决方案 拟建小区卫生挤奶舍，配套挤奶器，改善农户奶牛生产 的鲜奶产品卫生条件。 引进无菌包装生产线，确保奶品的质量和卫生，延长保 质期，以利于拓宽销售市场。 第三章产品市场需求预测与销售 市场预测和现有生产能力估计，供求关系分析 年世界奶总产量万吨，我国为万吨，占 ，居世界第十三位。人均占有奶量世界平均水平是 公斤，我国除台湾省人均占有公斤较高外，大陆人均占有 公斤，而我省的水平则更低，人均占有量仅为公斤。牛奶有 效提供人体所需的蛋白质和钙等多种营养物质，长期饮用，具有 促进人体健康，防治儿童及老年人缺钙而诱发的多种疾病，促进 儿童生长发育和智力开发等。随着人们对奶认识的提高，国家教 育部正在全国中小学生推广喝奶工程计划，奶业市场发展空间 大，目前我县日产鲜奶公斤，周边县市日产奶量在至 ，根据对周边市场调查，日需奶量在公斤左 右，还有公斤的缺口，由于独山草地奶牛系统生产的牛奶 在奶质，口感等方面均优于其它舍饲型奶牛生产的牛奶，在市场 销售中，消费者大多偏爱于选择独山牛奶，市场前景较好，供不 应求。 产品竞争能力和进入国内外市场的前景 独山县是农业县，奶牛生产以推广人工草地进行放牧饲养， 不添加任何物质，是纯天然纯牛奶，生产的牛奶为无合开发资金的支持。 表固定资产投资估算表 单位万元 序号工程及费用名称 投资估算 备注 单位数量单价金额 奶源基地 集中饲养小区个 草地建植亩 多年生牛鞭草地亩 轮作刈割草地亩 奶牛引种头 其它费用 二乳品加工配套设备 纸合层换式无菌包装机台 合计 表二投资来源与支出估算 序号科目合计备注 投资来源万元 农业综合开发资金万元 二支出估算 奶源基地万元 乳品加工厂无菌包装机配置万元 第章项目背景 国家产业政策和行业发展规划 根据国家西部大开发产业结构调整政策，贵州省立足本省的 自然资源条件，提出以建设畜牧大省为战略目标，黔南州提出把 黔南建设成畜牧主产区。独山县委县政府根据省州的发展战 略，结合本县自然资源和地理交通优势也提出了发展畜牧大县的 目标，并以奶牛养殖为突破口，实施公司农户的畜牧产业 化建设，使奶牛养殖成为我县实现农民增收，国家增税的兴县富 民产业。 项目由来和简述 独山县农户奶牛养殖是年结合农业部南方草地项目开 始起步，年利用中央财政科技扶贫资金继续滚动发展，到目 前为止已发展奶牛养殖户户，建植人工草地亩，刈割 草地亩，饲养奶牛头，现有产奶奶牛头，日产鲜 奶公斤，自年鲜奶投放市场以来，以奶质优良，口感 好而在独山都匀周边市场供不应求，奶牛饲养户取得了较为明 平方公里，有个乡镇个 村万人口，少数民族人口占。有适宜发展草地畜牧业的 天然草山草坡资源万亩和万亩的耕地资源。气候属亚热带 季风气候，全年平均气温，年降雨量，无霜 期天，日照小时，相对湿度。水热条件较 好，为多种动植物的生长和繁衍提供了适宜的环境条件。目前仍 有户共万人处于贫困线以下，对此，国家于年把独 山列入国家重点扶持县。 有利条件 独山县委政府对畜牧业发展较为重视，已提出举全县 之力发展畜牧生产，把奶牛生产列为畜牧业生产的重中之重来抓。 技术支撑体系较健全，畜牧事业管理局设有饲草饲料 站品改站兽医防治检疫站，个乡镇均设有相应的机构， 全县共有技术干部有人，其中高级职称有人，中级职称有 人。县境内还有贵州草业研究所和贵州省牧草种籽繁殖场作技术 依托。 区位好交通便利，有利于产品运输至各大中小城市。 气候条件好，资源丰富，具有得天独厚的草地资源，有 利于生产无公害的草地鲜奶乳品条件。已积累丰富的奶牛生产经验，在奶牛生产中技术体系建 设完备，已建成草畜技术平衡体系兽医保健体系配种繁殖体 系和产品加工销售体系。 公司产品加工厂已建成日处理吨的鲜奶生产线。 在产品市场销售中已树立起独山草地奶牛系列鲜奶特 色品牌。 主要阻碍因素及解决方案 阻碍因素 随着奶牛生产的发展，乳品加工厂生产的液态奶产品， 因缺乏无菌包装生产线，保质期短，难以进入大中城市超市柜台 和旅游点，以附近城市定购客户为主，因此，市场销售面显的经济效益。利用鲜奶开发的产品即高温消毒杀菌奶酸奶 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,果奶铁锌营养奶等，在市场销售中已树立独山鲜奶品牌。有效 地促进了独山奶牛养殖的发展。由于养殖效益好，农户脱贫快， 年项目由上司打羊推广到城关麻万基长尧梭羊凤 下司八个乡镇，现有户农户已建植草地亩，到年 底奶牛饲养可达头规模，奶牛养殖已成为我县农村群众脱贫 致富的条出路。 项目提出的必要性和依据 独山县地处贵州南部，是贵州省国家级贫困县，有适宜发展 畜牧业的天然草山草坡万亩和万亩的耕地资源。南方草地 项目实施后，在县委县人民政府的重视下，奶牛生产在我县得 到快速发展，随着奶牛存栏和奶产量的增加，我县现有乳品加工 机械已不适应奶牛生产发展的需求，乳品加工厂急需配套无菌包 装机械，以提高奶品质量，延长保质期，拓宽销售市场。同时农 村千家万户的奶牛养殖方式亟待规范，把千家万户分散养殖规范 为养殖小区，采取技术指导，集中饲养奶牛，集中挤奶，分户管 理，分户核算的方式，确保鲜奶的卫生和质量。 第二章项目建设的有利条件和阻碍因素 项目区自然资源，经济和社会环境概况。 项目区位于东经至之间，北纬 至之间，是贵州最南端的县，北部接壤州府都匀市，东临荔波，西接平塘南靠广西南丹，黔桂铁路 公路和西南出海通道贵新高等级公路贯穿全境南北，册三独荔 公路横贯东西，境内已形成三纵二横的交通网，距省会贵阳 公里。全县土地面利于建设有机生态农业。 乳品加工厂排放的污水采取建设污水处理池的办法处理，即 采用厌氧耗氧处理工艺，使生产废水经处理后达到国家污水 综合排放标准二级排放标准。 第七章投资估算及资金筹措 投资估算 依据奶源基地建设根据草地建植小区建设和奶牛引 种所需经费预算。乳品加工厂配套的无菌包装生产线，由上海瑞丹轻工机械有限公司提供的价格核算。 估算 奶源基地建设预算万元 草地建植万元 草种万元 牛鞭草户亩亩元万元 青贮墨西哥玉米户亩亩元万元 冬牧黑麦草户亩亩元万元 灰萝卜户亩亩元万元 肥料万元 尿素户亩元万元 钾肥户亩亩元万元 磷肥户亩亩元万元 集中小区建设万元 饲养舍幢元万元 运动场小区小区元万元 场地平整个小区元万元 工作用房个元万元 发酵池个元万元 围墙元万元 挤奶器套元套万元 授精室设备套元套万元小区铁门个元个万元 青贮窖个元万元 水电安装个万元个万元 兽医室器械个元个万元 奶牛引种 头万元头万元 奶牛保险 头元头万元 奶牛引种应激反应处理 头元头万元 其它万元 乳品加工配套设成本上升时， 财务内部收益率为，财务净现值为万元。 见可行性报告表九 社会效益分析 奶源基地建设和乳品加工机械配套设施建设项目的实施，可 增强我县乳业公司的竞争力，使乳业公司成为我县实施农业产业 结构调整的龙头企业，乳品加工厂建设可带动奶源基地建设 多户农户，多人就业，户年均实现纯收入元左右， 人均元，同时乳品加工厂通过开发和销售，拉动运输业和服 务业的发展，可招收部分社会青年就业，达产后，为国家年创利 税万元。 生态效益分析 项目实施，通过人工草地建植，退耕还草使水土得到保持和 恢复生态植被，形成草地畜牧业生态体系，在保证生态的条 件下，发展畜牧业，符合生态环境保护的要求。 风险分析 奶牛生产主要是奶源基地建设，乳品开发和市场销售体系建设，通过加强乳品多元化的开发，延长液态奶品的保质期，使产 品销售面扩大，有利于市场销售网络的延伸，在奶源基地建设中， 严把技术防疫关，实施奶牛养殖死亡保险，降低了疫病死亡风 险，在生产中按绿色食品要求生产，以草地纯牛奶特色增加产品 市场的竞争力，最大限度减少生产加工所要发生的风险。 第九章结论 基于以上分析，即奶牛生产在我县已有基础，项目实施技术 有保障，产品有市场，饲养资源丰富，通过无菌包装生产线的安 装，增加乳业公司产品在市场的竞争力，实现公司农户，龙 头连基地，产品闯市场，市场促发展的产业化经营格局。 项目经济效益，社会效益，生态效益较好，恳请项目得到农业综 备建设 纸合层换式无菌包装机 规格包，台万元台万元 合计表固定资产投资估算表万元 资金来源及筹措 招商引资万元 表二投资来源与支出估算表 资金使用和管理 项目总投资万元，用于奶源基地建设万元其中草地 建植万元，集中饲养小区建设万元，奶牛引种资金万 元，奶牛保险费万元，奶牛引种应激反应处理万元，乳品加工配套无菌包装机械设备万元。 第八章效益分析 依据 根据独山牛奶生产情况核算，以我县目前奶牛生产水平和乳 产品开发为依据，根据奶源基地建设生产能力测算可行性报告 表三，按奶牛年均产奶量公斤头，公司对农户回收的鲜奶价 格元，加工量年日处理吨，年日处理吨， 年日处理吨，年日处理吨，乳品加工厂鲜奶加工 损耗，加工后市场批销售元，进行效益分析。乳产品成 本分析见可行性报告表四表五。 经济效益分析