到鲜奶产量达到万吨。 随着农牧业产业化的深入发展，畜牧业中品种质量差，饲养 经营方式传统，经营规模分散，产业结构单，企业与牧户利益 冲突等深层次问题都暴露了出来。因此，不深入研究产业化的种 种问题，解决其中的深层次矛盾，就不能使牧民充分享受到产业 化带来的提高畜牧业比较效益，增加牧民收入增加农畜产品科 技含量实现畜牧业的集约经营促进生产要素的优化组合以及 打破条块分割和垄断，推动牧区经营管理体制的改革等方面好 处。 三项目建设的必要性 项目建设的必要性可归纳为以下几点 项目建设是促进牧区经济结构调整实现畜牧业生 产方式根本转变，提高养殖效益增加牧民收入的最好方式项目建设是我旗奶牛业摆脱落后，实现科学化生 态化产业化的必由之路 项目建设是我旗实施增大减小战略促进奶业 基地发展壮大乳品加工业健康发展的根本保证 项目建设是发展特色优势产业加强牧民组织化程 度，扶持和发展牧区经济合作组织的需要 项目建设是推进我旗新牧区建设促进边疆地区经 济繁荣兴边富民的需要 项目建设是促进扶贫工作由授人与鱼变受人 与渔，实现产业化化扶贫造血功能的必然选择。 第三章建设条件 项目区概况 地理位置及区域范围 项目区位于陈巴尔虎旗乌珠尔苏木白音乌拉嘎查，距旗所在 地巴彦库仁镇公里，距呼伦贝尔市所在地海拉尔区公里， 东邻查干诺尔嘎查，西接额尔敦乌拉苏木，土地总面积平方 公里。 自然资源概况白音乌拉嘎查气候属中温带半干旱大陆 性气候，冬季漫长寒冷，夏季温和短促，降水较集中。年平均气 温在之间，年平均降水量为年平均降水量毫米 左右。全年无霜期平均在天左右。嘎查土地总面积 万亩，其中草场面积万亩，土壤以栗钙土为主，草光板。 牛床和饲槽肉牛场多为群饲通槽喂养。牛床般要求是 长米，宽米。牛床坡度为，牛槽端位置 高。饲槽设在牛床前面，以固定式水泥槽最适用，其上宽 米，底宽米，呈弧形，楕内缘高米靠牛床 侧，外缘高米靠走道侧。为操作简便，节约劳力， 应建高通道，低槽位的道槽合式为好。即槽外缘和通道在个 水平面上。 通道和粪尿沟牛舍设计为对头式双列饲养，中间通道宽 米。通宽度应以送料车能通过为原则。若建道槽合式， 道宽米为宜含料槽宽。粪尿沟宽应以常规铁锨正常推行宽度 第章总论 项目概要 项目名称奶牛专业合作社奶牛小区建设项目 建设性质新建 项目建设单位法人代表所有制形式 项目建设单位山登花奶牛合作社 法人代表宝音朝克图 所有制形式股份制 建设地点规模期限及建设内容 建设地点陈巴尔虎旗乌珠尔苏木东乌珠尔办事处白音 乌拉嘎查。 建设规模建立头规模的标准化奶牛饲养小区处。 形成以基地为依托带动户本地牧民由传统粗放式养殖转变为 发展集约化规模化科学化的现代畜牧业。 建设期限自年起开始建设，建设期年， 年达到设计生产能力。 建设内容建标准全封闭牛舍座平方米，合作 社办公室平方米，建青贮窖立方米，建兽医及冷配中心 处平方米新购高产奶牛头。 项目申报单位及法人代表或负责人 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,项目申报单位陈巴尔虎旗社会主义新牧区建设领导小 组办公室 项目负责人 希日莫陈旗人民政府副旗长新牧区建设领导小组办公 室主任 特木热陈旗东乌珠尔苏木党委书记 额尔德尼陈旗乌珠尔苏木白音乌拉嘎查党支部书记 投资规模及资金构成本项目总投资为万元，其 中固定资产投资为万元，流动资金为万元，建设 期利息万元。 资金筹措申请上级扶贫移民项目资金万元，呼伦 贝尔市样板嘎查项目资金万元，旗级配套资金万元，银行 贷款万元，牧民自筹资金资源利用不充分畜牧业 的经济效益低，不适应牧民增产增收的需要，影响了畜牧业的 整体素质和效益。 解决方法 利用国家农业综合开发项目，加强基础设施建设，引进优良 品种，采用先进技术，走产业化发展道路，改变传统的落后的生 产方式，发挥国家财政资金的引导和扶持作用，依靠科技进步和 政策倾斜，调动广大牧民生产积极性，加大投入力度，改善生产 条件，提高肉羊生产的经济效益。 第二章项目背景及必要性 项目建设背景 呼伦贝尔草原举世闻名，是我国发展草原畜牧业的主要地区 之，在当地历来就十分重视畜牧业，呼伦贝尔市第次党代会 提出以提高财政收入和人民生活水平为根本目标，突出抓好以发 展乳肉草战略为核心的农牧业产业化工业化城镇化生态建 设和对外开放五个战略重点，要采取强有力的推进机制，加快奶 源基地肉源基地建设，把呼伦贝尔市建设成自治区重要的农畜 产品加工基地。十五时期我市调整产业结构，将乳肉草产业 作为振兴全市经济发展的切入点和突破口，并制定了呼伦贝尔 草原保护与生态型绿色产业发展总体规划，提出要重点抓好乳 肉草药两豆大豆土豆的生产加工，打造绿色品牌， 建成中国流世界知名的生态型绿色产业基地。 陈巴尔虎旗是以畜牧业为支柱产业的边境少数民族牧业旗， 是呼伦贝尔市主要的畜产品生产基地之。全旗可利用草场面积 为万平方公里，占总土地面积的，草地资源非常丰富， 年可利用饲草贮量亿公斤。草场理论载畜量万只羊单 位，年全旗牧业年度牲畜存栏总数万头只。奶牛 总头数达到万头，现有奶牛品种以三河牛西门塔尔荷 斯坦为主。 为实施好奶牛富民工程，加速本地区的畜牧业生产方式的转变，促进新牧区的生产发展，我们提出了陈巴尔虎旗乌珠尔苏木 白音乌拉嘎查山东花奶牛专业合作社奶牛小区建设项目。 二项目区农业产业化经济发展现状 陈巴尔虎旗地处呼伦贝尔草原腹地，有发展草原畜牧业的得 天独厚的条件，畜牧业历来是当地支柱产业，经过解放以后的几 十年建设，陈巴尔虎旗的畜牧业万元。 主要技术经济指标该项目达到设计规模正常年生产时， 每年可生产优质牛奶吨，出售优质育成母牛头，公犊牛 头，年销售收入可达万元，年产品总成本万元， 销售税金万元，年利润总额达到万元。 各项经济指标 投资利润率 投资利税率 税前项目静态回收期年 税后项目静态回收期年税后财务净现值万元 财务内部收益率 投资回收期年 税前财务净现值万元 财务内部收益率 投资回收期年 项目辐射范围及带动能力 项目建成后，将惠及本嘎查的近三分之的牧民，并创造了 多个就业机会，并为本地区畜牧业生产及牧区社会的转型提 供了示范作用。 二可行性研究报告编制依据 国家和有关部委关于编制建设项目可行性研究报告的 有关规范和标准。 农业部优势农产品区域布局规划 内蒙古畜牧业近期产业结构调整优化意见 呼伦贝尔农牧业产业化规划 陈巴尔虎旗国民经济和社会发展第十个五年计划及 年远景规划 陈巴尔虎旗白音乌拉嘎查新牧区建设规划 建设单位提供的基础数据和有关资料 三综合评价和论证结论 综合评价该项目符合国家关于促进农村牧区经济发展和西部大开发的相关政策，符合陈巴尔虎旗大力发展养牛业和牧民增 收的实际，是引导牧民调整产业结构，充分利用地区资源优势， 走出收入增长缓慢困境的有效途径，小区的建设为当地牧民提供 近个就业岗位，奶牛小区半舍饲饲养方式，有效缓解草场压 力有利于生态保护。是实现样板嘎查尽快致富达小康的必然选 择。 四在问题与建议 存在问题 多年来，本地区农牧业以传统式粗放型经营为主，农牧业 生产大部分沿袭着传统的落后的生产方式，先进实用技术普及 推广率较低，牧民接受意识差，良种家畜普及率不足，大部 分为土种或代数较少的改良家畜，生产效率低下，产量低，而且 土地资源浪费普遍，草场的生态环境也破坏严重。产业关联度差， 产业化程度低，畜产品结构不合理，质量及种类尚不适应国内外 市场需求变化畜产品加工程度低，元克，与上年同期元克相比，上涨 左右从不同季度看，个季度的全国平均价格稳定在 元克之间。根据国家统计局的资料，年 月，城镇居民人均购买鲜乳品公斤，支出费用元， 平均每公斤为元，其单价水平与价格监测网情况基本致。 从不同省份看，与上年相比，价格基本平稳价格波动在正 负以内的省份有个省区，上涨价格上涨在以上 的省份有个省区。涨幅最大的是吉林，上涨幅度达到 其次是安徽，上涨幅度为此外，北京和湖北的价格上扬 幅度也超过。零售价格下降的省区仅有个，其中海南下降 幅度较大为，新疆和黑龙江下降幅度分别为和。 从价格区间看，中高价位的省份数有所增加，平均价格没 有变化低价位的省份数则有减少，平均价格有小幅下降。价格 在元克以上的中高价位区有个省区，上年同期为 个，平均价格均为元克价格在元克及以下 的低价位区有个省区，平均价格元克，上年同期为 个，平均价格元克。 乳品进出口贸易情况 年，我国乳品进口金额增幅回落，进口数量同比降低，出口数量和出口金额大幅增长。全年乳制品进出口总额为 万美元，比上年同期增长了，其中进口金额占进出口总金 额的，比上年同期下降了个百分点乳品进出口总量 为吨，比上年同期下降，其中进口量占总进出口量 的，比上年同期下降了个百分点。 二产品生产及销售方案 本项目的产品生产及销售方案见下表 序号项目单位销售量 产品销售收入 出售牛奶吨 出售公犊牛头 出售育成母牛头 出售淘汰牛头 第六章项目建设方案 建设任务和规模 建标准全封闭牛舍座平方米，合作社办公室平方 米，建青贮窖立方米，建兽医及冷配中心处平方米 新购高产奶牛头，建立头规模的标准化奶牛饲养小区 处。形成以基地为依托带动户本地牧民由传统粗放