的重要组成部分，属于支持发展生态文化 民俗文化发展的战略范畴。 项目建设意义 社会意义 对丰富革命传统教育具有重要意义。 是红四军的诞 生地，是湘鄂工农武装割据的发源地和战略后方。 在第二次国内 革命战争时期，万多人口有万人参加革命，其中 多人牺牲了宝贵的生命。 解放后，有人被追认为烈士。 贺龙 元帅创建的红军后方医院，是湘鄂边革命根据地最大的红军 伤病员的救治中心贺龙元帅在容美东街设立的枪炮局被服厂 是湘鄂边革命根据地红军后勤保障中心，对保存和壮大红四军实 力策应中央红军西出北上发挥了重要作用，这些红色典故是开 展革命传统教育的宝贵财富。 对抢救和保护非物质文化遗产具有重要意义。 当年， 红军后方医院，遭到敌人的反复偷袭，许多红军将士牺牲在那里， 被医护人员掩埋，现场悲壮红军后方医院使成百上千红军战士 重返前线，贡献伟大枪炮局被服厂源源不断的为前线提供后 勤保障，功在千秋。 但是，这些文物，有的被为被自然浸渍 烈士墓，有的在文革中被损毁枪炮局被服厂，这些红色 遗址是重要的非物质文化遗产，保护和修复这些遗址，对丰富国 家非物质文化遗产，具有深远历史意义。 经济意义 对鄂西生态文化旅游圈建设具有重要意义。 鄂西生态文 化旅游圈建设内容，主要包括生态文化建设民俗文化建设红 色文化建设等，不仅生态文化民俗文化历史厚重，且红色 文化源远流长，湘鄂边革命烈士陵园被列为全国条精品景线 景点之，完善和配套以湘鄂边革命烈士陵园为核心的红色旅游 文化景观，形成与生态文化民俗文化互动发展，对丰富鄂西生 态文化旅游圈建设内涵，促进生态文化民俗文化升级，成为鄂 西生态文化旅游 开工准备 工作内容筹措资金项目预算设计标书招标投标 开工等工作。 工作时间年月年月 土建工程施工 工作内容所列项目建设工程 工作时间年月年月 装修工程施工 工作内容所列项目建设工程装修，绿化工程 工作时间年月年月 项目验收阶段 工作内容项目评估与验收 工作时间年月年月 项目进度安排表 项目 前期工作 开工准备 土建工程 装修工程 验收阶段 机构设置 组织管理架构 第章总论 项目概况 项目名称 红色旅游项目 建设性质 新建 拟建地点 县村 建设单位 湖北房地产开发有限公司，法人代表。 建设工期 个月。 项目总投资及融资方案 该项目总投资万元。 其中申请国家预算内投资万元， 申请县级财政扶持万元，企业自筹万元。 规划建设内容 规划占地面积亩，搬迁农户户。 其中恢复红军后方 医院枪炮局被服厂原貌，占地面积道路工程占地 ，红军烈士墓碑和纪念亭处，占地面积 通电通水污水处理环卫厕所停车场园林等占地面积 。 项目经营及财务指标 预计游客人数 年红色旅游人次万，往后旅游人次的增幅预计为 ，其中红色旅游人次增幅预计为，本项目拟从年 开始建设，年投入经营，经营成长期预计为年，成熟期 游客人数预计为万人。 预计销售收入 达产期人均消费元，游览消费元，年游览收入为 万元。 预计销售成本 达产期年总成本为万元，其中年固定成本为万元，变 动成本为万元。 预计销售税金 该项目达产年国家税收总额为万元，其中增值税及附 加万元，所得税万元。 预计销售利润 该项目寿命期计算为年，财务静态盈利累计为万元， 平均每年万元，投资利润为按的折现系数折现， 累计净现值为万元。 投资回收期 该项目投资回收期为年含建设期。 财务内部，建议 投资建设。 第二章项目建设背景及意义 项目建设背景 国民收入稳定增长 年，国内生产总值亿元，比上年增长。 分 产业看，第产业增加值亿元，增长第二产业增 加值亿元，增长第三产业增加值亿元， 增长。 第产业增加值占国内生产总值的比重为，比 上年下降个百分点第二产业增加值比重为，下降 个百分点第三产业增加值比重为，上升个百分点。 年，农村居民人均纯收入元，剔除价格因素，比 上年实际增长城镇居民人均可支配收入元，实际 增长。 农村居民家庭食品消费支出占消费总支出的比重为 ，城镇为。 按年农村贫困标准元测算， 年末农村贫困人口为万人。 图表年农村居民人均纯收入元 图表年我国城镇居民人均可支配收入达元 旅游产业稳定发展 年，我国旅游业连续遭受金融危机和各种突发事件 不利因素的冲击，经受了前所未有的考验。 面对严峻的市场形势， 我国旅游行业总体上保持了平稳发展。 全年共接待入境游客 亿人次，实现国际旅游外汇收入亿美元，分别比上年下 降和国内旅游人数亿人次，收入亿 元人民币，分别比上年增长和中国公民出境人数达 到万人次，比上年增长旅游业总收入万 亿元人民币，比上年增长。 年，我国旅游业总体保持较快增长，旅游总收入实现 较大幅度增长。 初步统计全年旅游总收入约为万亿元，比 上年增长。 其中，国内旅游市场持续快速增长，入境旅游市 场逐步恢复，出境旅游市场平稳发展。 同时，旅游投资规模大幅 增长，企业经营业绩开始回升，旅游产业对经济社会带动作用进 步加强。 年上半年，我国旅游经济运行总体良好，增长动力比 较充足，旅游消费保持旺盛，旅游市场较快增长，企业经营效益 明显好转。 初步统计国内旅游人数亿人次，比上年同期增 长国内旅游收入亿元，增长。 入境人数 万人次，增长旅游外汇收入亿美元，增长。 旅 游总收入亿元，增长。 区域发展战略支持 湖北正着力推酬率 该项目的内部财务报酬率为 项目业主概况 湖北房地产开发有限公司成立于年，属股份制企 业，注册资本万元。 其中，熊家喜占，县成坤房地 产开发有限公司占，张斌占，夏国成占，熊家喜任 董事长。 办公地址县容美镇九峰大道号。 业务范围房地产开发旅游景区开发汽车维修建材经 营。 公司实力该公司资力雄厚机械设备齐全人才素质较高综 合实力较强。 公司下设办公室投资咨询部工程项目部财务部 资料统计部。 公司现有高级工程师人工程师人高级经济师 人经济师人统计师人助理工程师人会计师人和专业 技术人员等人。 公司不断开拓求实创新，始终坚持诚信至 上铸造精品回报社会没有最好只有更好的原则，抢抓机遇， 迎接挑战，加快发展。 可行性研究报告编制依据 企业会计准则 建设项目经济评价方法与参数第三版 中华人民共和国公司法 中华人民共和国税收征收管理法 中华人民共和国环境保护法 中华人民共和国环境影响评价法 中华人民共和国土地管理法 国务院关于投资体制改革的决定 国家发展改革委关于实行企业投资项目备案制指导意见 的通知 中华人民共和国城乡规划法 国务院关于深化改革严格土地管理的决定 建设项目用地预审管理办法 其它相关政策法律及规范文件 可行性研究报告研究范围 从政策规划需求环境技术经济投资效益风 险等深入研制项目的建设背景，建设条件，建设规模及方案设计， 投资估算与资金筹措，效益评价等。 在此基础上形成拟建项目在 经济技术以及环境保护资源节约与利用等方面是否可行。 研究结论及建议 本项目建设符合国家和省州产业政策，坚持经济效益与社 会效益并重的原则，对推进鄂西生态文化旅游圈产业升级丰富 红色旅游精品线内涵保护和挖掘国家非物质文化遗产满足社 会需求有重要意义,项目总体方案可行,具有较强的操作性乡铁炉乡五里乡燕 子乡中营乡下坪乡邬阳乡太平乡镇容美镇走马 镇个经济开发区八峰开发区个国有林场个村民 委员会，个村民小组，县城设在容美镇。 全县总人口 万人，其中农业人口万人，占。 农业劳动力万 人，占农业人口的。 在劳动力中，退耕农户富余劳动力 人，退耕农户富余劳动力转移人。 人口密度人， 居全州末位，属典型山大人稀，人口性别比例，人口 净增长率。 国民经济状况。 年，县域生产总值亿元, 其中第产业亿元，第二产业亿元，其中工业 亿元，规模以上工业亿元第三产业亿元，三次产 业结构比为。 财政收入实现亿元，地方 般预算收入实现亿元，国民收入中的财政收入含量为， 农民人平纯收入达到元，农业增加值的农民纯收入含量为 ，城镇居民可支配收入达到元，社会消费品零售总额 实现亿元,人平超过元。 民旅文化情况古称容米柘溪，有多年文 明史，田氏土王世袭相承余载，容美土司遗址列为国家级重 点文物保护单位傩愿戏打溜子列为国家级非物质文化遗产 土地革命时期，有万人参加革命，近人为革命献出了 生命，满山红纪念园被列为国家级烈士纪念园，入围全国条 红色旅游线精品景点改革开放以来，人民始终保持开放 包容勤劳朴实执着追求自强不息敢为人先的精神， 造就了批企业家和文化明人。 项目业主条件 旅游开发有限公司创建于年，是首家经营旅 游资源开发和旅行社业务的旅游开发公司，主营旅游景区建设， 房地产开发，商业贸易和康乐保健等，公司下设旅游资源开发部 旅行社汽车修理部票务中心旅游文化学会等分支机构。 公司资产总额万元，职工人数人。 旅游开发公司旨在通过旅游产品开发民俗文化开发 环保旅游车队礼仪接待服务饮食住宿服务国内旅游服务促 进旅游产业发展。 公司拟通过对容美镇红色旅游项目建设， 深入挖掘容美红色革命文化内涵，为容美古桃源的 区初具规模。 大力发展户特的农家乐，近年来，农家 乐和旅游商品开发带动村民人均收入增