动资金万元 资金筹措万元中央投资万元 地方投资万元 自筹资金万元 经济评价 财务净现值动态万元 财务内部收益率动态 财务投资回收期动态年第章项目背景 项目由来 党的十七大提出要建设和谐社会，建设社会主义新农村。要实现 这个目标，首先要让农民富起来，而农民致富的主要道路之就 是发展畜牧养殖。畜牧业是现代农业产业体系的重要组成部分， 是农业和农村经济的支柱产业，是建设现代农业和社会主义新农 村的重要内容，也是国民经济和社会发展的基础产业。大力发展 畜牧业，对保障国家食物安全增加农民收入改善人们膳食结 构提高国民体质，对促进农业结构优化升级推进农业现代化 和社会主义新农村建设，具有极为重要的战略作用。 良种是现代畜牧业的物质基础和可持续发展的关键，畜牧业每 次突破和跨越，都是以良种革命为先导。全国畜禽良种工程十 五规划年实施以来，国家在基本建设资金 中加大了畜禽良种繁育体系建设的投入，加快了畜牧业的良种化 进程，改善了畜牧业生产的基础条件，提高了畜禽养殖效益，为 农业和农村经济繁荣农民收入增加和社会主义新农村建设做出 了重要贡献。 就青岛市的发展现状看，畜牧业已成为青岛市拉动农业和也有年龄的既有多公斤的， 也有多公斤的有圈养的，也有散养的。可以说是有老有少 有大有小有肥有瘦。年龄不同肥瘦不同的牛混在起加工， 再加上防疫不到位，饲养管理不科学，直接导致了品质风味上 的差别，因此削弱了国产牛肉在国际市场上的竞争力。而澳大利 亚美国等国家的牛多为集中饲养统育肥，同批次的牛品 种相同年龄相同体重接近，所以牛肉的品质风味也就基本 致，国际市场竞争力则相应增强。 我国牛肉在国际市场上缺乏竞争力，出口量不足国际牛肉贸易量 的。年全国牛肉年出口量只有万吨左右，与牛肉产量 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传, 第章项目摘要 项目名称和建设单位 项目名称 青岛利尔旺肉牛公司种牛场扩建项目 建设性质 扩建 建设地点 青岛平度市云山镇北王戈庄村 项目建设单位 青岛利尔旺肉牛育肥有限公司 法人代表 张金华 技术负责人 何洪礼 项目主管部门 青岛平度市畜牧局 建设规模与内容 建设规模 青岛利尔旺肉牛育肥有限公司原有种公牛头，本项目通过良 种引进培育与自繁，新增种母牛头，总规模达到头种 母牛，达产后，年新增出栏育成种母牛头，出栏育成公牛头，新增出栏公犊牛头。 建设内容 该项目利用企业种牛场现有的资源技术和经营优势，在现有基 础上进行扩建，场区总占地面积平方米，其中原有建筑面 积约平方米，扩建建筑物总面积约平方米，主要 建设内容主要包括以下几项。 整，增加农民收入，振兴农村经济具有十分重要的意义。 通过项目的示范引导作用，变粗放式饲养为集约化现代化饲 养，转变农民传统的养牛观念，提高农民养牛的经济效益。通过 向农户提供优良的种牛资源及先进肉牛饲养技术，提高肉牛饲养 的生产水平和科技含量，促进项目区及周边地区肉牛饲养业的发 展。可行性研究的依据 关于印发农业部办公厅关于开展农业建设项目前期工作加 强项目储备的通知农办计号 农业部关于年部分农业项目前期工作安排意见的通 知农计发号 农业投资项目可行性研究报告般格式和要求 国家对农业十五期间基本建设投资方向 青岛市畜牧业发展十五规划 平度市有关统计资料和相关材料 建设单位提供的有关资料和实地调查研究的情况 国家计委和建设部发布建设项目经济评价方法与参数 青岛利尔旺肉牛育肥有限公司与农业部规划设计研究院签 订的编写可行性研究报告合同书。 主要技术经济指标 该项目主要技术经济指标见表。表项目主要技术指标 序 号项目分类单位数量备注 建设规模 新增种母牛头新增 产品方案 年出售胚胎枚新增 年出售后备种母牛头新增 年出售后备种公牛头新增 年出售淘汰牛头新增 年出售公犊牛头新增 主要原料供应 混合饲料吨年新增 青干草吨年新增 青贮饲料吨年新增 防疫及超排药物头新增 冻精剂新增 燃料动力 用水量立方 米 新建种母牛舍栋，每栋建筑面积平方米，配套 建设运动场个，每个运动场面积平方米。 新建干草棚栋，建筑面积平方米。 新建青贮窖个，青贮窖容积为立方米。 新建粪肥发酵间个，建设面积平方米。 新建污水处理设施处，构筑物容积立方米。 新建安全填埋井个，每个容积约立方米。 新修场区内道路平方米。 新增种牛饲养和饲喂设备种牛性能检测设备人工授 精设备等共计台套。 项目总投资 项目总投资包括建设投资建筑工程费设备购置费安装工程 费及工程建设其它费与铺底流动资金二部分。本项目总投资为 万元，其中建设投资万元，铺底流动资金 万元。 资金筹措 项目所需资金通过三个渠道筹集申请国家专项资金青岛市财 政配套资金与企业自筹。总投资万元中，申请国家专项 资金万元，青岛市财政配套资金万元，企业自筹资金万元。 投资使用计划 项目建设拟在年内建成。其固定资产投资根据项目建设需要在 年内投入，流动资金依生产负荷逐年投入。 建设期限 年月年月。 项目效益 经济效益 该项目正常年销售收入万元新增，年新增利润 万元。按全部投资计算所得税后财务内部收益率为，高 于基准收益率，财务净现值为万元，动态投资回收期 年含建设期，技术经济指标符合要求，效益显著，抗风 险能力强。 社会效益 本项目的实施对促进平度市及周边市县的畜禽良种工程建设， 提高肉牛良种覆盖率及肉牛产业生产水平，加快畜牧产业结构调益，增加农民收入至关重要。本项目的实施，有利于加强平度市 肉牛良种繁育体系的建设，必将加快推进全市现代畜牧业的发 展。 是应对市场竞争的需要 目前平度市肉牛生产还存在着许多不适应市场经济发展的问题， 定程度上影响着肉牛生产的发展和经济效益的提高。据有关部 门分析主要有以下几方面是肉牛及产品质量不高，市场开拓 不足，出口量小二是服务手段不健全，监控手段落后三是加 工龙头不强，产业化程度偏低。解决这些问题的关键，是充分利 用良种优势推行科学的防疫灭病大力发展肉牛标准化和产业 化饲养，在此基础上，才能提高肉牛生产水平和科技含量。本项 目正是从良种工程建设入手，提升本地区的肉牛生产水平，更好 地应对日趋激烈的市场竞争。 是适应消费多元化的需要 当前畜产品消费趋势是猪肉和禽蛋消费稳定增长，牛羊肉和禽 肉较快增长，奶类消费快速增长，水禽和特种畜禽产品需求迅速 增长，优质安全畜产品已成为人们消费关注的重点。要适应畜产 品消费的变化趋势，满足人民群众日益增长的物质文化需求，首先要从良种工程建设入手，培育出各具特色的畜禽品种，通过品 种的多元化，优化畜牧业内部品种品质结构，完善区域布局，提 高畜禽产品质量，生产更多的名特优畜禽产品。本项目的实施， 能够通过良种工程来满足市场消费者的多元化消费需求。 项目建设的可行性 自然条件与地理位置条件好，地域优势明显 项目建设地点所在地位于平度市，属于暖温带大陆性半湿润气 候，无霜期适宜年减少，而宰杀数却以每年 的幅度上升，这从个侧面反映了中国牛肉消费量增多了， 但由于牛价的波动肉牛耕地功能的弱化综合效益的下降等因 素影响，养牛积极性受挫，养牛业滑坡。年遇到洪涝灾害 造成了国内饲料价格上涨，致使肉牛养殖成本大幅度增加，导致 存栏牛数量进步降低，国内些屠宰场，因收购育肥牛不足， 就宰杀架子牛小牛和母牛。年下半年以及年，我国 奶牛养殖业受到强烈冲击，农户纷纷抛售奶牛，致使市场上牛肉 供需量发生变化，影响了肉牛养殖业的发展。而到了年初， 奶牛养殖业趋于平稳，而肉牛养殖业供应不足的矛盾更加突出， 加上猪肉涨价造成的消费转移，造成了年牛肉价格涨幅明 显供不应求。近年来，全国牛羊肉价格走势见图。 牛肉是我国人民传统的节日食品，近年来随着社会经济的发展和 人民消费观念的转变，牛肉逐渐成为人们餐桌上常见的佳肴，我 国年人均牛肉消耗量也从年的不足公斤增加到年的公斤。目前世界年人均牛肉消耗量平均水平在公斤左右， 美国等发达国家的人均牛肉消耗量平均水平超过公斤，可见 我国牛肉市场还有很大潜力。 图年月年月我国牛羊肉批发价格 目前，我国的肉牛多为家户分散饲养，标准化规范化水平 不高，牛肉品质相对来说不稳定。比如，对同家牛肉加工企业 来说，他们收购的肉牛中既有秦川牛，又有南阳黄牛，也有鲁西 黄牛，品种五花八门，牛肉的风味也就相差悬殊。即使是同个 品种的牛，既有年龄的，热同季降雨量不均匀，季风较多。全年平 均气温为，最高气温，最低气温为。平度 市土地肥沃多河富水，地理位置优越，交通方便，气象条件适 合种牛的饲养，并具有良好的防疫条件，适宜本项目建设。 畜牧基础条件较好 平度市是传统的畜牧养殖区，年，平度市畜牧业总产值 亿元，占农业总产值的比重达到，全市肉牛肉羊标准化 饲养量比重达到，广大农民历来就有养牛的传统习惯，特别 是加入世贸组织以来，由于产业结构和产品结构的重大变化，农 民从本地的实际情况出发，按照市场需求发展生产，形成了良好 的养牛环境。许多农民都是依靠养殖致富达小康的，因而重视对 肉牛优良品种的选择改良及科学养殖，因此种牛场建成后能够 得到周边地区广大农民的支持，市场前景很好。 项目场地有较完备的基础设施 项目场地有较完备的基础设施，已具