产 加工部进行生产和经营管理。项目单位已经培养和储备了相应的技术 人才和管理人才，建立了较完善的管理制度。 投资概算及资金来源 投资概算项目建设总投资万元，其中固定资产投资总额 万元，铺底流动资金万元。 资金来源项目申请中央财政资金万元，申请大连市和金 州区政府配套资金万元，企业自筹资金万元。 主要技术经济指标 经测算，本项目主要经济技术指标见表。 表主要经济指标表 序号项目单位指标备注第章总论 产品 总产品规模吨年， 新增产品产量吨年， 二项目建设投资万元 固定资产投资万元 铺底流动资金万元 三财务指标 销售收入万元年，达产年 总成本费用万元年，达产年 年均利润总额万元年 财务内部收益率所得税后 财务净现值万元 投资利润率 投资回收期含建设期年 可行性研究报告编制依据 中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意 见中发号 国家农业综合开发资金和项目管理办法财政部第号 国家农业综合开发办公室关于印发年国家农业综合开 发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲年农业 综合开发产业化经营项目摘要通知国农办号 关于申报年农业综合，由于陆海分布及海流的影响，水 温自中部向周围沿岸递减，东高西低，水温垂直分布均匀。夏季各 水层温度显著上升，表层水温可达，中部海水层化显著，沿岸 浅滩区上下层水温均匀。常年水温保持在之间。 社会经济状况 年，金州区完成农林牧渔总产值新口径亿元，比 上年增长，其中，农林牧渔业总产值亿元，增长， 占农林牧渔服务业总产值亿元，增长，占。 完成水产品总产量万吨，比上年增长，其中海洋捕捞产量 万吨，与上年基本持平海水养殖产量万吨，增长。 水产养殖面积公顷，其中，海上养殖面积滩涂养殖面积和 目录 第章总论 项目概要 可行性研究报告编制依据 综合评价 第二章背景及必要性 项目建设背景 项目建设的必要性 第三章建设条件 项目区概况 项目建设条件优劣势分析 第四章项目单位基本情况 概况 研发能力 企业财务状况 法人代表基本情况 第五章市场分析与销售方案 市场分析 销售策略方案和营销模式 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,市场风险分析 第六章项目建设方案 建设任务和规模 建设规划和布局 生产技术方案及工艺流程 项目建设标准和具体建设内容 实施进度安排 第七章投资概算与资金来源 投资概算依据 投资概算 资金来源 资金使用和管理 第八章财务评价 财务评价依据 销售收入销售税金和附加估算 总成本及经营成本估算 财务效益分析 不确定性分析 财务评价海珍品养殖深加工为主的农业产业化龙头企业。 公司所有制形式为有限责任，注册资金万美元，公司法定 代表人邹新财。 截止到年月日，公司资产总额为万元，其中， 固定资产万元。年月年累计实现销售收入万元， 实现利润万元，企业财务状况良好。 项目建设内容 项目名称大连市金州区，吨水产品深加工扩建项目 建设性质扩建 建设地点金州区友谊街道龙王庙村 建设规模总建筑面积，平方米，购臵设备台套，年新 增贝类水产品加工能力为吨，年总可加工贝类水产品，吨， 生产水产品成品约，吨，可实现销售收入，万元。 主要建设内容冷库，平方米含平方米保温 库，海水净化池平方米，设备维修间平方米，制冰车间 平方米，空压机房平方米引进先进的生产加工设备等共套。 项目建设方案 项目单位采用先进的贝类保鲜技术，贝类水产品经特殊工艺吐沙 拣选后在密封冷藏的状态下可存活天，此项技术经大连市科学技术第章总论 研究所科技查新后确认为国内首创，年月日，项目单位就 此项技术在国家知识产权局申请了专利。 项目建设期年，年月开工建设，年月份竣工 投入使用。 项目单位设各地的办事处专卖店销售专柜实施面对终端的直 接销售，销售对象主要包括商场超市酒店团购和家庭，目前项 目单位产品已经进入北京哈尔滨大连等地的统杰法宝华堂商场 沃尔玛家乐福易初莲花等大型超市多家，并对些星级酒店 和日式料理店进行销售。 项目单位采取公司基地农户模式，结论 第九章环境影响评价 环境影响 环境保护与治理措施 评价与审批第十章农业产业化经营与农民增收效果评价 农业产业化经营 农民增收农业增效评价 其它影响评价 第十章项目组织与管理 组织机构与职能划分 经营管理模式 经营管理措施 技术培训 劳动保护与安全卫生 第十二章可行性研究结论与建议 可行性研究结论 问题与建议附录 附表 附表可研报告编写人员情况表 附表固定资产投资估算表 附表土建工程投资明细表 附表设备投资明细表 附表无偿资金使用明细表 附表流动资金估算表 附表投资计划与资金筹措表 附表总成本费用估算表 附表单位产品生产成本估算表 附表固定资产折旧及无形资产和递延资产摊销估算表 附表利润及利润分配表 附表产品销售收入和销售税金及附加估算表 附表财务现金流量表增量全部投资 附表借款含财政有偿资金还本付息计算表 附图 附图现状图 附图总平面布置图 附图工艺流程图 附件 附件企业法人营业执照 附件年审计报告及年月资产负债表和利润表 附件土地使用协议附件环境影响评价报告 附件科技查新报告 附件产品检验报告 附件无拖欠工资和养老保险证明 附件收购订单合同 附件技术开发合同 第章总论 第章总论 项目概要 项目单位基本情况 大连海琳水产食品有限公司成立于年，位于金州区友谊街 道龙王庙村，是以得到国家和 地方政策的有力支持。 项目提出的理由 辽宁地区向是我国海产大省，大连地区的海产品更是全国闻 名，项目单位所处地金州是大连海产品的重要产地，其中尤以贝类 资源最为丰富。 项目单位自运营以来，所生产的贝儿鲜系列产品由于鲜味 浓郁价格适中而倍受市场欢迎，尤其是项目单位自行研发的活体 杂色蛤产品更受消费者青睐，国内些大中城市的经销商和超级市第二章背景及必要性 场纷纷抢购，导致产品经常处于供不应求的状态，然而项目单位现 有冷藏库规模较小，冷藏产品保鲜期短，现有加工能力较低，无法满 足日益膨胀的市场需求，同时也制约着项目单位的进步发展。 通过本项目的实施，将有效扩大项目单位水产品加工能力，提 高海产品的品质，满足市场需求，全面提高项目区域海产品生产能 力和增值能力，从而有效带动农民增收，促进社会主义新农村建设。 该项目正是基于国家对农产品加工行业的指导方向并结合企业 自身实际情况下提出的。 项目建设的必要性 水产品加工业是渔业现代化国家倡导和支持的重要产业 目前全世界水产品总产量已超过亿吨，但每年至少有的水 产品变质，的低值水产品仅能加工成动物饲料原料，能供给人类 食用的水产品仅为总产量的半。国际上，水产品加工业是渔业现 代化国家倡导和支持的重要产业，是推动海水养殖生产持续发展的 重要动力，因此在渔业加工技术食品加工技术和机械业的大力推 动下，得到较快的发展。项目单位达产后，加工产品实现的销售收 入占产品还有些特异性和 功能性作用，目前的研究已经发现在水产品中有多种生物活性 物质，是保健性食品功能性食品以及药品的加工原料，这为水产 养殖生产和水产品产量的增加提供发展空间。 该项目也是落实国家三农政策的重要措施，提高当地农 民收入 当前，中央再强调三农问题，即农村农业农民，解 决农村剩余劳动力增加农民收入带动农民共同致富成为目前的第二章背景及必要性 首要问题。该项目的建设，不但可以增加地方税收，发展农村经济， 更重要的是解决了当地剩余的劳动力就业问题，项目建成后在企业 上班的当地农民有多人，这使他们从土地中解脱出来，成为真 正的农民工人。 综上，项目单位投资水产品精深加工区项目，不仅符合海水养 殖行业发展趋势，也是国家鼓励发展的产业，且项目单位已经具备 较大水产品加工规模和能力，经验和技术比较成熟，比较优势明显。第三章建设条件 第三章建设条件 项目区概况 地理位臵及区域范围 项目建设地点位于大连市金州区友谊街道龙王庙村。金州区位 于大连城区北部，与市中心区相距公里，东临黄海，西濒渤海， 与大连经济技术开发区连接，与大窑湾深水码头毗邻。全区地域面 积，平方公里。 自然资源状况 大连市地处辽东半岛最南端，属北温带亚湿润季风气候区，受 季风影响明显。冬季盛行东北及偏北风，最盛月为月，夏季则盛 行南及偏南风，最盛月般为月。渤海南部冬季盛行风频率在 以上，平均风速米秒。 渤海水温状况受陆地影响很大总收入的比例将由目前的左右上升至左右，符合全球海 水养殖业的发展趋势和国家政策导向。 水产品加工产业市场发展潜力巨大 随着居民消费水平的不断提高，国内水产加工品的需求在不断 上升，近两三年来，北京上海广州等大城市的水产品需求都保 持了两位数以上的增长。另外，受劳动力成本上升影响和产业升级 的需要，日本韩国水产品加工业近年来正在大规模向国外转移。 目前日本将近的食品来自国外，的水产品加工企业已经或开第二章背景及必要性 始进行了产业转移。全球范围内，约有的远洋捕捞水产品在我国 加工，仅年，来料加工出口额增幅达，进料加工出口额增 幅达。可见，水产品加工业市场发展潜力巨大。 壮大地方优势产业 大连海产品全国闻名，辽渔獐子岛等著名品牌也是全国海产 品养殖加工业的领头羊，但项目所在地金州区