序号估算项目单位单价元序号估算项目单位单价元 营造林工程生产设施及配套工程 苗木费株土地平整土壤改良亩 用工费工日蓄水池口 农家肥吨排水沟 核桃专用肥吨生产步道 地膜 农药亩 工程建设其它费用包括建设单位管理费可研和勘察设计费工 程建设监理和招标费科技推广费竣工验收费等，分别按财政资金 总额的和控制，在地方财政配套资金中列支。项目建设预备费取基本预备费，依基本预备不高于工程费用与 工程费用建设其它费用之和的计算规定，按计。 工程用量指标 基地建设共需株核桃苗，其中品种川香株，品种川 核早株清林整地打窝和栽植以及施肥和病虫防治等管理 用工个工日农家肥吨，核桃专用肥吨，地膜吨 造林成活率和保存率指标应达到以上。 财务效益分析指标 项目财务效益分析计算期为年，合作社管理人员人，固定 资产的折旧年限按年计，梯延资产的摊销年限按年计生产产 品为核桃干果，按现市场价元公斤估算由于项目为农业种植 行业，无农业特产税和企业所得税。 综合评价 核桃是我国传统种植经济树种，分布广，面积大。但长期以来， 核桃种植仍停留在粗放原始经营状态，经营和管理水平低下，经济产 量低。因此，要提高核桃生产水平和促进核桃产业稳步发展，在调整 农业产业结构发展特色产业以及引导林农致富等方面，有必要建立 核桃示范基地，带动核桃种植业和核桃产业的发展。 规划建设的核桃示范基地有适宜的地形气候土壤等条件及适 宜的社会经济和交通条件，有地方政府对基地建设工作的高度重视，有较成熟的基地建设技术和组织管理经验，有实力雄厚的科技依托单 位，为项目建设及实现目标创造了有利条件，基地的建设是可行的。 经过项目财务分析，财务盈亏平衡点在丰产期为总面积亩。余亩已经开始结果，农 民的口碑证明了所引进良种的生产性能和品质。为落实核桃的病虫害 综合防治措施，德阳市碧鑫薄壳核桃专业合作社与四川省林科院森保 所合作，由其提供病虫害防治技术和专用药物。 这为基地的建设提供了良好的外部条件。 不利因素及解决方案 核桃生产水平和产业化程度低 项目建设区虽有悠久的核桃种植历史，但技术含量不高，科技支 撑力度不够，农民文化素质差，种植技术落后，林业产业集约化经营 水平较低，生产力水平偏低。通过项目技术培训，使核桃种植户熟练 掌握核桃种植技术经营和管理技术，提高核桃产量。 目录 总论 项目概要 编制依据 主要技术经济指标 投资估算指标 工程用量指标 财务效益分析指标 综合评价 项目建设背景及必要性 项目建设背景 项目建设的必要性 建设条件 项目区概况 地理位置 自然资源状况 社会经济状况 林业生产经营基本情况 本项目产业及项目关联产业发展状况 项目建设地点选择 项目建设条件优劣分析 有利条件 不利因素及解决方案 建设单位基本情况 建设单位概况 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,建设单位资产及财务状况 法人代表基本情况 科技支撑单位研发能力 市场分析与销售方案 市场分析 市场调查 市场预测 市场营销 营销策略 营销方案 市场风险分析 项目产品市场风险因素分析 防范和降低风险对策 项目建设方案及实施进度 建设指导思想原则与目标 指导思想 建设原则 建设目标 项目建设规模与布局 示范基地建设规模 建设布局 生产技术方案 造林地选择 土地平整和改良 品种和种苗选择 整地及初植密度 栽植技术 土肥水管理 整形修枝病虫害防治 生产设施设计方案 技术培训方案 建设内容及规模 示范基地建设 生产设施建设 技术培训 项目实施进度安排 环境影响评价 环境现状 环境影响分析 环境保护与治理措施 环境影响评价 项目管理及组织运行 机构设置与职责 机构设置 机构职责 劳动定，排水 沟，生产步道举办核桃种植技术培训班次，核桃 种植技术和市场信息资料份。 建设期限项目建设期年，即年。 投资规模及资金来源项目建设总投资万元，其中，中央财 政资金万元，占总投入的四川省地方财政配套资金 万元，占总投入的建设单位和入社农户自筹资金万元， 占总投入的。 项目总投资中，工程建设投资万元，占总投资的 工程建设其它费用万元，占预备费万元，占铺底流动资金万元，占。 按项目投资构成分，土建工程投资万元，占总投资的 造林工程投资万元，占其它费用万 元，占。 项目效益项目的实施具有显著的生态经济和社会效益。建设 成后的核桃林基地较基地前的宜林地年可增加土壤蓄水能力万 立方米，年减少土壤侵蚀量吨，以及提高基地的固碳净化空 气等生态功能该项目实施后可带动户农户致富，在项目建设期 内，平均每户可获得劳务收入万元在项目计算期年内，平 均每亩土地入股股利为元，平均每户土地入股股利万元 平均每户累计未分配利润万元通过核桃基地的精细耕作科 学管理和农户技术培训，改变该区域核桃生产中因种植技术粗放管 理不善导致产量低品质劣，经济效益低下的现状，起到辐射推广作 用对于调整农村产业结构，促进群众增收及社会主义新农村建设和 区域核桃产业化发展，都将发挥巨大作用。 科技支撑单位四川省林业科学研究院 编制依据 年农业综合开发林业项目申报指南 国家农业综合开发资金和项目管理办法 国家林业局计财司国家农业综合开发办公室关于印发 年农业综合开发林业项目申报指南的通知规山函 号四川省林业厅四川省农发办关于做好年农发林业 项目编报工作的通知川林规函号 四川省林业厅计财处关于做好年农业综合开林业 项目申报工作的通知 无公害林产品核桃 无公害林产品生产技术规程核桃 主要造林树种苗木质量分级 主要造林树种苗木标准员 经营管理模式 经营管理措施 计划管理 工程管理 资金管理 信息管理 技术培训 劳动安全卫生与消防 安全与卫生 消防 项目投资估算与资金筹措投资估算编制说明 估算依据 估算指标 投资估算 总投资 投资渠道 固定资产和递延资产投资 资金来源 资金使用和管理 财政资金 自筹资金 效益分析与综合评价结论 经济效益分析 基础数据 销售营业收入销售营业税金和附加估算 总成本及经营成本估算 财务效益分析 不确定性分析 财务评价结论 社会效益分析 生态效益分析 综合评价结论 结论 建议 附表 附表项目投资估算资金构成及来源汇总表 附表项目投资估算资金构成细目表 附表资金筹措与使用计划表附表固定资产折旧无形资产和其他资产摊销估算表 附表销售营业收入销售营业税金及附加和增值税估算表 附表总成本费用估算表 附表利润及利润分配表 附表项目投资现金流量表 附表财政资金使用明细表 附图 附图项目区位置示意图 附图基地现状图 附图基地布局图 附件 附件德阳市碧鑫薄壳核桃专业合作社机构代码证 附件德阳市碧鑫薄壳核桃专业合作社营业执照 附件德阳市碧鑫薄壳核桃专业合作社优质薄壳核桃生产基地土地 使用协议书 附件德阳市碧鑫薄壳核桃专业合作社年财务审计报告 附件核桃产业产学研合作协议书 附件碧鑫薄壳核桃专业合作社配套经费承诺书 附件优质核桃品种鉴定证书 总论 项目概要 项目名称四川省德阳市旌阳区年农业综合开发核桃基地 示范项目 项目主管单位四川省德阳市旌阳区新中镇人民政府 项目建设单位德阳市碧鑫薄壳核桃专业合作社 法人代表苏昌宽。 项目建设地点德阳市旌阳区新中镇尖山村王家湾林家院子和 肖家院子 建设性质新建 建设规模与主要建设内容建设优质薄壳核桃示范基地亩， 其中川香亩，川核早亩，基地生产产品为核桃干果。通过平 整亩土地，营建核桃林亩基地内新修蓄水池口随着人们生活水平的提高和对核桃营养保健作用认识的深化，对 核桃的需求量将不断增加。到年按全国亿人口计算，如果年 人均消费核桃增至，约需核桃万吨，是目前全国总产量的 倍。若全世界人均核桃消费达到，那对核桃的需求量将达到 万吨，是现有全世界核桃总产量的倍。同时，随着核桃产品的深加 工和加工渠道的拓展，对核桃原料需求的增大，全球对核桃需求的缺 口将进步加大。因此，发展核桃产业，是解决核桃市场缺口的需要。 是构建和谐社会引导林农致富的需要 该项目的建设有利于当地核桃资源形成种植加工发展增 效的良性循环，产生良好的经济和社会效益。该项目的实施将推动 旌阳区产业结构调整广大农村的社会进步和经济发展，增加社会就 业机会，促进社会主义新农村建设，有利于社会稳定和林农致富。建设条件 项目区概况 地理位置 项目位于德阳市旌阳区新中镇。旌阳区地处成都平原东北边缘， 位于北纬东经。东西南北分别与中江 县绵竹市广汉市罗江县安县为界。新中镇位于旌阳区以东， 距离德阳市区公里，属德阳市区东大门。东以中江县富兴镇瓦 店乡接壤，东南与中江县会棚乡旌阳区和新镇为邻，西与东湖乡唇 齿西北与双东镇为伴。该镇为丘陵山区，深丘地貌。 自然资源状况 幅员面积新中镇幅员面积平方公里，耕地面积 亩，其中水田亩，旱地亩，另有宜林地面积亩。 气候新中镇属四川盆地中亚热带湿润气候区。区内四季 分明，气侯湿和，雨量充沛。春季月初至月中旬，气温回升快， 但冷空气活动频繁，常有倒春寒出现，雨量较少，多小雨夏季 月下旬至月上旬，天气炎