月至月完成茶园基地建设任务 年月完成项目设备订货及采购 年月完成设备安装调试 年月投产 投资结构及资金来源 项目总投资万元，其中建设投资万元，流动 资金投资万元。申请国家农业综合开发中央财政资金 万元，省级财政万元，市级财政配套万元，企业自有资金 万元，申请银行流动资金贷款万元。 项目效益 本项目项目投资财务内部收益率所得税前为，项 目投资财务内部收益率所得税后为，投资回收期所 得税前为年含建设期年，投资回收期所得税后为 年含建设期年，投资利润率为，高于行业平均水 平。第章总论 可行研究报告编制依据 省农业综合开发办公室农办发„‟号关于申报 年国家农业综合开发产业化经营项目的通知。 国家农业综合开发办公室国农办号年国 家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲。 湖北省常洞茶叶专业合作社关于京山县亩有机茶生 产示范基地建设的报告 有关规范标准 业主提供的其它资料 综合评价 按照中共中央关于制定国民经济和社会稳定发展第十二个五 年计划的建议有关农业部分的精神。面向市场依靠科技进步不 断原区内供电配套。 通讯通讯线路均至拟选场地。 拟建项目所在地区政府和法律支持条件 项目所在地对该项目非常重视，也有系列优惠政策。 享受企业系列优惠政策。 对企业税收优惠。 项目前期的手续简化，政府有关部门协助办理。 主要障碍因素及解决方案 项目建设资金不足，满足不了扩大生产规模的需求。针对这些 因素，在立项投资开发的过程中，加大资金投入规模，拓展投资渠 道，进行技术改造，加强企业从业人员技术培训，提高员工素质， 建立公司的产品品牌，扩大品牌效应，实行滚动开发，实现综合效 益目标。 第章总论 项目单位基本情况 概况 湖北常家洞茶叶专业合作社是集茶叶生产加工包装销售 自营进出口科研于体的农民专业合作社组织。于年月 经京山县工商行政管理局注册登记成立，。 合作社现有团体社员家，个体社员户，茶叶种植面积 亩，注册资金万元。合作社在宋河镇投资万元，建设有 年产万斤精制茶的茶叶加工企业，同时引导农民以茶叶面积入 股，并配备专业技术人员跟踪指导。项目投产后可实现年销售收入 万元以上，利税万元，茶农增收万元，年分配红利 万元。 湖北常家洞茶叶专业合作社为湖北省农业产业化省级重点 龙头企业，拥有固定资产万元，拳头产品常家洞牌剑峰 茶常家洞牌毛峰茶年被省农业厅评为湖北省首届有机 名茶，年年年年连续四届获中国武汉 农博会金奖，年入选湖北名茶二十佳。合作社顺利实现了与总经理，年月作 京山县常家洞茶厂厂长，年月任京山县茶叶协会会长， 年月任湖北常家洞茶叶专业合作社理事长，无破产和银行欠资记 录，社会形象优良。 项目建设方案 项目名称建设性质及建设地点 项目名称湖北省京山县亩有机茶生产示范基地建设 建设性质扩建 建设地点京山县宋河镇江家畈村 建设规模及产品方案 建设规模改造老茶园亩，新建茶园亩，共计 亩。 产品方案新增装精制茶斤年 装精制茶斤年 装精制茶斤年第章总论 技术设备方案 建设内容主要是 茶园基地改扩建 新建茶叶深加工生产线生产厂房平方米冷库贮藏室 平方米包装车间扩建完善配套厂区道路供水 供电设施 购置茶叶生产加工贮藏包装设备台套。设备安 装调试运行 质量检测中心和环保设施配套建设 市场开发销售网络建设。 经综合比较目前国内先进的工艺和机械装备的技术水平可靠 性运行效果次性投资和运行成本等方面，确定 基地建设在茶园建设区配套建设路网沟渠防旱水 池等，达到山水园林路相统，生态环境 与经济效益相统的高效生态茶园建设标准。 生产车间包装车间拟采用成熟先进的工艺技术和具有 国际水平的优良装备。 冷库贮藏室拟采用成熟先进的防潮和通风茶情监测系 统 土建工程 项目建筑物特征览表 序号建筑物名称建筑面积层数备注 茶叶加工车间 冷 中商中百仓储沃尔玛等大型超市的农超对接。 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,第章总论 年，湖北常家洞茶叶专业合作社还获得了湖北省企业改革开放 三十年优秀示范单位中国质量诚信协会授予的质量诚信级 品牌企业等荣誉秀称号，被省农业厅授予十佳茶叶农民专业合作 社，常家洞牌商标被湖北省工商局核准为湖北省著名商标， 年，常家洞牌长阳毛尖被湖北省正式确定为全省十大旅 游名茶。并顺利通过了国家有机茶质量标准认证。合作社内部管 理规范，经营机制健全，与农民利益连接紧密，是家充满生机和 活力的合作社，更是家深得各级高度重视农民充分信任的合作 社。 企业财务状况 企业注册资本万，准备投资亿元，资产负债率坚决控制 在以下，公司将全力以赴将资金用在项目建设上。项目单位近两 年财务状况见下表 序号项目年年 资产总额万元 固定资产万元 流动资产万元 负债总额万元 所有者权益万元 实收资本万元 营业收入万元 净利润万元 营业利润率 净资产收益率投资报酬率 资产负债率 流动比率 速动比率 法人代表基本情况 法定代表人薛鑫，男，现年岁，湖北京山县人，中共党员，大 学文化，经济师。年月毕业于荆州财校，年月进入 湖北京山县商业局工作，年月任京山县能燃科技开发总公 司总经理，年月任京山县商业宾馆达到亿元，比年增长 农民人均纯收入达到元，比年增长财政收入 实现万元。 项目区江家畈村辖六个村民小组，户，人，其中劳动力 人，年人均纯收入元。耕地亩，其中旱地 亩，平均海拔多米，现有茶叶面积亩，亩茶叶收入达到第三章建设条件 元以上。 项目关联产业发展现状 岗地，分布于除北部西部部分山地及永隆镇以外的全县各地， 是本县水稻集中产区。国宝桥米，驰名中外燕牌香菇，远销海外 中国甘栗板栗美味可口白花菜葛粉风味独特。国宝桥米 为中国名牌。县西南的永隆镇为平原，是本县棉花集中产区， 年被定为湖北省优质棉生产基地，棉花单产直在全市全省名列 前茅。京山县土地宽广，拥有大量未开发的坡岗荒地，并且水库众 多其中大中型水库座，小型水库多座，塘堰密布，具有 发展生态农业和多种经营的良好条件。 项目建设条件优劣势分析 项目建设条件优势分析 政策环境宽松 党的十七大提出了要大力进行农业产业化结构战略性调整，大 力发展民营经济，努力增加农民收入的目标和任务。国家农业综合 开发办公室提出了坚持把增加农民收入作为根本出发点和落脚点。 通过扶持具有明显竞争优势和辐射带动作用的产业化经营项目，促 进优势农产品基地建设，发展区域主导产业，推进农业和农村经济 结构调整，提高农业生产组织化程度和农业产业化经营水平，发展 现代农业，推动新农村建设，促进农民增收。年农业综合开 发产业化经营项目扶持的重点项目是与项目区农民主要农副症。随着茶叶有利健康生活理念的进步传播，第三章建设条件 我国茶叶消费市场还将扩大。当前我国茶叶年消费人均仅公 斤，当内销年人均达到公斤，外销增长，我国茶叶的总需 求量为多万吨，相当于我国年产量的倍。因此我国茶 叶市场还有较大的发展空间。 技术保障系数高 合作社技术力量雄厚，有高中级技术人员人，省级制茶 能手人，初中级评茶员人，社员中获得初级职称的有人， 中级职称的有人。主要生产的产品有常家洞牌京山毛尖茶 和常家洞牌京山剑峰茶两大系列。同时聘请湖北省农科院华 中农业大学以及省内茶叶专家教授作为技术顾问。项目以国家粮 食储备局武汉科学研究设计院为技术依托单位，项目生产加工技术 条件成熟，技术保障系数高。 交通运输条件 本项目拟选场地的地理位置具有交通运输的优势，京山东承武 汉，西接荆门市，南望江汉，北通随州市，有高速公路随岳武荆 高速，省道皂当汉宜京安应随公路和长荆铁路穿境而过，项 目区属鄂北的交通咽喉，省道贯穿全镇，长荆铁路随岳高速 公路穿境而过，在项目区江家畈村距县级火车站公里距随岳 高速公路进出口通道宋河站公里。距荆门市城区约公里，客 货车辆可直达荆门武汉等地。近年来，江家畈村通过大力加强基 础设施建设，新修通村水泥路公里，实现了组组通公路，区域 内交通环境十分优越。优越便利的交通条件，为该项目的实施奠定 了基础。 公用设施的社会依托第三章建设条件 供水可利用原厂区管网。 供电产品 生产购销密切相关的农副产品加工。 年，京山县人民政府就出台了发展茶叶产业化的系列第三章建设条件 政策，同时为鼓励县内外客商来京山投资兴业，年制定了关 于建设优良发展环境的决定，结合京山实际，出台了土地优惠 财政扶持规费减免优势服务和其他优惠等五个方面条优惠 政策。年月党的十七届三中全会出台中共中央关于推进 农村改革发展若干重大问题的决定，决定从稳定完善农村基本 经营制度出发，要求扶持农民专业合作社加快发展，为项目建设营 造了良好的政策环境。 原料资源充足 茶叶属传统产业，是人们生活必需品。全县茶园种植面积达到 万亩，年生产销售达到多吨。宋河镇又是全县茶叶主产区， 茶叶种植历史悠久，气候资源优势得天独厚，茶叶自然品质超群。 本地基地项目建成后，必将成为把京山打造成优质绿茶之乡的领 头雁，推动全县茶叶生产的突破性发展。 区位优势强劲 京山县地处鄂中，位于大洪山南麓，江汉平原北端。东与应城 安陆接壤，西与钟祥为邻，南与天门交界，北与随州相连。京山属 湖北五