直接进入国际市场，出口创汇能力较强。 本项目建设单位有丰富的汽车制动盘生产经验和强大的销售网 络，并有较雄厚的技术力量，这为开发本项目产品提供了生产技术和营 销的保证。 本项目建于衢州市沈家经济开发区内，水电等基础设施较为 完备，交通运输条件便利，这为本项目建设创造了条件。 本项目拟购置的生产设备，自动化程度高，生产能力强，机械 性能稳定可靠，具有国内先进水平。 通过详细的经济和财务分析，得出本项目固定资产投资 万元，配套流动资金万元。项目建成后，正常年份新增年销售收入 万元，创利润万元，税金万元投资利润率，投 资利税率，全部投资所得税后财务内部收益率固定资 产贷款偿还期年含建设期年，静态投资回收期年含 建设期年，动态投资回收期年盈亏平衡点生产 能力利用率，累计盈余资金万元，资产负债率 。以上各项数据表明，本项目经济效益和财务状况较好，抗风险 能力较强，安全可靠，项目是可行的。 项目提出的依据和必要性 依据 项目建设依据 本项目属于浙江省先进制造业基地建设重点领域关键技术及产 品导向目录年月日第二汽车及关键零部件 中关材料用量和来源见表。 表物料供应表 序号名称年用量供货单位 生铁湖北大冶市 铬钼锰硅合金市场供应 废铁废钢衢州 焦炭山西云南 本项目所需原辅材料市场供应充足，企业已建立供需渠道。 所需公用设施的平衡情况 衢州市沈家经济开发区是个省级经济开发区，建有变电所 座，电力网覆盖全区，确保了进区企业和居民充足的生产生活用电 建有配套的邮政局，现拥有门程控电话可供国际国内直拨建有 日供水万吨的自来水厂，可确保企业生产生活用水园区内排水 系统通畅，可保证企业生产生活排水。 目录 总说明 项目提出的依据和必要性 承办企业基本情况 市场预测和产品方案 物料供应及公用设施情况 总体改造方案 改造条件和厂址方案 环境保护消防节能职业安全卫生 企业组织劳动定员和人员培训 项目实施计划 总投资估算和资金筹措 技术经济分析 可行性研究的结论及建议 附件 衢州市衢江区沈家经济开发区管委会文件 衢州市环境保护局衢江分局环境影响报告表审查意见书 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传, 附图 项目区域位置图 厂区总平面布置图 总说明 项目名称 项目名称 年产万片汽车制动盘技改项目 项目承办单位及法人 项目承办单位衢州市作丰耐磨合金铸造有限公司 项目负责人杨作风 企业主管部门衢州市衢江区经贸局 项目建设性质市批技术改造项目 项目拟建地点 技改规模 汽车制动盘 万片年 万吨 产品方案 轿车制动盘 卡车制动盘 万片年 万片年 主要原材料 生铁 废钢铁 吨年 吨年 年工作日天三班制 公用动力年耗量 水 电 吨年 万度年 运输量 运入量 运出量 吨年 吨年 吨年 原辅材料 产品 项目定员人 征地平方米亩 新建建筑面积平方米 固定资产投资万元 配套流动资金万元 年销售收入万元达产年 年总成本费用万元 年销售税金及附加万元 年利润总额万元 财务评价指标 投资利润率 投资利税率 销售利润率 销售利税率 投资回收期 全部投资内部收益率 财务净现值 年 年 万元 达产年 达产年 达产年 达产年 所得税前 所得税后 所得税前 所得税后 所得税后 贷款偿还期年含建设期 年出口创汇万美元 可行性研究结论 经调查研究和分析论证，本报告认为，衢州市作丰耐磨合金铸造有 限公司年产万片汽车制动盘技改项目，在技术和经济两方面都是可 行的，其主要结论如下 汽车制动盘是汽车制动系统的关键零部件，属当前国家重点鼓 励发展的产品，所采衢州市沈家经济开发区 可行性研究工作的组织 本可行性研究工作的承担单位及资质 可行性研究工作的承担单位浙江省工业设计研究院 工程咨询资格证书编号资质证书第号甲级 可行性研究工作的项目负责人 项目负责人朱锡坤高级工程师 可行性研究概论 概述 改造目标 建设的主要目标是围绕提高汽车制动盘的生产水平和生产规模，对 铸造机械加工及公用动力进行投资改造，提高工艺水平和生产效率， 以满足较大规模汽车制动盘生产的需要。通过改造，形成年产万片 汽车制动盘的生产能力。 生产及配套条件 征地及土建 根据衢州市城市建设发展规划，衢州市作丰耐磨合金铸造有限公司 原厂址为商业住宅区，企业必须整体搬迁。为此，本项目在衢州市沈家 经济开发区征用土地亩，新建铸造车间金加工车间仓库等。 供电 供电系统由沈家经济开发区统规划布置。本项目设备装机功率为 ，新增油浸式节能变压器二台。全年耗电量万。 供水 供水系统由沈家经济开发区统规划布置。本项目年用水量 。 环保消防及劳动安全 环保消防及劳动安全等严格执行国家有关规定，实行三同时。 总投资及资金来源 本项目固定资产投资万元，其中商请银行贷款万元，企 业自筹万元。 项目投产后配套流动资金万元，其中开户银行贷款万元， 企业自筹万元。 技术经济主要指标 技术经济主要指标详见表。 表技术经济主要指标 序号项目名称单位数量备注 商谈，迫切 要求增加产品的品种和供货量。公司通过广泛的国内外市场调查，认为 产品市场前景广阔，因此确定通过技术改造，扩大产品及系列的生产能 力，以满足市场需求，扩大出口创汇，提高企业经济效益。 通过本次技改可以扩大企业的生产规模，提高产品的技术水平和竞 争力，较大幅度地增加企业经济效益，其社会效益也是十分显著的。 承办企业基本情况 衢州市作丰耐磨合金铸造有限公司位于衢州市沈家经济开发区，地 处衢州市东郊，北依衢江，西临乌溪江，西南接全国十大化工基地巨化 集团公司，距衢州民航机场公里，国道和浙赣铁路穿境而过，杭 衢高速公路衢州东面互通出口接线在开发区与国道相接，交通条件 十分优越。 公司主要生产和经营汽车制动盘铸件刹车盘空压机配件，是 衢州市唯的家汽车制动盘铸件的生产厂。公司于年通过 质量体系认证，现为衢州市重点企业，衢江区纳税大户。 公司与浙江大学化工机械研究所建立了产学研合作关系，产品填补浙江 省空白，技术处于国内领先地位，深爱用户好评。 项目负责人杨作风从事铸造加工已有余年，懂经营，善管理， 能领导企业实施好本技改项目。 市场预测和产品方案 市场预测 国外汽配行业概况 根据英国经济研究统计，年世界汽配产业的年销售额已达到 亿美元，其中仅日本汽车零配件的产值就达亿美元，出口 亿美元，日本不但是汽车出口大国，而且也是零部件出口大国，为日本 ，调整结构，发挥 优势，集中突破，实现同步发展，参与国际分工的发展战略。即以市 场为导向，以结构调整为重点，以技术创新为突破口，扶优扶强，支持 和鼓励批具有优势和发展潜力的关键汽车零部件厂商与国外有实力 的厂家合作，增强开发能力，以促进汽配产业结构优化和产业升级，增 强竞争实力，实现与主机同步发展，参与国际分工。 市场需求预测 随着汽车工业的崛起和发展，衢州市作丰耐磨合金铸造有限公司开 发生产的汽车制动盘自投放国际市场以来已显示出很强有竞争力，倍受 美国三洋公司安坦公司等客户的欢迎，为美国福特汽车公司小卡车 林肯轿车美国通用汽车公司生产的雪佛莱凯迪拉克等各种型号的轿 车卡车配套。现已发展到 等，对外商有很强的吸引力。产品具有很高的信誉，市场前 景广阔。去年以来，美国客商已三次来公司考察，对产品非常感兴趣， 迫切要求增加供货量。由于生产能力的制约，只能接受万件的供货 订单，其余只能待技改扩大规模后再签定合同。由此可见，市场缺口很 大。 产品方案 技改规模及产品方案 根据市场调研并结合企业实际，本项目通过购置先进生产设备与检 测设备，形成年产万片万吨汽车制动盘生产能力。 产品方案 轿车制动盘万片年 卡车制动盘万片年 生产计划 项目建成后第年生产能力为，第二年达。 物料供应及公用设施情况 物料供应 根据本项目的生产规模，各种原创造了大量外汇。据专家预测，年世界汽配产业的年销售额将超过 亿美元，市场潜力十分巨大。 国内汽配行业概况 汽车制造业是我国的支柱产业，有着广阔的市场前景，这为汽车配 件制造业的发展提供了良好的发展机遇。据估算，年的汽配产业国 内市场规模已达到亿美元，其中配套市场达到亿美元，售后市 场为亿美元。按汽车行业规划纲要，我国年汽车市场将达到 产量万辆，保有量万辆的容量，可以预见，未来的汽配行业 具有广阔的市场前景和巨大的市场潜力。 我国的汽配产业自七五以来，虽有较大发展，如许多为引进车 型配套的总成零部件厂已具有相当的竞争力，出现了批像杭州万向集 团公司那样年出口创汇数千万美元，极具国际竞争力的企业，但是从整 体上来说，全行业的整体实力仍很脆弱。据年统计，全行业 家企业，固定资产净