关 系，提高顾客忠诚度模式。产品的销售渠道主要是国内大中城市 超市。 组织管理方案合作社建立完善的现代化管理体系，实行经理领 导下的逐级分工责任制，严格执行食品安全管理体 系要求和国际质量认证标准生产。 投资概算及资金来源 投资概算 项目总投资万元，其中固定资产投资万元，流 动资金万元。 资金来源 种植大户及高管入股投资万元，建设单位自有资金 万元。 主要技术经济指标 主要技术经济指标详见表。 表主要技术经济指标表 序号名称单位数量备注 总投资万元 固定资产投资万元 铺底流动资金万元 产品销售收入万元各年平均值 利润总额万元各年平均值 盈亏平衡点达产年值 所得税前投资回收期年静态 所得税前净现值万元 所得税前财务内部收益率 所得税后投资回收期年静态 所得税后净现值万元 所得税后财务内部收益率 可行性研究报告编制依据 文件依据 年农业综合开发新型合作示范项目可行性研究报告 编写及编制的有关要求 中华人民共和国工业法 投资项目可行性研究指南国家计办投资号 食建筑设计院和湖北省 襄樊市粮油经济发展集团为技术依托单位，绿色食品操作规程标 准化，为种植生产加工流的优质大米加工创造了良好的生产条件。 基础设施条件 本项目区内，厂区道路公用工程生活福利设施绿化以及规 划均已完成，本次项目建设需新增部分为精制大米加工设施等，公用 工程能满足改建后生产需要。 主要障碍因素及解决方案 主要障碍因素 重大自然灾害的发生，如风灾干旱洪涝等自然灾害的发生将 造成本项目原料的减产和品质的下降。 项目生产过程中有定量的粉尘产生，排放量较大。 解决方案 目录 第章总论 项目概要 项目单位基本情况 项目建设方案 投资概算及资金来源 主要技术经济指标 可行性研究报告编制依据 文件依据 资料依据 其它依据 综合评价 项目建设的必要性可行性 第二章项目背景及必要性 项目建设背景 国家产业政策和行业发展规划 项目提出的必要性 是增强龙头企业牵引力的需要 是节省投资加快速度建设现代农业新格局的需要 是适应当前市场对大米多品种多档次的需要 是增加农产品附加值的项举措 项目投资的必要性和经济意义 第三章项目建设条件 项目区概况 地理位置及区域范围 气候资源状况 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,社会经济状况 项目建设地点选择 项目关联产业的发展现状 项目建设条件优劣势分析 政策环境 资源优势 市场优势 科技研发能第十章产业化经营与农民增收评价 农业产业化经营 壮大主导产业，促进结构调整情况 完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业等 辐射带动能力分析 农民增收农业增效评价 农民增收 农业增效与非项目区比较分析 其他社会影响 第十二章结论与建议 可行性研究结论 存在的问题与建议 第十三章附件 附件总投资估算表 附件投资计划与资金筹措表 附件土建工程投资明细表 附件设备投资明细表 附件流动资金估算表 附件产品销售收入和销售税金及附加估算表 附件固定资产折旧及无形资产和递延资产摊销估算表 附件总成本费用估算表 附件利润及利润分配表 附件现金流量表 附件农德合作加工厂位置图 附件农德合作加工厂平面布置图 附件农德种植专业合作社机构代码证 附件农德种植专业合作社营业执照 第章总论 项目概要 项目单位基本情况 项目建设单位农德种植专业合作社 所有制形式合作组织 财务状况合作社成立于年月。年底合作社资产总 计万元，固定资产净值万元，利润万元 年合作社资产总计万元，固定资产万元，净利润 万元。 项目建设内容 项目名称年产万吨精制大米加工项目 建设性质新建 建设地点光化办事处宋营村 建设规模在亩土地上，新建加工厂房，立筒 库，成品库房等及日产吨年产万吨大米生产线。 建设内容新建项目生产所需的基础设施工艺设备等。 项目建设方力 基础设施条件 主要障碍因素及解决方案 第四章建设单位基本情况 项目法人 人员力量 技术依托 法人代表基本情况 第五章市场分析与销售方案 市场分析 市场预测 供求关系分析 产品先进性适应性竞争能力和进入国内外市场的前景 销售策略方案和营销模式 产品销售方案 营销策略 销售队伍和网络 第六章项目建设方案 建设任务和规模 建设任务 建设规模 建设标准 生产规模与工作制度建设规划和布局 主体工程 生产工艺 生产流程 原料和燃料供应方案 产品质量执行标准 项目实施进度安排 第七章投资估算与资金来源 投资估算依据 投资概算 资金来源 第八章财务评价 财务评价依据 营业收入营业税金和附加估算 营业收入 营业税金及附加 总成本及经营成本估算 各项成本费用的选取 项目总成本估算 经营成本估算 财务效益分析 财务效益 财务内部收益率 财务净现值 盈亏平衡分析 财务评价结论 第九章环境影响评价 环境影响 环保保护与治理措施 环境保护项目生产过程中的污染物对环境的影响 主要治理措施 评价与审批 第十章项目组织管理与实施进度 项目实施组织管理 运行管理 招投标方案 劳动安全卫生与消防 设计原则 劳动安全 卫生 消防 加工厂体制管理 卫生安全 标准作业 成本控制 机器设备 信息反馈 员工出勤管理规定 实施进度 建设期限 进度计划 候特征是气候温和，降水适中，光照充足，四季分明，无霜 期长天，严冬酷暑期短。春季气温回升快，雨量明显增多，但春 季冷暖天气变化剧烈，局部有冰雹袭击，主要灾害是大风和低温阴雨 夏季虽长，但酷暑期短，降水集中，变率较大，干旱频繁，部分年份 旱涝交替发生秋季降温迅速，秋寒较早，阴雨较多冬季少雨雪， 多干冷，极端最低气温般在零下，但严寒期不长。对发展 水稻种植十分有利。 社会经济状况 是国家十五重点商品粮基地，有水田万亩，常年水 稻在万吨左右。市政府为实现农业结构战略性调整，提出了变 农业大市为农业强市的新举措，并在国民经济第十二个五年 计划发展草案中提出，成规模有步骤地进行粮食品种结构的调整， 坚持按市场导向适销对路的原则选定粮食品种，按地品集中 连片规范开发的原则建立优质稻生产基地，大规模推广优质稻，到 年全市种植优质稻万亩，产质稻万吨，并逐步推广无公 害种植技术，扩大无公害种植面积，年全市实现无公害粮食生 产基地市。同时从去年开始已大面积种植优质稻，效益远高于常规稻， 农民尝到了甜头，大规模种植优质稻已成定势。然而，全市的稻谷到 底有多大的商品量，这是本项目立项所要考虑的主要因素。根据有关 专家对我市人口发展所需粮食预测资料表明随着农村小城镇建设步 伐的加快，农业人口将会出现负增长，其自用粮也随着人们生活水平 的提高和饮食结构的改变而有所减少，人平自留口粮公斤 即可丰富，年产量近万吨，是项目区的优势农产 品。老河口灌区是引丹三大灌区之，农民种植水平较高。但由于计 划经济，保护价收购，导致水稻种植品种转换较慢，市场竞争力差。 项目区的稻谷加工停留在低水平分散经营的状态，项目区的资源优 势没有得到发挥。本项目的实施将资源优势转化为产业优势，实现了 绿色农产品种植加工的规模化经营，不仅提高了产品的质量，而且 增加了产品的附加值。通过示范带动作用，将会促进项目区优质大米 深加工业的进步。通过订单农业，将会带动种植业深加工业快速发 展，同时本项目还能够促进当地包装养殖等多个行业的同步发展。 项目建设条件优劣势分析 政策环境 享受招商引资优惠政策。优惠政策，为如期完成本项目提 供了强大的政策优势。 资源优势 现有水田万亩左右，年产稻谷万吨。土肥水 美，土壤多为泥炭土，有机质含量高。自然条件十分适合绿色水稻种 植，所产大米因硬度强品质佳黏性好晶莹如玉垩白米率低 香软可口而闻名全国，其境内的汉江上游丹江口水库南水北调源 头，水质好无污染。 市场优势 项目单位从事大米种植销售有近两年的历史，具有较强的科研 生产管理和经营经验。并有支成熟的销售队伍，市场网络较为健全。 科技研发能力 该合作社拥有实践经验丰富的农学水利机械土肥销售 管理业务学科中高级技术人才组成的批强有力的高科技队伍，并以 湖北省农科院粮食作物研究所湖北省咸宁粮。按现在万农业人口计算，自留口粮只需万吨。饲料粮按 每头猪公斤计算，全市发展到万头猪，加上家禽所需，需饲 料粮大约万吨左右，加上其他用粮万吨。按产业结构调整，即使 再拿出万亩耕地改种其他经济作物，全市粮食产量按现在的单产水 平仍可达到万吨，农民自用和留足饲料及其他用粮外，尚有多 万吨粮食要作为商品，投入市场。而该项目建成后，每年消耗原粮 万吨，仅为商品量的，所以项目投产后，原料供应充足。 项目建设地点选择 项目厂址选择在光化办事处宋村，处于商品粮基地产区的 中心位置，周边环境较好。厂区占地亩，绿树成荫，环境优雅， 与市区浑然体。距主城区公里，距汉十高速公路仙人渡入 口仅公里，便利的交通便于产品的运输。合作社的精制大米只需 小时就能上襄阳十堰市场，小时就能上西安郑州武汉市场， 交通十分便利，水电通信设施齐全，区位优势十分明显。 项目的选址主要考虑以下几个方面的因素基地位于近 郊，环境污染小，便于原料的运输。项目单位改建后每年需增加耗用