五官科，感染科。 经营情况和专业特色 年医院收入万元，支出万元年医 院收入万元，支出万元年月医院收入 万元，支出万元。截至年月日，医院累 计亏损万元。 年全年门诊有效挂号人次，出院人次，手 术台次。年业务收入万元。床位使用率，出院者平 均住院天数天，病床年周转次数次，治愈好转率。 门诊人均费用元，住院次均费用元。药品收入占业 务收入的比例为。 业务收入名列前三位的科室为综合内科综合外科理疗科。发 展速度最快的科室为肛肠科。 医院管理 长期以来，医院领导班子十分重视医院的规范管理和内涵建设。 医院于年次性通过等级评审，取得二级甲等医院资质，随后 取得爱婴医院省市医保定点医院等资质。能全面完成项二 甲医院要求的手术以及部分三级医院的手术项目。在医疗质量的管 理，如三级查房质量和病历质量等方面，尤为同行所称道。 近三年来，面临着中铁集团资金拨补切断医院全面走向市场竞 争的状况，医院领导班子深入研究探索对策，制定了优化组合科室重组等经营策略，即稳定内外科等基本科室，扶持肛肠科等优势 科室，削弱或关闭肿瘤科感染科等病源少竞争力弱经济效益差 的科室。使得医院出现经济收入逐年提高，亏损额度逐渐下降的态势。 存在的问题与不足 在医院班子的领导和集团的支持下，全体员工经过艰苦的努 力，在激烈的市场竞争中，通过引入人才和技术等多方面努力，在集 团切断拨补经费的情况下，仍然取得了较好的社会声誉，承担了相应 的医疗服务，营业收入逐年增长。然而，由于有限的投入不足以满足 医疗市场对医院软件和硬件的建设要求，使得医疗和服务水平总体无 法同步提高，突出表现在是以综合设科为主，优势凸现的特色专 科太少二是医疗设备配置不足，层次偏低，资金的限制使得医院无 法购置些先进诊治设备的需院是以诊治疾病照护患者为主要目的的医疗机构，其服务对 象是患者，并对患者的生命和健康负有重大责任。因此，医院各 项设施的建设应以患者为中心，满足便利安全温馨和照顾隐 私的要求。 中心医院耳鼻喉头颈外科医院的改建，按照科学性实用 性与前瞻性相结合的原则，兼顾专科医院与综合性医院的性质要 求和发展需求，根据实际需要和运营预测，进行实际的规划建设。 二建设规模 项目占地平方米亩，规划总建筑面积平方米。 其中期改造门诊楼平方米，病房楼平方米，新建医技楼 平方米，兼并家医院平方米，总建筑面积平方米，目录 第章总则„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 项目基本情况„„„„„„„„„„„„„„„ 二编制依据和研究范围„„„„„„„„„„„„ 三项目单位简介„„„„„„„„„„„„„„„ 四合作单位简介„„„„„„„„„„„„„„„ 第二章项目合作的必要性和可行性„„„„„„„„ 项目背景„„„„„„„„„„„„„„„„„ 二项目建设的必要性与可行性„„„„„„„„„ 第三章项目建设规划„„„„„„„„„„„„„ 建设原则„„„„„„„„„„„„„„„„„ 二建设规模„„„„„„„„„„„„„„„„„ 三临床科室建设规划„„„„„„„„„„„„ 四需添置的设备„„„„„„„„„„„„„„„ 五项目技术支持„„„„„„„„„„„„„„„ 六综合效益分析„„„„„„„„„„„„„„„ 第四章技术设计方案„„„„„„„„„„„„„„ 总平面布置和设计原则„„„„„„„„„„„ 二工程方案„„„„„„„„„„„„„„„„„ 三动力系统„„„„„„„„„„„„„„„„„ 四给排水系统„„„„„„„„„„„„„„„„ 五污水处理系统„„„„„„„„„„„„„„„六消防系统„„„„„„„„„„„„„„„„„ 第五章项目组织管理与人力资源配置„„„„„„„ 项目组织管理„„„„„„„„„„„„„„„ 二人力资源配置„„„„„„„„„„„„„„„ 第六章项目管理医疗水平。未来三年可实现年平均营业收入万元，平均年利润 万元，投资利润率，项目内部收益率。 二编制依据和研究范围 编制依据 国家建设部卫生部有关规定 安徽省建筑工程预算定额估价表 材料市场价格信息 医疗机构管理条例 建筑设计常用数据汇编 医院建筑设计规范 医院手术部建筑技术规范 医疗市场调研有关资料和项目单位提供的有关资料。项 目研究范围 本项目在充分调查研究的基础上，对项目建设的相关因素进行分 析，预测项目运行状况，论证项目建设规模，对建设方案提出设想。 同时，提出项目的组织管理运营管理方法和合作模式，估算项目投 资并进行效益分析，从而论证项目合作的可行性和合理性，为项目决 策提供依据。 三项目单位简介 医院基本情况 基础设施和主要医疗设备 中心医院为职工医院，位于市望江东路，原址在大院内，占地平方米亩，开放住院床位张。中铁集团上市 后，中心医院作为非上市资产分离，中铁集团以沿望江东路的两栋楼 与原医院建筑相置换。置换后的现有中心医院占地平方米 亩，建筑面积约平方米其中宿舍楼为五层砖混结构，建筑面 积约平方米办公楼为六层砖混结构，建筑面积近平方米。 因为两栋楼原设计用途非医疗性质，故无医用电梯等医疗配套设施。 医院现有的主要医疗仪器设备和主要办公设备有台件，原 值万元，扣除累计折旧，现值为万元。绝大部分基础医疗 设备老旧而需要更新，如年购买的二手，以及彩 超等，已使用十年以上，日立光机已使用二十余年详见附表 医院设备和余值清单。 人员结构和专业技术队伍 现有正式员工人，其中医护技术人员人占。 医护技术人员中，医疗人员人，其学历构成本科以上学历含 本科人，占专科学历人，占中专学历人， 占。职称构成高级职称人，占，中级职称人， 占，初级职称人，。外聘人，其中医疗人员 人，护士人。详见附表二医院医疗人员览表。 医疗技术人员多数为年富力强实施进度„„„„„„„„„„„ 项目管理„„„„„„„„„„„„„„„„„ 二项目实施进度„„„„„„„„„„„„„„„ 第七章投资估算与资金计划„„„„„„„„„„„ 投资估算„„„„„„„„„„„„„„„„„ 二资金计划„„„„„„„„„„„„„„„„„ 第八章合作模式„„„„„„„„„„„„„„„„ 合作的基本原则„„„„„„„„„„„„„„„ 二合作的建议方案„„„„„„„„„„„„„„„ 三员工补偿安置的初步构想„„„„„„„„„„„ 四资产处置的原则„„„„„„„„„„„„„„„ 第九章结论„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 附表医院现有设备及余值览表 二医院医疗人员览表 三综合技术经济指标表 四固定资产投资估算表五固定资产折旧费估算表 六总成本费用估算表 七损益表 八现金流量表 九流动资金估算表 十资产负债表 第章总则 项目基本情况 项目名称中心医院耳鼻喉头颈外科医院建设项目 项目地点市望江东路号 项目类型合作改建 合作单位医疗集团有限公司 建设内容和规模 建设规模按二级甲等综合性医院专科医院标准设计，占地 平方米亩，建筑面积平方米。其中期改造门诊楼 平方米，病房楼平方米，新建医技楼平方米，兼并家医 院平方米，合计达到总建筑面积平方米，开放住院床位 张二期征地新建医院，设计总建筑面积平方米，开放住 院床位张。 项目投资 期项目总投资万元，其中改造建设投资万元，设 备投资万元，流动资金万元，兼并家医院万元。二 期因为征地涉及区域和土地价格等不确定因素，投资方案另议。期 项目计划所需资金由合作双方按股份持有比例分别投入。 项目效益 项目建成后，综合医疗服务半径为项目周边公里约万人， 专科耳鼻喉头颈外科服务半径可包括周边县市。将极大地提 高中心医院的医疗救护能力，提升市耳鼻喉头颈外科，将中心医院作为非上市单位分离，医院面临企 业内部深化改革的必然。实际上，自年月日起，因医疗保险启动，中铁集团已不再拨款给医院，中心医院处于自收自支的状态。 医院由原来的服务对象以本企业职工为主的职工医院，向面对社会大 众提供医疗服务的性质过渡，医院面临着医疗市场对医院功能以及技 术设施的需求与医院现状之间存在较大反差的矛盾。希望医院依靠自 然滚动发展来解决这个矛盾，不仅不够现实，而且将因建设步伐的滞 后和市场竞争的剧烈，可能错失最佳发展机会甚至逐渐流失市场份 额。 再者，医院现有百余位医务人员，尤其医疗队伍的人员学 历高职称高，年富力强，都希望干番事业，对医院也有着深厚的 感情。他们愿意通过改制来摆脱医院目前的困境，医院获得新生的同 时，个人也将拥有更好的事业平台和发展。 项目所在区域概况 市辖瑶海庐阳蜀山包河区和肥东肥西长丰县， 并赋予高新技术产业开发区经济技术开发区新站综合试验 区市级管理权限。全市行政辖区总面积为平方公里，市区总 面积平方公里，新增南岗镇面积平方公里，新增烟墩 乡面积平方公里，市区建成区面积为平方公里。全市常 住人口万人。年全市生产总值亿元，财政收入 亿元其中地方财政收入为亿元。 表市城镇农村收入与消费情况 ， ， ， ， ， ， 可支配收入生活消费 全国城镇 合肥城镇 全国农村 合肥农村 项目所在区域的医疗资源分布情况 表二市住院床位分布情况 医院 社区中心 乡镇卫生院妇幼保健院 妇幼保健 表三市每千人口拥有医疗资源状况 住院床位卫技人员 全国