万吨 电万度 煤吨 总成本费用万元 年销售收入万元 销售税金及附加万元 所得税万元 税后利润万元 投资利润率 投资利税率 财务内部收益率税后 财务内部收益率税前 财务净现值万元税前财务净现值万元税后 投资回收期年税前 投资回收期年税后 借款偿还期年 盈亏平衡点以生产能力利用率表 示 结论 该项目实施后，每年可向社会提供万株种类绿化苗 木，对加快城市绿化，减少粉尘污染，净化城市空气，提高 城市环境质量有着十分重要的意义。 第二章项目背景 项目建设背景 加快贫困地区脱贫致富的进程，把我国扶贫开发事业 推向个新的阶段 年月国务院发布中国农村扶贫纲要 年，决定从年到年，集中力量，加快贫困地区脱 贫致富的进程，把我国扶贫开发事业推向个新的阶段。是 全面建设小康社会实现社会主义现代化建设第三步战略目 标的项重大举措。 纲要提出我国年扶贫开发总的奋斗目标是 尽快解决少数贫困人口温饱问题，进步改善贫困地区的基 本生产生活条件，巩固温饱成果，提高贫困人口的生活质量 和综合素质，加强贫困乡村的基础设施建设，改善生态环境， 逐步改，种类齐全。植物有林木果木 药材花卉藻类菌类等。其中，草本植物上百科近千种， 乔灌木种，牧草种以上。矿藏资源其中以煤以尤， 储量大，地质构造简单，埋藏浅，易开采，煤质优良。驰名 中外的平朔安太堡露天煤矿就在区境内。高岭土储量丰富， 产品试验表明，各项指标全部达到并有部分超过美国安全煅 烧质量标准，具有特殊的经济开发价值。 全县农作物以谷子莜麦土豆豆类为主小麦玉 米也有种植，经济作物以胡麻为主。 工业以采煤为主，其他有机械电力化肥印刷陶 瓷农副产品加工等生产。 第章总论 第二章项目背景 项目建设背景 项目建设必要性 项目区概况 项目承担单位概况 第三章市场分析 市场形势分析 市场前景分析 项目产品市场竞争力分析 第四章项目选址及建设条件 项目选址 建设条件 第五章项目技术方案 建设规模及产品方案 生产工艺 设备选型采购 建筑内容 总平面布局 第六章原材料供应及运输量 原材料消耗及供应 运输量 第七章环境保护与安全卫生 环境保护 工程的职业安全危害因素 第八章节能 能源消耗估算 主要节能措施 第九章项目建议实施进度 第十章企业组织劳动定员及培训 组织机构与职能划分 技术培训 项目组织管理 项目生产经营管理 第十章投资估算与资金筹措 投资估算 资金筹措 投资使用计划 项目资本金 核准通过，归档资料。 未经建育苗基地亩。主要分两大区苗木繁育 区亩杨树类亩，柳树类亩，槐树类亩， 松树类亩，灌木类亩，经济林类亩苗木移 植区亩阔叶大苗亩，针叶大苗亩。 项目新增平田整地亩，土壤改良亩，防渗渠 米等田间工程苗木检验室平方米，机井眼，圃 道米等辅助设施办公室平方米，锅炉房平方米，车库平方米等办公及公用设施。 项目需购臵各类设备台套亩辆，包括修剪 工具固定喷灌活动喷灌等生产设备台套亩 苗木检验设备等辅助设备套办公设备及公用设备套 车辆辆。 投资使用计划 项目建设期使用固定资产投资万元，其中包括 建筑工程费万元，设备购臵费万元，设备安装费 用万元，其它费用万元，预备费用万元 建设期利息万元。项目第年投产，流动资金 万元。 总投资与资金筹措 项目总投资万元项目建设所需资金拟从三个 渠道筹措，是申请国家资助万元，二是申请银行借 款万元二是企业自筹万元。 财务效益 项目正常年销售收入万元，利润总额万 元，所得税万元，税后利润万元。投资利 润率，投资利税率财务内部收益率所得税 后，所得税前财务净现值所得 税后万元，所得税前万元投资回收期所得 税后年，所得税前年。借款偿还期年。主要经济技术指标表。 表主要经济技术指标表 序号指标单位数量备注 产品方案 杨树类苗万株 柳树类苗万株 槐树类苗万株 松树类苗万株 灌木类苗万株 经济允许，请勿外传,第十二章财务评价 财务评价说明 销售收入和销售税金及附加估算 成本费用估算 利润总额及分配 财务盈利能力分析 清偿能力分析 不确定性分析 第十三章社会效益 第章总论 项目名称及单位 项目名称年产万株绿化苗木育苗基地建设项目 项目单位朔州市森旺苗木种植有限责任公司 项目负责人党志文 建设性质新建 建设地点山西省朔州市平鲁区 可行性研究报告编制依据及主要内容 可行性研究报告编制依据 国家发展改革委员会建设部年月发布的建 设项目经济评价方法与参数第三版 中国农业工程研究设计院北京农业工程大学农 业出版社编著的农业工程项目可行性研究 原山西省计划委员会山西省建设厅发布的山西 省建设工程其他费用暂行标准 ④农业部综合计划司农业部规划设计研究院建设 部标准定额研究所编著的农业项目经济评价实用手册朔州市森旺苗木种植有限责任公司提供的基础资料 及有关调查资料。 可行性研究的范围及主要内容 项目建设必要性及产品市场分析 建设规模及产品方案 资源原材料交通运输等建设条件论证 工艺路线设备选择总图布臵建筑工程等建设方案 论证 环境保护与节能措施 企业组织和劳动定员 投资估算资金筹措及经济社会分析。 生产规模 项目设计正常生产年份向社会提供种类造林绿化苗木 万株。 建设内容 项目新 在短短多年时间里，我们解决了亿多贫困人口的温饱 问题，这在中国历史上和世界范围内都是了不起的成就，充 分体现了有中国特色社会主义制度的优越性。扶贫开发是建设有中国特色社会主义伟大事业的 项历史任务，基本解决农村贫困人口的温饱问题只是完成这 项历史任务的个阶段性胜利 我国目前正处于并将长期处于社会主义初级阶段，在较 长时期内存在贫困地区贫困人口和贫困现象是不可避免 的。当前尚未解决温饱的贫困人口，虽然数量不多，但是解 决的难度很大。初步解决温饱问题的群众，由于生产生活条 件尚未得到根本改变，他们的温饱还不稳定，巩固温饱成果 的任务仍很艰巨。基本解决温饱的贫困人口，其温饱的标准 还很低，在这个基础上实现小康进而过上比较宽裕的生 活，需要个较长期的奋斗过程。至于从根本上改变贫困 地区社会经济的落后状况，缩小地区差距，更是个长期的 历史性任务。要充分认识扶贫开发的长期性复杂性和艰巨 性，继续把扶贫开发放在国民经济和社会发展的重要位臵， 为贫困地区脱贫致富做出不懈努力。 项目的实施，有利于实现加快荒山荒地和荒沟 的绿化 良好的生态环境是农业生产必不可少的生态屏障，没有 良好的生态环境，就难以实现农业的可持续发展和良性循 环，保护生态环境是提高农业综合生产能力的有效措施。黄 土高原是我国典型的水土流失区，土地支离破碎，农民生活 贫穷。政府曾投入大量的人力物力财力进行植树造林，改善恶劣的生从而激发起农 民的发展种苗事业的积极性和管护力度，从而增加农民收 入，推动生态林业的稳定健康发展，进步改善山区的生态 环境。 综上所述，该项目的建设不仅可有效地减少水土流失和 风沙危害，改善当地生态环境，而且通过生态环境的改善可 提高农业生产的水平，实现生态效益和经济效益的有机结 合，形成农业生产与生态环境保护的良性循环。因此，该项 目的建设是十分必要的。 项目区概况 地理位臵及区域范围 朔州市平鲁区位于山西省北部，西北沿长城与内蒙古自 治区接壤，西南与本省忻州地区相邻，东连山阴县，北接右 玉县。总面积平方公里。平均海拔米左右，四 季分明，气候宜人。境内矿藏资源丰富，交通便利，通讯设 施完备，发展经济潜力巨大。 境内山脉连绵，峰峦起伏，东端西部和北部三面环山， 东南及西北部为黄土丘陵，中部县城附近有小片平地，整个 地势呈西北高，东南低，主要山峰东端洪涛山，海拔米，西部人马山，海拔米，北部五大头山，海拔 米，南部黑驼山，海拔米，为本境最高点，河流主要 有西部另山河，为偏关河上游，属黄河水系，境内气候寒冷 干燥，多风沙，年均气温，月零下，七月， 年降水量毫米左右，初霜期九月下旬，无霜期天至 天。 社会经济状况 平鲁区辖个镇个乡，总人口万人。井坪是区 委区政府所在地，北距呼和浩特市公里，南距省府太 原公里，东距煤都大同市公里，是全区的政治经 济文化中心。 平鲁区自然资源丰富态环境，但由于体制管理树种选择等方面 的原因，植树造林收效甚微，形成年年植树不见树，岁岁造 林不见林，山还是秃山，水土流失依然严重。 本项目的实施，将带动当地农户进行苗木基地的建设， 是整个生态治理系统工程的组成部分，在确保公司得到合理 收益的基础上，水土流失的局面得到控制，促使荒沟荒山 荒坡变成绿洲。逐步改善区域生态环境，实现生态环境的良 性循环。 项目建设有利于促进当地林业产业建设的发展 林业作为个产业，在我国工业化进程中，直处于相 对落后的状况。以小规模生产经营方式，难以承受市场经济 带来的竞争压力和风险，随着苗木市场的逐步放开，我国林 业的发展面临着巨大的压力和挑战。推进林业产业建设，是 林业应对各种挑战和压力的必由之路。各地在探索林业产业 建设的道路时，摸索出些行之有效的模式，其中，公司 基地的方式得到许多地区的首肯。 本项目考虑企业的发展，以基地的形式对苗木进行集约 化生产，提高了林业的生产力，每年可以为全省提供优良的