茶商到办厂，从厂到公司，从公司到走规模经营打品牌。 本着以人为本，质量第以顾客为中心，创新品质品牌的方针，坚 持以人无我有，人有我新，人新我好，人弃我予，人取我弃的经营宗 旨，奉行高质量低价位的市场核心战略，开发了牌翠芽毛峰等 系列名茶。为贵州省茶产业的发展做出了积极贡献。 企业职工构成 公司现有职工人，其中大学以上学历人，大专以上学历人， 中专以上学历人，其余生产工人人，公司建有室验室检测中心等。 开发了具有自主知识产权的花香型绿茶卷曲型白茶等新产品。 近两年申请专利项，目前正积极争取高新技术企业认定。 企业管理 县茶业有限公司在总结和吸收成功企业管理经验的基础上，建立 了符合自身实际的管理模式，并向全新的现代企业管理模式发展。公司从 原料购买生产技术操作设备保养维护到产品质量检测都有严格的操作 规程和技术标准作保证，并制定了相应的奖惩措施。公司本着以人为本， 质量第，以顾客为中心，创新品质品牌的方针，坚持以人无我有， 人有我新，人新我好，人弃我予，人取我弃的经营宗旨，奉行高质量 低价位的市场核心战略，开发了牌翠芽毛峰等系列名茶。茶业 用现代企业制度不断深化管理，不断加大品牌宣传和产品推广力度，使 牌翠芽毛峰等销往全国各地，而且还远销港澳及东南亚等地区。 进步带动了该地区茶产业的飞速发展。现在的茗茶已发展成为集茶叶 种植加工销售科研为体的现代化企业，并成为带动当地经济发展 的龙头企业之。项目产品牌翠芽毛峰等系列名优茶，是公司自 主专利技术开发的花香型绿茶卷曲型白茶等新产品集成了公 司多项自主专利技术，市场供不应求，产品远销港澳台及东南亚地区。 三产品需求分析和改造的必要性 项目背景 改革开放以来，茶叶产业得到了护区风景名胜等，无生态敏感及脆弱区，无文教区疗养地医 院等社会关注区。县政府已对被征用土地农户进行妥善安臵，项目得到当 地人民群众的理解与大力支持。项目坚持环保与安全生产三同时制度， 对周边环境和居民的生产生活不造成影响。 地形地貌 山川秀丽景色迷人，属典型的喀嘶特地貌，海拔 米。境内地形切割大山高坡陡沟壑纵横，地势高差大，立体农业气候 明显，主要特征是冬无严寒，夏无酷暑，四季分明，雨量充沛，雨热同季， 年均气温，年均降雨量为，年均无霜期为天， 日照时数小时，森林覆盖率县多为碳酸岩类岩石分布，属项目概况 项目背景 项目基本情况 项目名称年产万公斤名优绿茶清洁化加工生产线建设项目 建设单位县茶业有限公司 企业性质有限责任公司 法人代表李亚琴 建设地点县安场镇东坝村复兴组 可行性研究报告编制依据 关于进步促进贵州经济社会又好又快发展的若干意见国发 „‟号 国家发改委发布的轻工业建设项目可行性研究报告编制内容 深度规定 农业部全国茶叶重点区域发展规划年 原国家计委发布的建设项目经济评价方法与参数第三版 及现行财税制度 关于做好年中小企业发展专项资金有关工作的通知工 信厅联企业„‟号 贵州省委办公厅省人民政府办公厅黔党办函号 关于落实茶产业发展专题汇报会有关事项的通知 贵州省委省人民政府关于加快茶产业发展的意见黔党发 号 国家有关部委行业协会颁布的相关技术规范法规和标准。 项目概况 项目建设地点 本项目建设地点在县安场镇东坝村复兴组 建设规模与目标 建成年产万公斤名优绿茶清洁化加工生产线条，实现销售收入 万元，实现利润万元，缴税万元，新增就业人。 主要建设条件 资源条件 县具有得天独厚的自然条件和气候条件，所产茶叶耐冲泡，品质稳 定，质量好，是贵州省主要产茶县之。是省委省政府所列黔北四个茶 产业重点县之，被遵义市委市政府列。本项目新增就业人员人，新增人员占企业现有 职工的。项目总投资收益率，财务内部收益率， 财务净现值万元均为税后，投资回收期年 不含建设期，因此项目经济效益可观，盈利水平较高。项目单位具备 成熟的工艺技术路线及先进设备，产品市场前景广阔，其产业化实施对于 促进公司以本地丰富的茶业资源为依托，带动茶产业升级和工业集聚，树 立企业核心竞争力和带动地方特色经济发展具有重要作用。因此，为了项 目顺利实施完成，早日发挥应有的经济效益和社会效益，特申请国家中 小企业发展专项资金无偿资助万元。 主要技术经济指标见表 表项目主要技术经济指标 序号指标名称单位数量备注 生产规模 名优绿茶公斤年万 产品方案 名优绿茶公斤年万 年工作日天 全厂占地面积县安场镇东坝村复兴组 全厂建筑面积 其中原有建筑面积县原公司厂房 新增建筑面积县安场镇东坝村复兴组 全厂职工定员人 其中管理及技术人员人 生产工人人 本次新增定员人 主要材料需用量 茶青吨年 包装材料吨年 年新增运输量吨年 其中运入吨年 运出吨年 动力需用量 电万年万月 水吨月 项目规模总投资万元含铺底流动资金 其中固定资产投资万元 建设期贷款利息万元 铺底流动资金万元 年营业收入万元达产年 年缴纳增值税万元达产年 年营业税金及附加万元达产年 年总成本费用万元达产年 其中固定成本万元达产年 可变成本万元达产年 年经营成本万元达产年 年利润总额万元达产年 年缴纳所得税万元达产年 财务评价指标 总投资收益率 静态投资回收期年不含建设期 财务内部收益率税后 全投资财务净现值万元税后 盈亏平衡点生产期平均值 二企业基本情况 基本情况 企业名称县茶业有限公司 法人代表李亚琴 注册资本人民币万元整 企业类型有限责任公司 注册时间年月日 企业住所县安场镇关井村幸福组 经营为继湄潭凤冈之后的茶产业第 三大县，并在十五期间实现茶园面积万亩的目标。按照十二五 规划，到年，全县茶园面积将达到万亩，其中白茶将达到万 亩以上。 交通运输条件 县地处黔北边陲大娄山脉东北部山区，位于遵义市北部中心地带， 在北纬，东经之间，县城南距遵 义公里，北距重庆公里，贵阳公里，是渝南黔北经济文化 的重要交汇区域，古有黔北门户之称。南可通遵义贵阳，北可去道 真重庆四川，而且东接通了务川凤岗湄谭，西接通了桐梓的断头 路，初步建成了以县城为中心辐射型公路网络，交通瓶颈制约的状况 得到了缓解。 建设用地及公用工程情况 项目建设地址位于县安场镇东坝村复兴组，占地面积亩，土地 已落实到位，正在办理土地使用证。项目建设地水电等配套实施齐全，交 通方便，有利于本项目生产以及原材料和产品的运输。 社会协作条件 县城区和主要乡镇均已开通了程控电话移动电话和宽带网，实现 信息传输数字化，通讯条件较好。 周边教育医疗餐饮金融商贸等配套设施较为完善，为职工提 供了生活方便，社会协作条件较好。 投资环境及政策条件 贵州省委省人民政府关于加快茶产业发展的意见黔党发 号贵州省委办公厅省人民政府办公厅黔党办函号 关于落实茶产业发展专题汇报会有关事项的通知农业部全国茶叶 重点区域发展规划年等系列文件的出台，为县茶产 业的发展提供了良好的政策条件，且被省委省政府列为黔北四个茶产业 重点县之，被遵义市委市政府列为继湄潭凤冈之后的茶产业第三大 县。随着国发号文件精神的深入落实，将会给项目的发展带来良好的机 遇。 项目总投资和效益情况 项目规模总投资为万元。其中包括固定资产投资万元，铺 底流动资金万元项目前期已设备购臵费万元，总体形象进 度达，需新增投资万元，资金来源为企业银行存款以及 公司上年度经营收入。截至年月日，该公司账户余额为 元，项目新增投资有保障。 项目完成后，达产年可实现营业收入万元，实现税后利润 万元，缴税万元产权的花香型绿茶卷曲型白茶等新产 品。项目产品集成了公司近两年申请的专利项专利技术，目前，公司正 积极争取高新技术企业认定。 市场需求分析 贵州省连续多年的茶事活动和宣传促进了贵州绿茶销售额的快速增 长，推动了茶叶专营市场规模的不断扩大，成功引导饮茶品茶逐渐成为 人们丰富多彩的种健康时尚，也让贵州省多家茶楼生意兴旺起来，带动 了两大茶叶市场的销售业绩。 年贵州省茶城销售额增长以上，全面交易额达到余万 元，贵州太升茶叶专营市场交易金额首次突破亿元几年来，贵州茶城和 贵州太升茶叶专营市场的人流量同比增长以上。曾多次在国内外获得 大奖的湄潭翠芽和凤冈锌硒茶，因其享有美誉，市场销量大增。 我国多年来直是世界上出口绿茶最多的国家。据国家海关数据，全 国绿茶出口量年从万吨波动提高到万吨，年均增长 。出口额从亿元提高到亿元，年均增长。省内茶叶 出口品种以绿茶为主。从年，仅湖北省的绿茶出口量就从 吨波动提高到吨，年均增长出口金额从亿元提高到 亿元，年均增长，出口量额均显著快于同期全国增长水平。 贵州茶产业以绿茶为核心，绿茶的发展前景直接影响到茶产业的后 势。因此，从全球茶叶及绿茶需求前景看，全国及贵州绿茶产业发展的前 景十分广阔，但也急需切准市场发展脉络。从国际市场近年发展看，贵 州乃至全国茶叶潜力较大，根据统计数据，年世界茶叶产量达 到万吨，比年提高。年至年这年，世界茶叶 生产规模继续扩大，与年相比，同比增长，年均增长率由 提高到。从长期看，库存因素不必纳入分析，产量被市场消化 吸收，则全球近十年来，茶叶市场需求以每年左右的速度逐年递增， 因此，全国及贵州的茶叶有显著的市场上市空间和良好的市场需