元 财务内部收益率税后 财务净现值万元税后 税后投资回收期年含建设期 财务内部收益率税前 财务净现值万元税前 总投资收益率 投资利税率表主要技术经济指标汇总表 二项目建设单位 项目建设单位农业科技发展江苏有限公司 农业科技发展江苏有限公司是由江苏省工商行政管理 局注册的家从事现代有机农业绿色农业暨特种种植研发 加工生产经营的专业化企业。注册资金万元。目前投资 规模达到万元，现有员工人，其中专业技术人员人。 采用公司基地农户的产业化发展模式，终身致力于绿色生 态农业的开发及生态健康旅游环保理念推广的现代发展科技型 企业。 公司以现代有机农业产品的研发中试种植加工及特种 经济作物的推广为基础产业引进和开发了高产稳产抗性适 应性强的优良新品种玫瑰种苗，并由南京林业大学等国内相 关重点院校提供技术指导，在徐州铜山区张集镇姥庙村拥有 亩荒山进行示范玫瑰种植，可直接向种植农户提供优良的玫瑰 项目资本金净利润率 盈亏平衡点 资产负债率种苗，实现示范种植亩。以玫瑰文化为特色，建设种植基 地万亩，辐射种植万亩。玫瑰产业园生产期销售总收入年平均 万元，项目总成本费用年平均为万元，利润总 额为万元，税后利润为万元。按现行会计制度 规定，盈余公积金按提取，扣除基金后的利润为万 元。详见利润及利润分配表。 项目财务盈利能力分析 全部投资税后内部收益率为，财务净现值为 万元基准收益率，全部投资所得税后动态投资回收期为 年含建设期。 全部投资税前内部收益率为，财务净现值为 万元基准收益率，全部投资所得税前动态投资回收期为 年含建设期。详见附表项目投资现金流量表。 项目概况 项目名称 玫瑰产业园建设项目 建设性质 新建项目 企业法人 法人代表 项目负责人 项目负责人 办公地点 建设地点 江苏省徐州市 项目建设目标 为贯彻党的十七大精神和落实徐州市国民经济和社会 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,发展规划要求紧密结合徐州市十二五规划农业及农村 十二五规划在充分调查了解当地基本生态特征和农业产 业结构调整的基础上，按照高起点高标准高品位的建设 方针，根据因地制宜统筹规划合理布局重点突出分步实 施，市场调节的原则，坚持都市农业新农村建设休闲旅游发 展及和谐社会建设的四位体，积极发展休闲旅游观光农 业。通过建立农业科技休闲的模式，建设成为功能室 加工区 加工厂房 仓库用房 其他辅助用房 展示交易区 品种展示厅 交易大厅 观光旅游区 景观旅游区 休闲娱乐区 玫瑰园婚庆基地 办公科研区 办公用房 科技研发中心 设备工程及辅助设施 基地灌溉设施 标准大棚配备设备 玫瑰油加工生产线 休闲娱乐设备 办公设备 项目投资估算与资金筹措 项目总投资估算约亿元，其中期工程亿元，二期 工程亿元，三期工程亿元。 本项目期工程估算为亿元。 其中工程费用为万元，占总投资的 工程建设其他费用为万元，占总投资的 预备费用为万元，占总投资的 建设期利息万元，占总投资的 流动资金为万元，占总投资的。 项目所需资金计划申请国家补助资金万元，银行贷款 万元，项目建设单位自筹资金万元。 项目主要技术经济指标 项目建成并达产后 总收入年平均万元，达产期万元。 总成本费用年平均为万元。 年上缴税金年均营业税万元，城市建设维护费 万元，教育费附加万元，年均所得税万元。 年税后利润税后利润为收入减去总成本税收等，年税后 利润为万元。 财务净现值税前万元基准收益率，税后万元基准收益率。 全部投资回收期税前动态年含建设期， 税后动态年含建设期。 投资内部收益率税前，税后。 序号科目单位指标备注 项目报批总投资万元 建设投资万元 建设期合 经济高效科技先进体制创新生态优良景观美好的集农业 示范科普教育和休闲观光为体的玫瑰产业化示范园。通过 调查研究，我们从国际市场和国内市场进行分析，发现了市场对 玫瑰的大量需求，现在处于供不应求的状态。方面国际国内市 场对玫瑰和玫瑰制品需求量迅速增加，另方面玫瑰和玫瑰制品 产量的不足，造成了巨大的供需矛盾。因此，在我国发展玫瑰项 目，属于朝阳产业，商机无限。 同时，随着人们生活水平的提高，对生活品质的要求也越来 越高，发展以玫瑰文化为主题的项目较为新颖，必将吸引人们的 眼球，得到人们的肯定和喜爱。 项目建设功能定位 项目建设包括五大功能区，其中玫瑰加工区与其他功能区分开建设，具体功能分区如下 玫瑰种植示范区 玫瑰加工区 产品展示交易区 观光旅游区 科研办公区。 项目建设内容与规模 建设规模 玫瑰产业园建设项目规划总占地面积万亩，其中期工 程占地万平方米。 表期工程功能分区占地面积表 序号分区名称占地面积万平方米占总面积比重 玫瑰种植示范区 玫瑰加工区 产品展示交易区 观光旅游区 科研办公区 合计 建设内容 期工程主要建设内容览表 单位万元 序号工程或费用名称建筑设备安装其他合计工程费购置费工程费费用 工程费用 玫瑰种植园区 种植区 大棚区 高科技 艺术性文化性参与性于体的现代农业休闲观光景区。 服务都市功能 玫瑰产业园不仅具有农业示范休闲旅游和精品生产功 能，而且还具有信息交流产品展示科普教育农事体验技 术培训等功能。各种功能之间的相互支撑，相互衔接和有机结合， 将示范区建设成个集生产示范培训交流观光于体的 新型农业示范园。 五工艺技术方案 玫瑰鲜切花生产流程及技术要求 栽植养护过程中要保证枝形通直，花大色彩丰富艳丽，无 病虫害，适时进行整形修剪。切花应在适宜的时期进行采收，采 收过早或过晚，都会影响切花的观赏寿命，在能保证开花的前提 栽植养 护 采花预处理包装贮藏运 输下，应尽早采收。预处理要改善开花品质，延长花期，预处理常 采用蔗糖和硫代硫酸银如以玫瑰为例，可在时，用左 右的蔗糖处理小时。包装贮藏运输要尽量减少花的机械损 伤或水的损失，保持花最佳的新鲜状态，所选包装应尽可能的适 应产品运输方法及市场。 本公司已掌握鲜切花生产每个环节的技术，鲜切花的产量随 着种植基地的扩大而不断地增加。 玫瑰干花蕾生产流程及技术要求 玫瑰花蕾的烘干设备要求需宽敞明亮通风地面用水 泥抹平面积大约平方米的厂房处，在厂房内靠侧建 有长米宽米高米的加工车间。车间内间距均匀的 安装排共个高米直径约厘米的热气筒，每个热 气筒单面有行以看出，此过程是个环保的 过程，产品提取后的残渣经过发酵处理，产生的二氧化碳可以作 为超临界萃取法的溶剂，腐熟的残渣可做有机肥料，供玫瑰植株 的生长。在此过程中，超临界萃取技术是最为关键的步， 工艺流程如下 从钢瓶放出来的，经气体净化器，进入液体槽液化 般液化温度在左右，用氟里昂制冷然后由液泵经预热 净化器打入萃取罐，减压后，因溶解能力下降，玫瑰精油与 分离的残渣从分离罐底部放出，从分离罐上部经净化器 后进入液化槽循环使用。六经济效益 销售收入 本项目收入来源如下 年产玫瑰油公斤，每公斤售价万元，年收入 万元 年产玫瑰花茶吨，每吨售价万元，年收入 万元 年产玫瑰花粉吨，每吨售价万元，年收入 万元 旅游婚庆基地及餐饮收入年可收入万元。 合计正常年实现收入万元，经营期年均实现收入 万元。 序号营业收入产量单价收入万元 玫瑰油销售收入公斤万元公斤 玫瑰花茶收入吨万元吨 玫瑰花粉收入吨万元吨 旅游婚庆基地及餐饮收入 合计 税收 项目建成后，年均上缴营业税万元，城市维护建设税 万元，教育附加税万元，企业所得税为万 元。 税后利润 税后利润为产品销售收入减去总成本税收等，年税后利润 约为万元。详见附表利润及利润分配表。 项目损益分析 在经济效益计算期内，项目气孔，每行个孔眼。靠加工室墙壁两侧各 安排单面出气孔的热气筒，出气孔背向墙壁中间排是双面 出气孔的热气筒，它把加工车间分隔成两个烘干室，每个烘干室 在地面上都留有经过地下排气管道通向厂房隔壁的排气口，加工 过程中烘干室内产生的潮气由此排出。每个烘干室的两头均安有 栽植养护 鲜花蕾采收 加工干燥处理密封完好可开关的铁门，以便于烘干车的进出。其中扇铁门 外面安装有室内温度表，在室外便可观测烘干室内的温度，以便 按需求调节温度。每个烘干室内顺热气筒方向可排列放置辆烘 干车每辆烘干车长米宽米高米，分为层， 有排，可放置个装花蕾的箅子。在加工室墙之隔的邻间， 安装有自动控温调节设备，以及板式螺旋气流烘干机和千瓦 的大冷风机。板式螺旋气流烘干机产生的高温气流与大冷风机的 冷风相混合形成温度高达的干热风，由通风管道送往加工 车间，再由热气筒排出，使烘干室温度升高，对花蕾进行加热烘 干。加工车间正常工作时，般情况下，室内温度为， 花蕾从进料到出料的烘干过程大约需要小时。 玫瑰精油生产流程及技术要求 玫瑰精油生产流程图 鲜花原 料 产品初 提纯 产品再纯化 产品玫瑰精油提取后残渣 有机肥料 玫瑰 栽培 作为超临界 萃取法的溶 剂 发 酵 处 理 从上面的玫瑰精油生产流程图体的现代农业，公司以传 播科技为本，帮农民致富为任，竭