山机械为主的粉 磨机械配件铬系耐磨球加工项目，以此来增加产品附加值 扩大产业领域提高企业竞争力，以适应新形势下的企业生存环 境。 可行性研究报告编制依据 建设单位对当地矿山机械及其零配件市场调研资料 宿州市第十五国民经济与社会发展规划纲要 国务院关于加快振兴装备制造业若干意见 宿州市矿产资源总体规划 宿州市矿产资源开发整合总体方案 投资项目可行性研究指南试用版 建设项目经济评价方法与参数第三版建设单位提供的有关资料和基础数据。 二项目概况 拟建地点 宿州市经济开发区 建设规模与目标 本项目根据宿州地区丰富的矿产资源和当地对矿产开发力度 的逐渐加大，看准矿产开发对矿山机械及其耐磨件等零配件的巨大 需求，拟采用中频电炉熔炼技术铸造铬合金系列耐磨球，以扩大企 业自身的产业规模和丰富产品线，寻求新轮利润增长点。 根据当地市场需求的调研预测和自身技术人才研发销售 能力，本项目拟按年产万吨铬合金系列耐磨球的生产规模。 主要建设条件 本项目场址位于宿州市经济开发区，具有优越的区位优势，为 项目建设和产品运输销售提供了非常便利的交通运输条件。 同时，本项目建设单位作为宿州市机械制造行业领先企业，具 有雄厚的机械制造人才技术和装备及市场销售网络，对本项目的 建设和运营具备较强的运作能力。 项目投入总资金及效益情况 本项目按铺底流动资金计算的立项报批总投资为万 元。按全部流动资金计算的投入总资金为万元，其中建设 投资万元流动资金万元铺底流动资金万元。 根据建设单位投资安排和融资计划，本项目建设资金拟申请 万元银行贷款，其余建设资金和建设期利息以及和运营流动资 金以自有资金投入。 按照年产吨铬合国水泥产量增长迅速， 年至年平均增长率，水泥年产量由万吨猛 增到亿吨，年水泥产量达到亿吨，年上半年 生产水泥约亿吨，现以年的水泥产量推算，国内水泥厂 年需用低铬铸铁球约万吨。综合上述钢铁有色金属电力和水 泥工业的用球情况，我国现年用磨球约万吨，约占我国耐磨钢 铁件总量的。 球磨机衬板是另大类耐磨钢铁件，也是铁矿磨机衬板用量最 大。目前我国绝大多数金属矿山仍采用铸造高锰钢衬板，铁矿磨机 衬板以平均磨耗矿计算，国内铁矿石年产量亿吨，推算出 铁矿山高锰钢衬板年用量约万吨。以国内年处理亿吨有色 目录 总论 项目背景 二项目概况 二市场分析 产品概述 二矿产资源及其开发规模 三矿山机械的市场分析 四耐磨件产品的供求分析 三建设规模与产品方案 建设规模 二产品方案 四场址选择 场址所在地位置现状 五技术设备和工程方案 技术方案 二设备方案 三工程方案 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,六主要原材料燃料供应 主要原材料供应 二燃料动力供应 三主要原材料燃料动力价格 四主要原料燃料需要量汇总表 七总图运输与公用辅助工程 总图布置 二场内外运输 三公用辅助工程 八节约能源 设计依据 二设计原则 三节能措施 九环境影响评价 场址环境条件 二项目建设和生产对环境的影响 三环境保护措施 四环境影响评价 十劳动安全卫生与消防 危害因素和危害程度二安全措施方案 三消防设施 十组织机构与人力资源配置 组织机构 二人力资源配置 十二项目实施进度与招标方案 项目实施进度 十三投资估算与融资 投资估算依据 二投资估算 三融资方案 四资金投资投入计划 五总投资估算表 十四财务评价 财务评价基础数据与参数选取 二营业收产多万元，销售收入达万元，产品已发展大系列 个产品。主要产品包括矿用皮带机综保系列自动喷雾系列自动 水位控制系列防爆电子阀系列矿用胶带纵向撕裂控制装置矿用自动防尘系列装置等。企业员工由当初的人，发展到现有的人，生 产场地面积由发展到现在的。目前在宿州市经济技术 开发区征地亩，拟建设厂房平方米，办公用房平方米， 现已动工。将为企业的发展提供强有力的支撑。 项目提出的理由与过程 安徽省煤炭资源主要分布在淮北煤田和淮南煤田，为华北型石炭 二叠系含煤地层其次为皖南煤田，分布在沿江江南带，为华南型上 二叠统龙潭组下二叠统梁山组及下侏罗统昆山组的含煤地层。现有巢 湖安庆贵池芜铜和宣泾五个矿区。全省含煤面积约为平方公 里，占全省总面积的。截止年底，全省煤炭保有储量 万吨，其中生产井和在建井储量万吨，供进 步勘探的储量万吨。预测储量万吨，其中预测可 靠万吨，皖南下寒武统石煤，计划处至米储量构亿吨。 本项目产品的投产，可以使项目区内的煤炭开采企业完成本质安全硬件 改造，符合国家煤炭安全强制要求，增加煤炭开采量。 随着日益显现的全球性能源紧缺，以矿产为主的资源战略已成 为各地区经济发展的重要推动力。作为煤炭能源主产区和有色金属 矿产聚集地，安徽省近几年也开始实施以资源开发带动工业经济 把资源优势转化为经济优势的经济建设战略，矿产资源开发产业已 经成为宿州市工业经济支柱产业。 在矿产开发产业中，矿山机械作为矿产采选和加工为主的上 游产业主要生产工具，具有明显的易磨损性特点，对零配件的更换频繁且数量较大。因此，作为我区重要的矿产资源富集区，随 着矿产开发的逐渐深入，对矿山机械和工矿配件市场具有较大的 需求量，尤其是机械耐磨配件的市场前景非常广阔。 为了把握机遇先行于市场，该公司针对矿山建材等行业 对机械材料及其零配件的发展状况和未来需求进行了调查研究。 通过多方考察咨询和论证，发现铬系耐磨球作为种高强度的 耐磨材料，是球磨机等矿山水泥电力等行业粉磨设备的重要 零部件，而且因其入估算 三成本费用估算 四财务评价指标 五不确定性分析 六财务评价结论 十五研究结论与建议结论 二建议 总论 项目背景 项目名称 年产万吨矿山机械配件建设项目 建设单位概况 主要产品能力及工艺及装备现状 目前公司占地面积平方米，厂房面积平方米。包括电子 车间金工车间电焊车间喷漆车间和组装车间等。生产工人人， 具有相关职业操作证。公司现有生产设备余套，包括车床刨床 转床铣床焊机切割机等。检测设备台，包括水压机高压耐 压测试仪多用示波器频率仪分贝计等。每年可以生产皮带机综合 保护多台套，其他产品总计多台，年生产能力万元， 设备可满足生产检验要求，产品出厂合格率为。 现有客户在经营模式上，以矿用电器产品为重点。在全国范围内划分区域进 行销售，在各主要矿物局和矿区单位安排专人专职进行销售和服务。每 季度进行客户回访，随时跟踪了解客户对产品使用情况的意见和建议， 并针对回访意见进行改进。公司经常参加全国性的煤炭产品展销会，在 会上对公司产品和技术进行现场展示和推广。同时深入各煤矿企业进行 产品推介，取得了良好的效果，公司在业内具有良好的信誉度和知名度。 公司设有专门的销售部服务部，负责市场策划和销售业务管理，拥有 支业务能力强综合素质高较稳定的销售和服务队伍，其中销售经理 人销售业务员名技术服务人员名，全部具有大专以上学历， 均接受过专业培训，具有良好的市场驾驭能力和畅通的销售渠道。 现有设备 公司现有生产人员人，研究开发人员人，其中中高级以上职 称研究开发人员人，公司占地面积平方米，厂房面积平方 米。包括电子车间金工车间电焊车间喷漆车间和组装车间等。生 产工人人，具有相关职业操作证。公司现有生产设备余套，包括 车床刨床转床铣床焊机切割机等。检测设备台，包括水 压机高压耐压测试仪多用示波器频率仪分贝计等三主要产 品 公司年月成立以来由最初的注册资金万元，发展到现 在固定资术合作设计和合制造自主设计的发展道路，特别是 在实施国务院关于加快振兴装备制造业若干意见的推动下，矿 山机械制造业基本实现了两大转变，是产品开发由仿制型向自主 创新型转变二是经济运行由粗放型向效益型转变。年以来， 在国内基础工业和基础建设大发展的拉动下，矿山机械产品市场需 求旺盛，工业总产值和销售额年增长速度稳定在。市场需 求在带动矿山机械制造业经济增长的同时，更促进了整个行业的技 术进步，涌现了批具有自主知识产权的重大新产品，如北方重工 研制了∮水泥平衡盾构和大型平面转弯带式输送机，中 信重工研制了半自磨机和溢流型球磨机，并 与年中标澳大利亚铁矿组台世界最大的 半自磨机和溢流型球磨机，太原重型机械 集团研制了和大型矿用挖掘机和大功率 厚煤矿层采煤机，上海建设路桥研制了电液控制液压支架等。 上述重大新产品的成功研制，为国民经济建设做出了积极贡献，同 时缩小了与先进国家的差距，提升了参与国际竞争的能力，我国矿 山机械行业在国际矿山工程建设中正在发挥越来越大的作用。 我国作为发展中国家，国民经济建设需要大量的矿产资源。而 我国是个资源相对贫乏的国家，因此，进入二十世纪以来，我国正大力提倡构建资源节约型社会建设。我国十五规划纲要 中指出，要建设资源节约型环境友好型社会，重点发展循环经济， 坚持开发节约并重节约优先，按照减量化再利用资源化原则， 在资源开采生产消耗废物产生消费等环节，逐步建立全社会 的资源循环利用体系要节约能源节约用水节约土地节约材 料加强资源综合利用强化促进节约等政策。机械制造业要从单纯 追求规模与效益的模式转向建设减量化，再利， 再循环，再制造的循环经济方向。 我国矿山机械的发展预测 随着全球性金融危机逐渐向实体经济蔓延，国际矿产开发进度 也