该项目是由东乌珠尔苏木牧民合作社提出。该合作 社是个牧民专业合作生产组织。在我国市场经济条件下， 通过专业合作社使弱小分散的农牧民与市场对接，直接参 与市场竞争。促进农村牧区专业经济合作组织发展，推动社 会新农村新牧区建设，是国家政策重点支持的项内容。项 目是在国家政策的允许和国家财政等资金的支持下，牧民专 业合作社建立规模化肉羊生产基地，采用现代化畜牧业生产 技术，提高畜产品产量和保证质量，促进和带动了周边地区 畜牧业生产快速发展，增加牧民收入，满足消费市场需求。 项目生产技术先进可靠，基础条件优越 项目采用集约化的舍饲圈养和划区轮牧等生产技术，可 以大幅度提高畜产品产量，保证畜产品质量。本项目充分开发利用当地优越的自然资源条件优势转化为经济优势，即可 推进草原牧区畜牧业产业化结构调整，又可以大幅度增加牧 民收入和地方财政收入，繁荣边疆草原牧区地方经济。 存在问题与建议 畜牧业生产的发展是以基础母畜数量的多少而限定的， 随着母畜的繁殖生产，基础母畜的数量不断增加而不断扩大 生产规模，出栏牲畜的数量不断增加。所以扩大畜牧业生产 规模是需要有定的过程。项目建设的投资回收期限比较 长。另外，由于当前的优良母畜的价格高，大幅度增加了项 目建设生产和管理等人员人，其中管 理人员人，肉羊生产饲养管理技术工人人。 生产管理运行模式 项目建成后，按照现代化企业管理制度，在经营管理方 面，严格建立科学管理与质量保证体系，建立健全各项规章 制度，如组织管理制度劳动管理效益与工资挂钩的 分配制度各岗位的责任目标工作程序及操作规范，安全 生产制度等等，使人尽其才，物尽其用，协调默契，以达到 最佳总体运行势态。 第八章投资估算与资金来源 投资估算依据 本项目依据国家计委计办投资号投资 项目可行性研究指南试用版和建设项目经济评价方 第章总论 项目单位基本情况 概况 牧民合作社于年初正式成立。该合作社是 在牧民家庭承包经营基础上，牧民自愿联合，以发展优质 高效益畜牧业生产的牧民专业合作组织。按照民办民营 民受益的原则，民主管理，互助合作。合作社的宗旨是通 过建立现代化规模化畜牧业生产基地，推动草原牧区畜牧 业现代化快速发展，增加牧民收入，繁荣草原边疆少数民族 地区经济，推进新农村新牧区建设步伐。 财务经营状况 牧民合作社是由嘎查内的户牧民自愿合作组 建，合作社现有奶牛头，平方米办公场所处， 平方米永久性棚圈，大小拖拉机台，打贮草机械套，现 有草牧场万亩。 法人代表基本情况 牧民合作社法人代表，蒙古族，年出生，中共 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,党员，经济管理函授大专班毕业。该同志在嘎查 建设期限 该项目于年月开始投资建设，基础设施建设期 为年，当年建成并投入正常生产。项目的经济效益计算期 为年。 项目财务评价与风险分析 项目建成达到正常生产生，每年饲只基础母羊， 年可出栏肉羊只以上。年产品销售总收入达到万 元。年总成本万元，年利润总额万元，年净利润万元。年所得税万元，投资利润率，投 资利税率。项目全部投资内部收益率，高于 般社会基准收益率，净现值万元基准贴现率 为，动态投资回收年含建设期，静态投资回收 期年含建设期。根据上述各项经济指标分析，项目 的经济效益较好，具有较强的抗风险能力，项目是可行的。 可行性研究报告编制依据 该可行性研究报告根据国家和地区加快农村牧区产业结 构调整，推进农村经济合作组织建设工作，大力发展畜牧业 生产和推进社会主义新农村新牧区建设历史任务等，有关方 针政策和要求编制。 主要依据的文件 财政部国家农业综合开发办公室关于印发年国 家农业综合开发产业化经营项目申报指南的通知。 财发号财政部中国农业发展银行关于积 极开展合作共同推进农业产业化经营的通知。 财政部关于做好中央财政支持农民专业合作组织 工作的通知财办农号。 内蒙古自治区人民政府关于加快发展农牧民专业 合作组织的意见。 内蒙古自治区财政厅关于做好财政支持农牧民专业合作组织工作的通知月日 呼伦贝尔草原保护与生态型绿色产业发展总体规 划。 呼伦贝尔市直从 事财会工作，于年在嘎查任嘎查达。同志工作态度认 真诚信守法，社会形象很好，没有任何银行欠资或其他 不良记录。 项目基本情况 项目名称，建设性质及建设地点 项目名称牧民合作社现代化规模化肉羊养殖 示范牧场项目 项目性质新建，扩建，搞专业化规模化生产。 建设地点。 项目建设目标 以加强草原生态环境保护为中心，有效合理开发利用天 然草牧场资源，彻底杜绝因过度放牧以及其他人为措施造成 的草牧场退化沙化现象的发生。采取划区轮牧种植饲料 饲草等方法，增加饲草饲料产量，解决草畜矛盾，走科学 养畜道路，改变牧民陈旧传统观念，以舍饲圈养为主，建立 规模化集约化畜牧业生产模式，提高畜牧业生产经济效益， 以其示范带动作用，推动边疆少数民族草原牧区畜牧业经济 快速发展，加快社会主义新农村新牧区建设步伐。 项目建设内容与规模 本项目需要建立个年饲养只基础母羊的现代化规模化肉羊养殖牧场。共需要购入优质的呼伦贝尔肉羊品种 基础母羊只，建砖混结构保暖羊舍平方米，各种 打贮草机械设备共台套，打机井眼建羊圈等必要的生产 设备设施。 项目总投资 该项目总投资为万元，其中项目建设投资 万元，生产流动资金万元。在固定资产投资中，购牲畜资 金万元，畜舍等土建工程投资万元，各种机械设备 投资万元。 资金筹措 项目建设总投资的万元资金，需要申请国家财政 农牧业产业化经营项目建设资金解决万元，项目建设单 位牧民自筹解决万元。受消费者青睐，在肉类消费中的比重不断 提高。目前，世界牛羊肉产量占肉类总产量的比重达到 ，而我国仅为。我国要达到世界平均水平，牛羊 肉产量将比现在增长倍，可见市场需求的潜力相当大。 市场竞争优势分析 项目区饲草主要来自于天然绿色大草原，牲畜的饲料成 本低，在竞争中具有明显的价格优势。项目区采用放牧与舍 饲相结合，饲草大部分来自天然草地，没有任务化肥农药 的污染，生产的畜产品可保证为绿色食品本色，完全适合消 费者崇尚绿色的消费时尚。 在家畜的品种上，选择呼伦贝尔品种肉羊，其适应性强， 肉质鲜美。配合科学的饲养管理，即可以为市场直接提供肉 畜，也可以通过屠宰加工，生产高档次羊肉产品，满足市场， 同时销往国内各大城市地区市场。 营销策略方案模式瞄准国内国际两个市场，抓住改革开发和中国加入 的良好机遇，根据两个市场的需求特点，生产适销对 路产品，充分利用价格优势，努力提高产品质量发挥绿色 产品优势，加大宣传力度，让消费者对绿色产品有更加深刻 的理解，以绿色形象打入国内国际市场，创造名优品 种在制定产品价格方面，原则上采用优势优价，以获取最 大利润。但是，根据产品销售和市场竞争情况可做适当调整。 在销售淡季和市场价格竞争中，酌情上下浮动价格，实行现 金折扣数量折扣刺激消费。 建立支高素质的营销队伍，健全稳定的销售网络，逐 步扩大销售渠道，积极开拓市场，提高产品市场占有率。 第五章建设方案 产品方案和建设规以及合同的签订 等。 项目实施阶段年月开始进入项目实施准 备，采购各种机械设备，引进母羊，土建工程开工。 项目完成阶段于年月末之前，项目各 项基础设施建设内容全部完成，并通过验收，引进的母羊进 行调整饲养阶段。 该项目的建设期为年，项目的经济效益计算期为年。 项目实施进度安排表 年 月 项目内容 前期准备 项目设计 土建施工 设备订货 人员培训设备安装调试 检验后投产 第六章环境影响评价及节能减排措施 本项目是以草原生态畜牧业建设为主，采取放牧舍饲的 方法，科学合理利用草地资源，有利于自然生态植被的恢复 和保护草地生态平衡。 发展畜牧业生产过程中主要的污染就是牲畜的粪便，如 果处理不当，可能会造成环境污染。目前，根据牧民的生活 习惯，主要是利用牲畜的粪便做为取暖和日常做饭的烧柴， 这样节约了大量的燃煤用量。另外，还有部分牲畜粪便经过 堆积发酵之后，成为饲料地的肥料，可以增长饲料产量。因 此，该项目实施后对草原生态环境和生产生活环境不会产生 任何不良影响。 第七章项目组织与管理 组织机构与职能划分 该项目建设在陈巴尔虎旗和东乌珠尔苏木两级政府的 领导下和各有关部门的监督管理之下，由嘎查牧民合作社具体负责进行项目的规划申报设计招投标以及 建设实施。项目建成后，同时由牧民合作社按照现代化 畜牧业生产技术要求，进行正常的肉羊饲养生产管理工作。 劳动定员 项目建成之后，共需要模 本项目以草原生态建设为基础，采用现代化科学饲养方 式，发展高效益畜牧业生产，增加畜产品产量，满足市场需 求。建个年饲养只基础母羊的规模化肉羊养殖场。 项目建成后，每年可出栏肉羊只。 建设规划和布局本项目坚持高起点高标准高效益的原则，建立现代 化规模化畜牧业生产养殖基地。肉羊养殖场年饲养只 优质呼伦贝尔品种肉用型基础母羊，采用接冬羔和早春羔生 产技术，当年生产的羔羊经过放牧和定的育肥措施，在年 末之前全部出栏，加快畜群周转，以避免在冬春季节中造成 损失。 建设标准和产品标准 畜舍根据北方地区冬季气候寒冷的特点，畜舍 必须具备定的保暖功能，建砖混结构，外墙的冬暖 夏凉