 发展的高技术产业化重点领域指南年度公告的第项新能源和可再生能源中我国拥有较为丰富的可再生能源。因地制宜 地开发并推广生物质能风能太阳能氢能和地热能等可再生清洁 能源，对减少环境污染改善我国能源结构具有重要意义。近期产业 化的重点是生物质气化发电和供气技术，生物质液体燃料技术， 级风力发电机组及其关键部件的设计制造及生产技术，兆瓦级 风力发电机组及其关键部件，高效率低成本的太阳能光伏电池，中 高温太阳能发电设备地源热泵与采暖空调热水联供系统。的 要求。 所以，该项目建设符合国家产业政策和行业发展规划。 有利于发展当地经济年 经营安全率正常年 投资回收期年 税前含建设期 税后含建设期 财务内部收益率 所得税前 所得税后 财务净现值万元 所得税前 所得税后 单位产品能耗标准煤套 第二章项目背景与提出 企业概况 项目背景 传统的生活用热水装置通常采用电锅