州农产办号文件复印件附件县质量技术监督局审批精品银球茶银球毛尖茶银球茶企业标准附件项目建设土地使用证附件项目建设环境影响登记表附件县银球茶叶公司获得省农业厅无公害农产品产地认定证书附件县供电局为项目建设供电承诺书附件关于项目生产供水说明附件银球茶获得省食品工业著名品牌荣誉证书附件银球国际名茶评审委员会中国国际茶博览交易会金奖证书附件项目贷款抵押物资料第章总论项目概要项目单位基本情况项目单位名称州实业有限责任公司所有制形式有限责任财务状况注册资金万元人民币，单位总资产万元人民币项目建设内容项目名称县吨茶叶精深加工建设建设地点县丹江镇排卡村建设规模年产优质银球茶银球毛尖茶精品银球茶共吨。建设内容完成生产车间成品库及检测室等约平方米土建工程及有关附属设施建设，完成加工设备安装，使项目能正常投产。项目建设方案该产品生产工艺独特，产品曾获得国际名茶评审委员会等单位金奖。项目批准立项后，个月完成整个项目建设，并正式投产。产品主要面向国内市场，其中精品银球茶主要面向国外市场。项目管理方案为自主经营，自负盈亏，采用公司农户基地模式运行。投资概算及资金来源投资概算项目总投资万元，其中固定资产投资万元，流动资金万元，建设期资金占用费万元。资金来源申请国家农发项目资金万元，其中有偿资金万元，无偿资金万元，申请银行贷款万元，企业自筹万元。主要技术经济指标主要技术指标银球茶符合银球毛尖茶符合精品银球茶符合详见附件，企业标准主要经济指标年产精品茶吨年销售收入万元年总成本万元年利润总额平均万元年销售税金及附加万元年缴纳所得税万元投资利润率投资回收期年贷款偿还期年财务内部收益率财务净现值万元。可行性研究报告编制依据省农发办关于编制年度农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告通知黔农综号文国务院办公厅关于促进农产品加工业发展意见通知省主要农产品加工业十五发展规划纲要省茶叶产业化经营规划省茶叶加工业十五发展规划综合评价项目建设必要性为进步促进县茶叶产业发展，使项目区茶叶产业做大做强，同时为茶组织实施。第二章背景及必要性项目建设背景茶业为我国优势产业之，也是我国传统出口农产品。世纪以来，我国茶叶生产得到重视，各地都把茶叶发展作为农业产业结构调整重点项目加以发展，其中名优绿茶和乌龙茶发展较快。随着西部大开发政策实施，我国茶叶生产重心逐步由东部向西部转移，进步调动和激发了茶农发展茶叶生产积极性。近几年，茶园栽培面积成两位数增长，平均增幅为左右，茶叶生产量和品种逐年增多，年，全省生产名优茶吨，产值亿元。近年来，科学技术提升，使人们对茶与健康研究取得了突破性进展，茶叶作为种天然健康饮料优点也越来越多地被人们重视，人均消费量不断增加。是绿茶生产大省，绿茶年产量占茶叶生产量以上，茶叶消费持续稳定增长，将给我省茶叶种植和加工业带来更大发展空间。为了进步加快我省茶叶加工业发展，提升茶叶品质和茶叶效益，省人民政府办公厅先后颁布了关于促进农产品加工业发展意见省主要农产品加工业十五发展规划纲要和省茶叶加工业十五发展规划，要求全省根据文件精神，结合实际情况来指导茶叶加工项目实施。县有种植茶树得天独厚条件，茶树种植历史悠久。到年月份，全县茶园面积为万亩，投产茶园亩，干茶产量吨现有茶叶企业及加工厂点个，其中在工商部门注册且具备定生产规模加工企业家，年加工能力吨，但是生产名优高档茶加工设备较少。虽然以县银球茶与清明茶为代表名优产品多次获得省部级和全国行业协会金奖优质奖名牌产品称号，甚至成为中央有关部门礼品茶和接待用菜，产品供不应求。但是，由于成品茶加工技术不高品位低产量不成规模，导致在价格上还不能反应出本身具有优质，在市场竞争中不能占有主动，不能成为当地优势产业，直接影响茶农种茶积极性和经济收入，不利于三农问题解决。在中共中央国务院关于促进农民增收若干政策意见中共中央年号文件和省州十五发展规划纲要等文件精神指引下，县政府结合本县实际情况，立足市场，找准优势，大力抓好茶叶畜牧业果品中药材等为主体产业山地农业综合开发，努力推进农业产业化经营。在县十五发展规划纲要和县茶叶产业发展现状及远景规划中，明确提出于年，全县茶园总面积达万亩，茶叶总产量达到吨，实现产值万元，茶叶增加值占全县生产总值，全县农民人均纯收入来自茶叶元，茶产业发展覆盖全县镇乡，受益群众万人，切实实现茶产业成为富民兴县农业支柱产业。因此，充分开发利用县自然资源优势实施本项目，建立优质有机绿茶加工基地，提高产品附加值套成品货柜运输车台面包车台总计附表无偿资金使用明细表序号投向内容简要投资额万元备注项目前期费编建议书及可研报告，技术设备咨询等加工技术引进及加工生产线设计加工人员培训附图银球茶加工工艺流程图杀青喷水回软烘炒烘烤鲜茶烘干轻揉成型挥锅半成品包装成品附表单位产品生产成本估算表单位元成本项目茶青燃料及动力工资及福利包装费销售费用单位生产成本银球茶公斤银球毛尖公斤精品银球茶公斤注茶青按斤加工斤商品茶计算。各产品销售费用按产品销售收入计算。包装费按产品销售收入左右计算。县茶叶产业发展，使项目区茶叶产业做大做强，同时为茶农建立个稳定收入平台，增强茶叶产业对当地农业生产中贡献率，提高农业生产效益有着极大作用。另方面，对大力推进优势特色经济作物，调整农业生产结构和增加农民收入，加强农业生产各个环节分步增值，培植壮大龙头企业等都是非常必要。可行性生产技术成熟可靠产品经省县质量技术监督局审批企业生产技术标准执行。经营效益显著项目实施企业每年平均获万元利润，每年上缴销售税金及附加万元，交纳所得税万元。保护环境绿化荒山茶叶精深加工不会对环境造成污染，同时可进步带动茶叶基地发展，绿化荒山，减少水土流失。市场前景广阔特殊地理气候资源，为高品质茶叶生产创造了得天独厚条件。茶叶具有多种保健及药理功能，随着人类健康意识与日俱增，茶将成为本世纪最具有市场前景健康饮料。风险评估项目总投资万元，年销售收入万元，年均利润万元，经财务分析，该项目盈亏目录第章总论项目概要项目单位基本情况项目建设内容项目建设方案投资概算及资金来源投资概算资金来源主要技术经济指标主要技术指标主要经济指标可行性研究报告编制依据综合评价项目建设必要性可行性核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,风险评估结论与建议第二章背景及必要性项目建设背景项目建设必要性是项目区农业和农村经济结构战略性调整需要是增加农民收入解决三农问题需要是提高农业科技含量和培植龙头企业，推进农业产业化经营需要是满足市场日益增长和实现企业服务社会能力需要第三章建设条件项目区概况地理位置及区域范围自然资源状况社会经济状况项目关联产业发展状况项目建设地点选择项目实施有利条件政策环境资源优势科技开发能力基础设施条件主要障碍因素及解决方案主要障碍因素主要障碍因素解决方案第四章建设单位基本情况建设单位概况研发能力企业财务状况法人代表基本情况第五章市场分析与销售方案市场分析项目产品市场供求现状市场前景分析项目产品市场竞争优势分析销售策略，是本项目实施和发展强有力技术保障。本项目经济效益良好，社会效益显著本项目总投资万元，达产后可实现年均利润万元，项目内部收益率达，投资利润率，每年可向国家交纳销售税金及附加万元，年缴所得税万元，经济效益良好。项目投资回收期年，回收期较短，偿还能力强，投资风险较小。本项目实施后，可使项目地农民人均收入从现在元增加到元，农民增收幅度大，社会效益显著。项目产品具有广阔市场前景项目地是理想茶叶生产区，生态环境优越，茶叶品质好，本项目产品为无公害有机茶，是目前市场热销安全健康产品之，产品竞争力强，市场前景广阔。综上所述，本项目立项依据充分，选址正确，技术方案可行，环境影响小，经济效益良好，社会效益显著，符合农业综合开发产业化经营项目立项要求。建议加强对产品生产质量控制质量是企业生命线，食品行业更是重要。在项目实施过程中，要树立质量第观念，加强对各生产环节质量和卫生指标控制，严格执行无公害有机产品生产规程，并尽早进行产地认证。加强企业技术创新与产品创新创新是企业长盛不衰保证。为使企业不断发展壮大，要充分利用技术依托单位优势，培养和储备企业技术力量，积极开展企业技术创新和产品创新，为企业发展注入强劲动力。加强产品市场开拓与成本控制由于产品销售收入生产经营成本对项目经济效益目标实现影响较大，在实施过程中，企业要注意市场开拓，抓好产品营销工作。同时，采取切实有效措施，严格控制产品成本费用，防止成本失控造成项目效益低下。附表固定资产投资估算表单位万元序号工程或费用名称估算价值占固定资产投资比例建筑工程设备购置安装工程其他费用合计固定资产投资工程费用粗加工车间精加工车间摊青间茶叶检测评审用户成品库冷藏厂区绿化及道路围墙设备加工设备公用设备其它费用土地征拨费培训费项目前期费勘察设计费预备费基本预备费涨价预备费投资方向调节税建设期利息固定资产投资总额附表土建工程投资明细表序号工程名称建设性质新建改建建设面积平方米单位造价元平方米投资额万元粗加工车间框架结构新精深加工车间框架结构新摊青间砖混结构新成品库冷藏间挂架结构新茶叶检测评审用房砖混结构新厂区绿化围墙厂区道路土地征拨亩万合计附表设备投资明细表序号设备名称数量台件单价万元台件投资额万元加工设备型杀青机台型滚筒杀青机台热风炉烘干机台名茶微烘机台型揉捻机台型揉捻机台型揉捻机台抽排风系统套冷冻机组套包装机套检测设备套设备安装调试费二公用设备供电设施含变压器套供水设施含抽水及管道安装农问题有效举措之。是提高农业科技含量和培植龙头企业，推进农业产业化经营需要培育壮大龙头企业是发展农业产业化关键，龙头企业肩负着市场开拓科技创新和推进区域经