与非项目区 相比茶农实际可净增收万元，户均增收元，人均增收 元。以上两项合计茶农实际净增收总额万元，年户均净增收 元，年人均净增收近元。 生态效益项目可促进茶农按照优质高产的要求进行茶园管理， 辐射带动周边地区按照清洁化要求进行生产加工，从而保持生物多 样性，提高土地植被覆盖率，防止水土流失，改善了土壤，涵养了 水源，减少三废的污染，对于生态平衡起着十分重要的作用。 中华人民共和国环境保护法国家农业综合开发项目和 资金管理暂行办法国家农业综合开发产业化经营项目可行性 研究报告编写大纲农业部年全国茶叶重点区域发展 规划浙江省特色优势农产品区域布局规划衢州市 特色农业产业发展规划浙江省常山生态县建设总体规划 常山县委县政府关于生态县建设的若干政策意见关于加 快茶叶产业化发展的若干意见及年常山县国民经济和社会 发展统计公报等。 项目建设的必要性 本项目的建设是按照产业政策以及区域规划要求，充分发挥常山县丰富的茶叶资源优势，进步加快我县山区茶叶资源的开发， 提高茶园的产出率，促进农业产业结构的优化升级农村剩余劳动 力转移和生产要素优化配臵，增加农民收入同时提高公司新产品 开发能力，提升产品质量和档次，促进公司产品转型升级，完善常山 茶产业链，带动区域经济发展，促进公司与茶农的联结与可持续共 同发展，具有良好的经济效益社会效益和生态效益。 项目建设的可行性 本项目的建设选址加工区交通便捷，水电能确保供应原料 基地生态环境优越，水体空气质量良好，特别适合发展生态绿茶 生产公司具有良好的市场基础销售网络并有可靠的技术支撑 选用国内外先进的加工工艺和生产设备，能保证项目所生产的主要 产品达到相应的质量标准。 风险评估 本项目产品市场需求量大，主要技术以浙江大学茶学系为依托， 只要加强产品全程质量管理，实行有效的经营管理，控制经营成本， 本项目的风险较小。 带动作用 本项目实 和设备，改进生产技术和工艺，不断开发新产品，提高产品的品质 和市场竞争力，使公司的茶叶生产加工技术始终处于国内领先水平。 相关成果公司自成立以来，投入相当大的人力物力在茶叶加 工技术及其产业化茶叶安全及标准化生产技术方面开展多种农业 科技的研发，完成了吨外销绿茶清洁化生产技改，自行研制了 概况 单位名称常山聚宝制茶有限公司 企业性质私营有限责任公司 股东构成公司注册资本万元，其中吴越万元，占 总股本的严元渡万元，占总股本的严锋 万元，占总股本的陈祖明万元，占总股本的 。 发展历程公司成立于年月，年月完成 余平方米厂房建设及设备安装，当年实现销售万元，被认定为 常山县农业龙头企业年实现销售收入万元，被认定为衢 州市级农业龙头企业之后每年以以上速度增长至年公 司实现销售收入万元，自营出口万美元，形成主导产品 外销眉茶吨年加工拼配包装能力，跻身为出口眉茶全国第 。 主营业务茶叶加工拼配销售，有机茶开发。 主导产品外销绿茶眉茶常山龙顶名茶生态绿茶等。 人员结构公司现有固定职工人，其中具有高中和中专以上 学历人员人，占固定职工总数的具有学士学位以上人员 人，占固定职工总数的。 主要业绩年公司实现销售收入万元，自营出口创 汇万美元，资产总额万元其中固定资产净值万元第章总论 净资产万元，资产负债率。 主要荣誉自年起公司先后获得浙江省级林业重点骨干龙 头企业浙江省农产品加工示范企业浙江省农业科技企业浙江 省级农业企业科技研发中心衢州市农业龙头企业衢州市名牌产 品衢州市著名商标常山县制造业十强企业等荣誉。 管理制度随着公司的发展壮大，公司的管理制度不断完善， 分别制定了质量管理制度设备管理制度销售管理制度财务管 理制度和人事管理制度等，通过质量管理体系认证。健全 的制度管理，使公司步入了良性发展的轨道。 管理模式公司采用现代公司管理模式，实行董事会领导下的 总经理负责制，由总经理主持公司日常生产经营管理，依照公司法 和公司章程的规定行使职权。 研发能力公司十分重视科技研发与转化工作，拥有支人 的专业技术人员队伍。年月公司技术中心被认种技术设备方案 主要品种本项目采用选优鸠坑浙农号等国家级品种作 为抗寒优质高产新品种引进示范。 主要技术及来源本项目主要技术有优质高产栽培管理技术 清洁型电能式滚筒杀青技术色选技术废弃茶灰收集综合利用技 术等，这些技术主要来自浙江大学茶学系高科技企业和自行研发。 浙江大学茶学系建于年，为全国农学院重点学科，设有茶树栽 培育种茶叶加工等个教研室，育成浙农等个 国家级荼树新品种，完成茶树矮化密植速成高产栽培技术研究等近 项科研成果，研究力量雄厚，技术来源可靠，能为项目生产提供 必要的技术支撑。 主要设备名称数量等本项目主要生产设备有清洁型电能滚 筒杀青机揉捻机解块抖筛机园筛机抖筛机远红外提香机 风选机包装设备示范茶园设备等台质量检测废弃茶灰收 集利用设施套。具体详见表。 土建工程主要建筑物平方米砖钢混结构的生态绿茶精加工车间。 建设期限 项目自年月开始前期准备工作，待可行性研究报告审 批后即开始实施，拟定项目建设期为个月。 投资结构及资金来源 投资结构项目总投资万元，其中建设投资万元流 动资金万元其中铺底流动资金万元。 资金来源项目拟申请中央财政补助资金万元浙江省财 政配套补助资金万元常山县财政配套补助资金万元公司 自筹资金万元。 项目效益 经济效益项目建设期个月，第二年可投产，第三年可 实现负荷生产，达产年完成销售收入万元，利润总额 万元，税金及附加万元，净利润万元，投资净利润率， 税后财务内部收益率，静态投资回收期年，累计财务净 现值万元。 社会效益项目通过亩优质高产基地栽培技术及亩新品 种引进示范，采取公司合作社农户基地的利益联结模式，以 订单形式收购项目原料鲜叶，统管理统采摘统加工统 销售，填补了常山县茶产业链中的优质生态绿茶加工空白，减少 了常山龙顶名茶后的大量春茶后期及夏秋季芽叶等优质茶原料 的浪费，充分发挥常山原料与品质优势，带动区域经济的发展，增 加了农民收入，促进了常山县产业结构调整。 根据生产工艺流程定岗，项目需增加劳动定员人聘用当地第章总论 农民，月工资及福利元人，按茶叶生长季节工作个月，农 定为衢州市级 企业技术中心，年月日通过浙江省级农业科技研发中心 验收。以自主研发与科研院所的科技合作相结合，紧紧依托浙江大 学茶学系等科研院所，先后承担了国家商务部的出口茶叶质量可 追溯体系项目浙商务外贸发号文国家科技富民 强县专项行动计划常山龙顶茶产业提升与拓展项目浙江省经 贸委出口茶叶卫生安全全程监控新技术国家级星火计划等项 目建设，以开发适销对路的新产品，提高产品质量和市场竞争力。 财务状况 公司近几年来连续盈利，年公司拥有总资产万元，其 中固定资产净值万元，在建工程万元，流动资产万元，负债总额万元，所有者权益万元，实收资本万元， 营业收入万元，纳税总额万元，利润总额万元，净资 产收益率，资产负债率，银行信用等级为级。 年公司拥有总资产万元，其中固定资产净值万元， 在建工程万元，流动资产万元，负债总额万元，所有 者权益万元，实收资本万元，营业收入万元，纳税 总额万元，利润总额万元，净资产收益率，资产负 债率，银行信用等级为级。 年月日止公司拥有总资产万元，固定资产净值 万元，在建工程万元，流动资产万元，负债总额 万元，所有者权益万元，实收资本万元，营业收入 万元，纳税总额万元，利润总额万元，净资产收益率， 资产负债率。 公司年月日止有关财务资料见附件。 法人代表基本情况 法人代表严元渡，出生于年月，大专学历，高级政工师， 董事长总经理。年参加工作，曾任常山县建材厂车间主任 副厂长常山茶厂任党委书记厂长年任浙江常山瑞龙茶业 有限公司党委书记总经理年至今任常山聚宝制茶有限公司 董事长总经理，曾先后获得常山县先进生产者优秀厂长等荣誉， 曾为县党代表市县人大代表，具有丰富的生产管理经验。 项目名称建设性质及建设地点 项目名称常山县年产吨生态绿茶精加工扩建项目第章总论 建设性质扩建 建设地点浙江省常山县生态工业园区 产品方案及规模 产品方案年产生态绿茶吨。 建设规模新建面积平方米生态绿茶精加工车间，引进生 态绿茶精加工质量检验及废弃茶灰收集综合利用设备设施，形成 年产生态绿茶吨的生产能力建设亩优质高产栽培技术和 亩新品种只引进示范基地。。 品带动农户的能力 通过大力推广使用电能杀青技术色选拣剔技术等先进实用技术， 引进新品种，开展技术培训与示范等，提高了公司产品的竞争力 通过购臵质量检验检测设施提高了质量安全控制能力生产中实现 节能减排，从而实现社会经济生态效益的可持续发展。 项目建设是公司自身发展的需要 年以来，由于受到金融危机国内劳动力成本较快上涨 人民币升值等多重因素影响，公司传统出口眉茶业务经济效益明显 下降，资产收益率营业利润率以左右的速度连续两年下滑， 产品转型升级迫在眉睫。为此，针对国家省市县产业布局规 划及市场需求，依托当地优越的山区生态环境和丰富茶叶资源，整 合企业各项优势，完善产业链，公司作出本项目投资决策。项目将 通过采用先进实用的生态绿茶加工技术，扩大基地规模，实施源头 管理精细加工检验检测控制，完善质量可追溯体系建设，确保 茶叶质量卫生安全提