港公里营口港公里。境内有锦承铁路 国道和省道平铁平双二级公路，承朝高速将在近期竣 工通车，遵小铁路将在年内竣工通车，承秦高速将在明年实 现运行。经国家发改委批建的京沈高速客运铁路专线项目在 平泉设立站点，平泉将纳入北京小时通勤圈，到沈阳的通 达时间缩短在小时以内。四通八达的交通，已将平泉打造 成连接东北和华北两大经济区的重要交通要道内蒙古东部 的重要出海通道。 社会经济状况 位于冀辽蒙三省区交界处，素有京冀门楣通 衢辽蒙之称。县域总面积平方公里，辖镇乡个街道办事处个行政村个社区，总人口万， 是国家可持续发展实验区中国全面小康生态文明县全国 文明县城全省重点培育发展的中等城市。 自然资源状况 自然生态条件优越，全县海拔米，属温带大 陆性季风气候，年均降水量毫米，年均气温摄氏度， 无霜期天左右，没有任何污染源，多为山地和丘陵，适 合杂粮的生长。 项目建设条件优劣势分析 地理条件及气候适宜，由于有机杂粮产品品质好适于市场 需要等特点，所以专家预测，在近几年内，杂粮在粮食中的消费 比例节节上升之势，具有十分广阔的发展前景。由于我县是农业 年，其中建 设期年，生产期年。本报告财务评价部分按年进行分析 评价。 项目征收增值税，增值税综合税率按计算，教育费 附加和城建税率按和计算。 项目所得税率按计提。 销售收入和销售税金及附加 销售收入 以目前市场相应价格为基础，综合有关因素，经调研分析后 确定了项目销售价格，项目年均销售收入为万元。 总成本及经营成本估算 单位产品生产成本估算 项目总成本估算 经营成本为总成本减去折旧费摊销费中剩的余额，金额为 万元，项目总生产成本为万元年，经营成本为 第章项目建设概况 项目建设内容 项目名称杂粮食品深加工项目 建设性质新建 建设地点工业园区 建设规模购臵安装有机杂粮食品综合生产线条，新增加 工能力吨年。 具体建设内容安装有机杂粮食品生产线条，主要生 产设备套。购臵有机无公害食品化验设备套土建 平方米，其中加工车间平方米，库房平方米， 办公室平方米。 项目建设方案 技术来源及先进性以河北农业大学等单位为技术依托，聘 请技术人员和专家教授，对技术研发进行全程的技术服务。 市场营销根据市场现状调整产品战略，在经营理念上以养 殖户和客户为中心转化，在竞争策略上向稳定的产品质量过硬 的服务质量上转化。 投资概算及资金来源 项目总投资万元，其中固定资产投资万元，流动资 金万元。 可行性研究报告编制依据 万吨，其中出口万吨， 已经成为杂粮主要出口商品，主要出口日本香港台湾韩国 和欧洲各国。我国成为继美国巴西加拿大后第四大粮食出口 国。国内规模种植加工企业没有。全国最大杂粮产地在东北，杂 粮市场潜力巨大，尚有极大的市场容量有待挖掘。随着人们生活 水平的提高，对杂粮食品不断提高认识，对杂粮食品的消费量越 来越大，国际市场销售形势也很看好。 国务院在关于加快农产品加工业发展的意见中指出发 展农产品加工业，实现农业产业化经营，是促进农业和农村经济 结构战略性调整的重要途径。发展农产品加工业，可以提高农产 品的综合利用，有利于提高农业综合效益和增加农民收入通过 扩大农产品的深加工，提高产品档次和质量，促进农产品出口， 有利于提高我国农产品的国际竞争力通过发展农产品的加工 业，以农业产业化经营为基本途径，吸纳农村富余劳动力就业， 提高技术装备能力和水平，有利于推进农业现代化。 项目建设的必要性及目的意义 本项目实施后，年可加工有机杂粮食品吨，需要各类 杂粮余吨，可带动有机杂粮种植基地万亩，产业龙头作用明显增强，经济效益和社会效益较好。 实践证明，种植有机杂粮投资少，见效快，符合当地缺少资 金和技能单的特点，易于就业。另外，平泉正常年粮食产量可 达万吨，普通粮价受市场影响波动较大，往往是农民丰收不 增收，有机杂粮种植是围场探索转化粮食解决农民增收问题的 条较为有效的途核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,省农业综合开发办关于河北农业综合开发年 产业化经营项目申报指南冀农开办号河北省 农业开发办公室关于年产业化经营财政补贴项目实施意 见冀农开办号河北省农业综合开发中央财 政贴息项目和资金管理办法冀农开办号和国 家农业综合开发办公室关于印发年国家农业综合开发经营 项目申报指南的通知国农办号文件要求。 国务院办公厅转发财政部关于农业综合开发者若干 意见的通知 综合评价 综合评价 该项目依托围场杂粮资源，通过延长有机杂粮种植加工产业 链条，实现杂粮生产加工销售条龙，形成具有明显特色和 竞争优势的杂粮产业。 论证结论 项目建设符合国家有关实施农业综合开发产业化经营 的科技发展精神。项目所在区域莜麦荞麦等杂粮种植较多， 是传统的绿色食品，对种植有机杂粮有着得天独厚的条件，实施 产业化经营基础较好。项目建设有较好的技术基础和市场基 础，开发前景广阔，潜力较大。通过对项目的财务评价和经 济分析表明，所选项目的经营风险较小，经济效益可观。 建议 在项目实施中，要按照高起点高标准规模化的要求，加 快工程建设进度，尽快扩大产品生产能力，以满足市场的需要。但资金投入量较大，建议国家省市开发办给予支持。 第二章背景及必要性 项目建设背景 目前，我国杂粮年产量 可行性研究报告 编制与审批 施工图设计 设备订货 土建施工 设备购进及安装 调试及试运行 投入生产 环境保护与治理措 本项目主要污染物为设备振动产生的噪音，计划本着环 境保护设施与拟建项目主体工程三同时原则，对所产生的污 染物做完善的处理。 企业将在厂区周围种植适宜的树木花草，绿化美化环 境。 环保部门的评价 对环境影响的可行性研究结论 技术可行该项目从河北农业大学聘请了环境保护学 科的专家进行设计，在施工过程中专家进行了全程的跟踪服务和 技术指导，加工设备产生的噪音经过封闭减震消声距离及障 碍物衰减后，对周围居民影响较小，因此技术可行。 生态效益可行该项目的实施没有粉尘等污染物排 放，所加工的麸皮和残渣经过科学的处理制成饲料，由饲料厂订 购。 第七章项目组织与管理 企业机构 企业机构设臵本着精简高效适用的原则，按照工作职能及内 部管理需要设臵。 经营管理模式 项目建成后，在项目领导小组的管理监督下，由公司具体负责日常管理工作，纳入企业正常管理范畴，将采取公司合作社 农户的运作模式，按企业管理要求组织有机杂粮加工生产，销售 工作，独立核算，自负盈亏，确保预期效益的发挥。公司委托合 作社与种植户签定合同，由合作社供应有机肥和农资，并保证种 植户收益高出市场价，负责回收原粮。资概算与资金来源 投资概算依据 本项目建设投资估算依据项目建设方案和根据国家农业综 合开发文件及参股经营的投资项目可行性研究指南编写要求 进行估算。主要数据的选取 建筑工程费根据工程结构特点，参照当前当地建材市 场价格，综合河北省工程预算定额中规定的平米指标编制。 不考虑建设期建材预算调整数。 设备配臵及安装费设备按出厂加的运杂费编制，安 装费按设备的编制。 投资概算 项目总投资万元，其中建设投资万元，流动资金 万元。 资金使用计划与管理 项目建设投入资金万元，主要用于购臵设备和设备安 装费。 第九章财务评价 财务评价依据 财务评价依据本财务评价是在完成了市场需求预测 基础上，依据国家建设建设项目评价方法和参数第二版所规 定的原则和方法，并根据国家农业综合开发文件及参股经营的 投资项目可行性研究指南编写要求进行估算。本财务评价的 财务制度和税收政策，依据现行企业财务制度和国家及地方税收 政策。 原材料燃料及动力消耗量及其费用价格，全部按实际消耗量和当地现行价格估算。 根据项目人员定员和当地现行工资情况，加上职工福利 费和职工养老医疗工伤保险费估算人员工资及职工福利费。 固定资产折旧，建筑物按年，设备按年计提，预 留残值按计算。 无形资产按年摊销。 修理费按设备价值的计提。 按国家有关规定，本项目计算分析期为由企业承担市场风险。 同时，保证做到三到户服务，即送有机肥到户技术指导 到户回收原粮到户。 经营管理措施 公司在经营管理上和生产管理方面实行岗位目标责任制，每 个岗位，每个人员按照责任分工，制定切合实际的岗位目标，定 期考核。合作社严格要求加强劳动管理，财务管理，行政管理， 健全各项规章制度，实行规范化管理。 技术培训 项目建成后，项目竣工前个月完成招工工作，对新增加的 农户和工作人员采取技术培训。使他们熟悉解掌科学种植和加工 技术，了解掌握有机杂粮种植及加工工艺流程和操作技能，满足 项目扩建后的生产需要。 劳动保护与安全卫生 安全生产 设计依据国发号文国务院关于加 强防尘防毒工作的决定工业器械声控制设计规范。防护措施 布局根据项目建设地点，生产工艺流程和卫生监督等 要求，对本项目作了合理的布局。 噪音不会产生噪声危害。 建筑物间距建筑物间距主要考虑气流通畅，车间内 采光防火防疫等标准要求，保证安全生产。 防火等级根据建筑形式和面积及生产性质，本项目防火 等级为Ⅲ级。 劳动保护 设计依据劳字号文关于生产性建设 工程项目职工卫生监督暂行规定年第号国务院关