名，公司的综合实力与规模名列 全国液态奶前七强。该公司系山东省星火培训基地，拥有山东乳业 工程研究院和产品研发品控营销三大中心，在乳品加工领域拥有 成熟先进的优势。 工艺先进。在现有湿法生产乳粉成熟工艺的基础上增加了后 干混工艺，些易因高温生产受到破坏及氧化的生物活性物质在后干 混时加入，保持了其生物活性产品包装充氮可有效降低不饱和脂肪 酸等易氧化物质的氧破坏，延长产品保质期。配方独特。个月婴儿奶粉是以中的配方Ⅱ为基 础设计，调整了乳清蛋白和酪蛋白的比例，使二者接近用玉米 油和大豆油增加了不饱和脂肪酸增加了钙粉调整了钙磷比在 ，使钙质更易被吸收增加乳清粉，以乳糖作为主要能量供应婴儿， 因为乳糖更易被婴儿吸收利用增加了能促进婴儿大脑发育的卵 磷脂添加了能调理人体肠道菌态平衡低聚木糖，低聚木糖是目前已 知调理肠道菌群效果最好的低聚糖类产品之，保证婴儿食用奶粉 后不上火，大便不干燥增加了能提高婴儿抗病能力的乳铁蛋白，使 婴儿大大减少生病的几率增加了能促进婴儿钙吸收能力的，预防 婴儿钙缺乏另加有与母乳相近的核苷酸肉碱胡萝卜素肌 醇。该配方在保证供应婴儿基本营养的前提下，可进步提高婴儿的 身体素质。 个月以上婴幼儿奶粉，以为基础，增加了低聚木糖卵 磷脂胡萝卜素和牛磺酸，其中牛磺酸对糼儿的大脑和视网膜发育 有重要作用。由于个月以上糼儿消化能力增强，该段奶粉比个 月婴儿奶粉增加了牛奶的含量和少量蔗糖糊精。 在质量管理中，全面推行标准化管理，于年以来顺利 通过了等质量管理体系认证，并在每年的复审中不断 完善与强化质量控制系统，的美誉度不断提升，先后被国家保护消 费者基金会评为消费者信得过产发挥了显著的行业示范与引导 技术研发与推广和科技先锋作用。 三企业财务状况 公司总资产亿元，固定资产亿元，资产负债率， 银行信用等级很好，是农行级信用等级单位详见附表，公司多 年来经营状况良好，年实现销售收入亿元，利税总额 万元，净利润万元。具有较强的资金筹措及偿债能力详见财务 审计报告。 第五章市场分析与销售方案 市场分析 产品市场供求现状和前景分析 我国每年新生婴儿约万。由于缺乏母乳等原因，超过的 婴幼儿不能母乳喂养，这部分婴儿以配方奶粉为主要代乳品，根据我 目录 第章总论 项目提要 二编制依据 三综合评价和论证结论 四存在问题与建议 第二章项目背景与必要性 项目建设背景 二项目区农业产业化经营发展现状 三项目建设的必要性及目的意义 第三章建设条件 项目区概况 二项目实施的有利条件 三主要障碍因素及解决方案 第四章建设单位基本情况 建设单位概况 二研发能力 三企业财务状况 第五章市场分析与销售方案 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,市场分析 二产品生产及销售方案 三销售策略和营销模式 四销售队伍与销售网络建设 第六章项目建设方案 建设任务和规模 二项目规划和布局 三生产技术方案及工艺流 所有制形式有限责任公司 建设地点规模期限及内容 建设地点市农业高新技术开发区长清平安镇潘东村 乳业有限公司工业园 规模按照国家乳制品生产规范，采取适用于全脂牛奶配 方奶及各种热敏性物料的浓缩干燥自动控制工艺，年生产配方粉 全脂粉脱脂粉吨。 期限年月至年月 建设内容新建平方米奶粉塔座购置干燥浓缩喷粉 包装成套设备，部分水电通讯配套设施及车辆。项目申报单位乳业有限公司 负责人 投资规模及资金构成该项目总投资万元，其中土建 万元，设备购置万元，流动资金万元，建设期利息 万元。 资金筹措申请中央财政资金万元，省内地方财政配套资 金万元，企业自筹万元。 主要技术经营指标该项目达产后，年产配方粉全脂粉脱 脂粉吨，实现销售收入万元。项目经济效益计算期内新 增产品总量吨，年均销售收入万元，年均总成本 万元，年均利润总额万元，年均税收万元，投资利润率， 内部收益率财务净现值税前万元，税后万元 投资回收期年。 项目辐射范围及带动能力本项目建成后，将同时强化奶源基 地建设，带动泰安两市县的余专业养殖户新增养殖奶牛 万头，每年消化玉米秸杆万吨，两项合计为农户年增加收入多 万元。 本项目投产运营后，将直接带动基地种植业养殖业加工物 流商业等环节近人，围绕项目开展相关工作，对缓解社会就业 压力将产生明显的作用。 二编制依据根据国家食品行业九五发展规划及全国乳制品产品结构调整 纲要山东省委鲁发号中共山东省委山东省人民政府关 于深入推进农业产业化经营的决定的文件精神，以促进农业增效 农民增收为根本出发点，借乳业有限公司被评为农业产业化国家重 点龙头企业的良好契机，真正把我国的农业资源优势转化成高科技产 品优势，走可持续发展之路，走农业产业化之路，为我国农业农村 农民带来良好的经济效益和巨大的社会效益。基于以上原则及项目区 的实际情况而编制。 三综合评价和论证结论 综合评价程 四项目建设标准和具体建设内容 五项目实施进度安排 第七章投资估算与资金筹措 投资估算依据 二项目建设投资估算 三资金来源与筹措 四资金使用与管理 第八章财务评价 财务评价依据 二销售收入和销售税金及附加估算 三总成本及经营成本估算 四财务效益分析 五投资计划与资金筹措六财务现金流量 七按平均年利润计算的主要经济指标 八不确定性分析 九财政有偿资金还本付息表 十财务分析结论 第九章环境影响评价 环境影响 二环境保护与治理措施 三环保部门意见 第十章农业产业化经营与农民增收效果评价 农业产业化经营 二农民增收 三其他社会影响 第十章项目组织与管理 组织机构与职能划分 二项目经营管理模式 三经营管理措施 四技术培训 五劳动保护与安全卫生 第十二章可行性研究结论与建议 可行性研究结论二问题与建议 第章总论 项目提要 项目名称年产吨奶粉生产建设项目 建设性质新建 项目建设单位乳业有限公司 法人代表模化竞争快速发展的需要，且 具有广阔的市场前景，对发展地方经济带动农民增收提高人民身 体素质都具有重要意义。 第三章建设条件 项目区概况 地理位置及区域范围 工业园位于市长清区平安镇农业高新技术开发区，距长清 区公里，距市区公里。厂区东靠京福高速公路，南靠机场路， 交通十分方便。项目用地属工业园区的原有预留用地，不占用新的土 地。 自然资源状况 工业园区北临玉符河，最近处约，南有沙河，距离为。 该区域为变质山区地带，透水性强，地下水多为风化科裂隙水。项目 区周围土层主要为褐土色，土层深厚，土质较好，适宜玉米小麦对 粮食作物为生长山坡地带便于奶牛养殖，利于防疫，节约耕地。 社会经济状况 市长清区位于市西郊，黄河东岸，因城临清水得名。面积 ，全区人口万，辖镇乡，全区国内生产总值亿元， 地方财政收入亿元，农民人均纯收入元，属市综合实力较强的县区之。 项目建设地点选择 项目充分依托工业园现有的公用工程设施，节省投资。厂址方 案见附图。 二项目实施的有利条件 政策环境 近年来，省市政府对加强农业产业化经营体系非常重视，出台 了系列产业扶持政策和措施，给农业产业化结构调整和农业产业化 发展创造了良好的政策环境。 资源优势 本项目所需原料为鲜牛奶，年需万吨。 公司现在的奶源主要有四种类型第种来源是大型牧场，它 主要是由国有牧场集体牧场和少数规模较大的个体牧场组成，存栏 多头，日供奶量在吨左右。 第二种来源是奶牛饲养小区，分别为大金小区党家小区平阴 小区冷水沟小区罗家小区位化林小区，奶牛存栏量共为 余头，日产鲜牛奶为吨吨。 第三种来源是个体饲养散户，目前公司拥有个体饲养散户 多户，奶牛存栏总量达到余头，日产鲜牛奶为吨。 第四种来源是外协奶户，奶牛存栏总量约为头，每天送鲜 奶吨吨。公司在搞好两个直属高产扩繁示范牧场的同时，通过建立 奶业合作社，把分散的集体个体养牛户联合起来，形奶牛饲养小区建设与示范 推广两大项目拥有国家星火计划项目证书。该项目实施后，在乳品 加工奶牛饲养等方面，拥有雄厚的产品研发和科技支持能力。 基础设施条件 工业园位于市长清区平安镇农业高新技术开发区，距长清 区公里，距市区公里。园区东靠京福高速公路，南靠机场路， 交通十分方便。项目依托工业园区水电汽等公用工程有充足保障， 无需重建。 三主要障碍因素及解决方案资金问题是制约企业快速发展的瓶颈，因此应广开融资渠道，加 大资金筹措力度，使项目早日达产达效。 第四章建设单位基本情况 建设单位概况 乳业有限公司是于年月由拥有余年历史的国有企 业改制而成的大型企业，是国家农业产业化重点龙头企业和市政府 菜篮子工程骨干企业。公司下设个工业园区个乳品加工厂 两个直属牧场和饲料汽修印刷等个企业。现有员工人， 日处理鲜奶吨。据年全国乳协年会行业排名，公司的综 合实力与规模名列全国液态奶前七强，现为山东省著名商标， 牌系列乳制品为省名品牌产品。公司总资产亿元，年销售收 入亿元，实现利税万元，资产负债率，是农行 级信用等级单位。 二研发能力 该公司系山东省星火培训基地，拥有山东乳业工程研究院和产 品研发品控营销三大中心，定期聘请德国法国加拿大丹麦 等专家协助技术攻关，与国内大专院校和科研机构合作建立了乳品加 工课题攻关小